| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/01/2012 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002380 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/01/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF. NFS. N§ 13145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/01/2012 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 1516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/01/2012 | 222.11 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUSI€AO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFS. N§ 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/01/2012 | 128.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA SOLDA DOS TRAVESSOES DO CAMPO DE FUTEBOL E POSTES DE VOLEIBOL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/01/2012 | 5236.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/01/2012 | 900.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFSA. N§ 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/01/2012 | 4832.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/01/2012 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/01/2012 | 447.45 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/01/2012 | 1200.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM 02 CILINDROS HIDRAULI- COS CATERPILLAR 120H, CONF. NF. N§ 013412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/01/2012 | 1800.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ULTRASSO-NOGRAFIAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17647 E 17648 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/01/2012 | 416.86 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001400 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 870.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17989ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 870.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2012 | 500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE OROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEI-RO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 579.04 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESDAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17980 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 750.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE DESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 17987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 579.04 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 315.79 | 00001659517451 | IZAIAS DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DESTINADA A CONFRATERNIZA€AO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 17992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 579.04 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 17986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 368.48 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR NA ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUASE AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 579.04 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DA EQUIPE DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINA€AO PUBLICA PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO DAS ATIVI-DADES REALIZADAS NAS RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 579.04 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17977 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 579.04 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 579.04 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DA RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 105.26 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO QUANDO DA CONFEC€AO DAS ESTRUTURAS EM FERRO DESTINADAS AS ORNAMENTA€OES NATALINAS AFIXADAS NAS RUAS E AVENIDASDA SEDE E BAIRROS EM 2011, CONF. NFSA. N§ 17993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 579.04 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA ORNAMENTA€AO NATALINADAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 579.04 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA PODA REGULAR DE ARVO-RES COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUASE AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2012 | 250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA D`AGUA, COM TRO-CA DE ROLAMENTOS, DE SELO MECANICO E ROTOR, CONF.NFS.N§ 000551 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA DIVULGA€AO DAS FINAIS DACOPA SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZO-NA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 17994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 579.04 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17985 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 17988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2012 | 2348.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 70 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 17974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 17973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 948.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFST.N§ 128218, 079636, 079098, 079128 E 128256 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 315.79 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PA-RA PALCOS, DESTINADA A APRESENTA€OES ARTISTI-CO MUSICAIS DO CANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BANDA, QUANDO DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DESTA SECRETARIA E DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONF. NFSA. N§ 17998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2012 | 540.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE, BAIRROS, DIS-TRITOS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 270.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DO VEICULO F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANU- TEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA, INCLUSIVE COM TROCAS DE LAMPADAS E COMPONENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17996 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2012 | 1822.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2012 | 603.72 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 18001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2012 | 108.98 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDI-MENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 18009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2012 | 464.40 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 18006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2012 | 464.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 8250.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18012 E 18011 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 545.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2012 | 315.79 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO A APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DOCANTOR ADIGELSON CAVALCANTE E BANDA, QUANDO DO 1o REVEILLON SOCIAL DIRIGIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, CONF. NFSA. N§ 17999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2012 | 4105.50 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES QUANDO DO 1o RE-VEILLON SOCIAL DIRIGIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, REFERENTA A 1a PARCELA, CONF. NFSA. N§ 18000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2012 | 260.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE SERRA BRANCA PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 18014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2012 | 390.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLAN-TE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA DIVULGA€AO DO 1o REVEILLON SO-CIAL DIRIGIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E CRAS, CONF. NFSA. N§ 18019 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2012 | 500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE OROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2012 | 1288.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18016 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2012 | 500.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS DE BIO-QUIMICO REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/01/2012 | 1442.49 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 001399 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2012 | 1160.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO OFERECIMENTO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA E DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, CONF. NFSA. N§ 18021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2012 | 160.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 18018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2012 | 130.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI NA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/01/2012 | 5802.50 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/01/2012 | 2047.06 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 47, 48 E 57 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2012 | 1300.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 17819ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2012 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIO LOCADO POR ESTA MUNICIPIO, CONF. FATURA N§ 004532 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIO LOCADO POR ESTA MUNICIPIO, CONF. FATURA N§ 004202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/01/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSLOCADOS POR ERSTA PREFEITURA, CONF.FATURA N§ 368831 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/01/2012 | 1605.08 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, COPIAS XEROGRAFICASE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE BRANCA, CONF.NFS.N§ 001353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2012 | 270.00 | 00005881173406 | VALDIVAN ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO DESTINADAS AO 1o REVEILLON SOCIAL DIRIGIDO ASFAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, CONF. NFSA. N§ 18022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/01/2012 | 5187.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DE APOIO A CONSTRUCAO DE CISTERNASDE PLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DA CHUVACONVENIO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/01/2012 | 330.30 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PETI, CONF.NF.N§ 075930 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2012 | 2990.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2012 | 10086.30 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/01/2012 | 1260.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 17909ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/01/2012 | 2810.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2012 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2012 | 160.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/01/2012 | 20822.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/01/2012 | 14010.72 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO JOSEILTON DIAS E TRIO, INCLUSI-VE COM LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCO, DESTI-NADAS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA E DA PADREIRAS, NO MESDE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 330.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2012 | 200.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 1408.95 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE RESTITUI€AO DO SIMPLES NA-CIONAL, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE MAR€O A JULHO/10, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2012 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2012 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2012 | 300.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE MIDIA ELETRONICA INS-TITUCIONAL DESTINADA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 18024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2012 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2012 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2012 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2012 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2012 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2012 | 2708.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/01/2012 | 9591.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2012 | 2.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2012 | 6515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 13806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2012 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2012 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 110.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2012 | 258.00 | 00072718013400 | DAMIAO EUDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADI- NHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA INAUGURA€AODO SAMU, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E VESTIMENTAS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2012 | 280.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE PORTAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18030 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 200.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE MIDIA ELETRONICA INS-TITUCIONAL DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA E PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2012 | 624.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM ALGODAO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2012 | 630.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CI-MA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 18046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2012 | 780.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2012 | 381.70 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 18045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2012 | 975.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18050ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2012 | 1382.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 18033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2012 | 1400.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 18055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2012 | 100.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 18053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2012 | 1072.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 18048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2012 | 1554.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18034ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2012 | 1705.60 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18038 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2012 | 1332.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOELDUARTE DA SILVA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18040 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2012 | 1650.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 18036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2012 | 1365.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2012 | 1511.25 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2012 | 910.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO, LA- GOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE DEZEM-BRO/11, CONF. NFSA. N§ 18047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2012 | 1100.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SER-RA BRANCA PARA LECIONAREM NA ESCOLA MARIA BALBINA, DO DISTRITO DE STA. LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18054 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2012 | 850.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2012 | 600.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2012 | 1400.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2012 | 845.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2012 | 1624.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE DEZEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 18044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2012 | 1125.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18037 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/01/2012 | 518.64 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 18051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/01/2012 | 71.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2012 | 1200.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA BOMBA HIDRAULICA EREVISAO NO ORBITROL DA DIRE€AO DA MOTONIVELA-DORA, CONF. NFSE. N§ 002000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2012 | 1002.50 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MOTONIVELADORA, CONF. NFSE. N§ 002001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2012 | 4750.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA AS MAQUINAS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2012 | 2500.00 | 00004094421432 | ROSANGELA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE TER-RENO DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2012 | 425.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO EM AMBIENTE COM MALHAS E ARRANJOS DESTINADA A FESTA DE FORMATURA DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2012 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 7MX20M DESTINADO A DESAPROPRIA€AO AMIGAVEL PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2012 | 950.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEM-BRO/11 E 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2012 | 550.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS DAS IGREJAS CATOLICAE EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AS CIDADES DEAREIAL E CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPA- REM DE CULTOS ECUMENICOS, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/01/2012 | 1570.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000447 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2012 | 100.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES PARA O 1§ REVEILLON SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 18062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2012 | 105.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES PARA OS CUR-SOS DE ESPANHOL E PALESTRA SOBRE O DIREITO DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DESTINADOS AOS JO- VENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11,CONF. NFSA. N§ 18064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2012 | 63.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES PARA OS CUR-SOS DE DOCES, SALGADOS E PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF.NFSAN§ 18063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/01/2012 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE RECEITUARIOS PARA ESTA PREFEITURACONF. NFS. N§ 001781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/01/2012 | 1008.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE FAIXAS DE DIVULGA€AO E BANNERS DE IDENTIFICA€AO DE ATI-VIDADES DE EDUCA€AO EM SAUDE, PROVIDAS PELA EQUIPE DO NASF CARIRI, CONF. NFSA. N§ 18067 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/01/2012 | 1263.16 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AS DROGAS NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/01/2012 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE EDITAIS DE LICITA€OES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/01/2012 | 391.66 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE EDITAIS DE LICITA€OES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2012 | 100.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ESTOFAMENTO DA CADEIRA, INCLUSIVE COMCOBERTURA EM CORINO E REAPLICA€AO DE ESPUMAS,NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18061 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/01/2012 | 526.32 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR SERIE785 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/01/2012 | 368.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F 12000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18074 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/01/2012 | 210.56 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS REALIZADAS NAS INTERLIGA-€OES DE UNIDADES HABITACIONAIS A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADA NO BAIRRO DO AHUDURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/01/2012 | 706.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSAN§ 18073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/01/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MES DENOVEMBRO/11, NO DE OLHO NO CARIRI, CONF. NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEM-BRO/11 E 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/01/2012 | 1470.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/01/2012 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/01/2012 | 628.44 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTO-RIO DENTARIO, DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/01/2012 | 210.56 | 00003216828409 | IRAM DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA RETIRADA DE TOCOS E LIMPEZA DE TERRENOS ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DO ODON-ZAO, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2012 | 92.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2012 | 157.92 | 00011282279831 | LAURIANO GAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS QUANDO DA ESCAVA€AO E LIMPEZA DO PO€O AMAZONAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ANGICOS, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2012 | 977.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 4094-0-FPM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2012 | 2438.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2012 | 250.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§18084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18083 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2012 | 945.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, ANGICO DE BAIXO E VA-REJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCADURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2012 | 550.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 18090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2012 | 825.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 18089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2012 | 2212.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 18086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2012 | 1620.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2012 | 990.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2012 | 665.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.CABOCLO E PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2012 | 800.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO ALVAROS HOTEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2012 | 1740.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/01/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2012 | 935.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SER-RA VERDE, VAREJAO E CAPOEIRAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18094 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/01/2012 | 150.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS, BRASAO E TIMBRES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE JERICO, NO MES DE JA- NEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/01/2012 | 524.99 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE DESENHOS, ABERTURA DE LETREIROS, BRASAO, TIMBRES E LOGOMARCAS DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS AO TELECENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/01/2012 | 526.30 | 00029938007449 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS DESTINADAS A RETIRADA DE PEDRAS E ROCHAS DO PERIMETRO DA RUA MANOEL BURIRI, NO BAIRRO DO AHU, NO MES DE JANEIRO/12,CONF. NFSA. N§ 18100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2012 | 670.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE CAL VIRGEM PARA A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFAN§ 004687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2012 | 323.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/01/2012 | 250.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CRAIBEIRA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'A-GUA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2012 | 4559.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 2423.45 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000380, 000389 E 000395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 1681.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRA- TOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NFE. N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2012 | 5124.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2012 | 1896.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 5740.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2012 | 1655.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000387, 000388 E 000375 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 5415.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF. NFE. N§ 000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2012 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2012 | 963.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 2024.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2012 | 10471.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000383, 000392 E 000384 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2012 | 3472.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000390 E 000386 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2012 | 1551.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 219.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA, CONF. N§ 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 1034.52 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2012 | 710.55 | 00070821011472 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 18110 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2012 | 710.55 | 00010981206476 | JOEL FURTUOSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO, QUANDO DA RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 18109 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 531.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2012 | 122.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONF. NFE. N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2012 | 866.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 360.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 1088.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 2340.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 25 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 2182.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 24 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2012 | 23014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2012 | 24188.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2012 | 7106.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CA L€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2012 | 72139.19 | 06148344000129 | CBM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONF.NFS.N§ 000121 ANEXA. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 19609.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 11271.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 12685.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 69620.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 37210.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2012 | 3592.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2012 | 42742.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2012 | 24091.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2012 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2012 | 18023.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2012 | 17357.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 1342.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO De 10% DO VALOR DO PARCELAMENTO PROCESSO N§ 25000 2271 9/2007-85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 1300.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 7065.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2012 | 4581.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2012 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 4632.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2012 | 323.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2012 | 2177.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N§ 091.2007.000.755-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2012 | 9654.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2012 | 9232.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2012 | 1008.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 160-3-FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 5890.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 3538.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 57115.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 4954.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 21690.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 8086.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 55944.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 56187.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 9585.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2012 | 2688.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2012 | 4926.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2012 | 3324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2012 | 1700.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2012 | 880.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, REALIZANDO RETOQUES E REPAROSDURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18136 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 2975.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 2975.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 2735.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 1393.69 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 1036.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. GARROTA, PARA SERRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 18095 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO A NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18134 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA N§ 18120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2012 | 32938.47 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2012 | 14400.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 1956 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 CONF. NFSA. N§ 18121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 01646 ANEXA, DURANTE O MES DEJANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2012 | 148.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 2045 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2012 | 259.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 2033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 1955.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PES- SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§0482ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 1239.05 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 004682 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE PARA TRATA- MENTO DE HEMODIALISE, CONF.NFSA.N§ 18119 ANE-XA, NO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA- DOS EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18137 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2012 | 2706.06 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAUDOS RADIOLOGICOS-RAIO X REALI-ZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 17825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2012 | 653.88 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM REA- LIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18060ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2012 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.DANFE.N§ 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2012 | 780.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, CONF.NFS.N§ 3485ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2012 | 2002.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.DANFE.N§ 000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2012 | 1927.62 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAUDOS RADIOLOGICOS-RAIO X REALI-ZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§18116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 1054.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DANFE. N§ 7754, 7798, 7887. 7830 E 7909ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 616.00 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF NFSA. N§ 18135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 616.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18127 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 616.00 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO E GALERIAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOU- ROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18129 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 616.00 | 00005140540851 | JOSE EDZEL FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR NA RETIRADA DA ORNAMENTA€AO NATA-LINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 3660.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 CONF. NFSA. N§ 18123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 3780.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE DESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESDAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18130 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2012 | 616.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA PODA REGULAR DE ARVO-RES COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUASE AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA N§ 18132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2012 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICO E DE FRENAGEM REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18111 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2012 | 263.20 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE CAPINAGEM E REPAROS NA REDE DE ESGOTOSANITARIO NO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI CONF.NFSA.N§ 18069 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2012 | 1619.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DANFE. N§ 8150, 8235, 8405 E 8423 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2012 | 616.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA DE MATOS DE TER-RENOS BALDIOS, RUAS, BECOS E LOGRADOUROS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/02/2012 | 579.04 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. BALACO DE JERICO AO CATONHO, CONF.NFSA.N§ 18148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/02/2012 | 140.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 18149 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2012 | 660.00 | 00034133977882 | MIELE DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SERVCO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, CONF.NFSA.N18140 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2012 | 660.00 | 00004154461478 | ALUSKA MARIA LEITE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SERVCO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, CONF.NFSA.N18139 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2012 | 780.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, CONF.NFSA.18146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2012 | 780.00 | 00099632780434 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, CONF.NFSA.18144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2012 | 780.00 | 00009853227487 | JOSE ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, CONF.NFSA.18147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2012 | 480.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE PROJETOS, REUNIOES E ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/12, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/02/2012 | 100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO SAMU, CONF.NFSA.N§ 18152 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2012 | 780.00 | 00005512226460 | HELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONF.NFSA.N§ 18145 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2012 | 660.00 | 00008430344403 | ELIDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 24 HORAS NO SERVICO DE A- TENDIMENTO MOVEL-SAMU, CONF.NFSA.N§ 18142 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2012 | 660.00 | 00003219024408 | VERUSCA NUNES DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 24 HORAS NO SERVICO DE A- TENDIMENTO MOVEL-SAMU, CONF.NFSA.N§ 18141 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2012 | 660.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA- GEM COM PLANTAO DE 24 HORAS NO SERVICO DE A- TENDIMENTO MOVEL-SAMU, CONF.NFSA.N§ 18138 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2012 | 780.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM PLANTAODE 24 HORAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL- SAMU, CONF.NFSA.N§ 18143 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2012 | 300.00 | 00057036160420 | OZANILDA DA SILVA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2012 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PARA OPERACAO DE UM TU-MOR NA BEXIGA NA PACIENTE SONIA MARIA DA SIL-VA, CONF.NFS.N§ 002042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2012 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2012 | 225.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2012 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2012 | 4000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 CONF. NFS. N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2012 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2012 | 19758.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 33 E 34/120 DO PARCELAMENTO DO DEBITO DES-TA PREFEITURA PARA COM O IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2012 | 2001.99 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.DANFE.N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2012 | 680.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2012 | 3328.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS ONIBUS ESCOLAR DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2012 | 700.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE REALIZADO PELO CRAS, CONF. DANFE.N§ 1802 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/02/2012 | 528.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA ORIENTADORES SO-CIAIS E ACESSORIA NA CONFECCAO DO PLANO PEDA-GOGICO 2012, CONF.NFSA.N§ 18154 ANEXA, NO PE-RIODO DE 1 A 3 DE FEV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/02/2012 | 1152.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE JANELOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18153 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/02/2012 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 15020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/02/2012 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA-SEPLAN-TCE-PB, CONAL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/02/2012 | 640.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DO SAMU, CONF.NF.N§ 04614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/02/2012 | 692.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM ALGODAO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/02/2012 | 1250.00 | 00006471578458 | STEFAN YOHANSSON GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS EXTRASREALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18156 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/02/2012 | 513.15 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF NFSA. N§ 18159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/02/2012 | 699.75 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF.NFSAN§ 18163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/02/2012 | 622.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/02/2012 | 699.75 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LAVADEIRA NO ATENDI- MENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18164 ANEXA, DURANTE OS MESES DE DEZ/11 E JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/02/2012 | 311.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDI-MENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF NFSA. N§ 18160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/02/2012 | 1250.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES NA FUN€AO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/02/2012 | 606.45 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18165 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/02/2012 | 1530.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NOS MESES DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18010 E 18166 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/02/2012 | 739.21 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SER-RA BRANCA, EM PLANTOES EXTRAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18008 E 18162 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/02/2012 | 200.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 18155 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/02/2012 | 335.30 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFA. N§ 006838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/02/2012 | 754.33 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE TREI-NAMENTO E CURSOS DE ESPECIALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL, CONF.NFSA.N§18172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/02/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGAAO DE VI- GENCIA PARA 30/12/2012 DO CONTRATO 0185905-332005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/02/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/02/2012 | 705.44 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIOA - ACD, DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18169 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/02/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/02/2012 | 840.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES A JOAO PESSOA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 18171 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/02/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/02/2012 | 1490.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEI-RO/11, CONF.NFSA.N§ 18173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/02/2012 | 11511.49 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/02/2012 | 124.40 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES NA FUN€AO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/02/2012 | 328.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/02/2012 | 326.94 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDE- RIA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/02/2012 | 684.20 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 18020 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/02/2012 | 700.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 18177 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/02/2012 | 480.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSE.N§ 1220 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/02/2012 | 372.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSO PRE-VESTIBULAR E AO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§18175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2012 | 639.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 MESA CABO BRANCO E 20 CADEIRA CAM- BOINHA, CONF.DANFE.N§000232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2012 | 1664.79 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 000231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2012 | 1500.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 BEBEDOR, 3 DVD, 3 LIQUIDIFICADOR, 1 TELEVISOR E 2 VENTILADOR, CONF.NF.N§ 012801 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2012 | 1500.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3 AUDIO PB 120 C/CD, 1 REFRIGERADOR CONSUL, 2 VENTILADORES, CONF.NF.N§ 012803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2012 | 999.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 LAVADOURA PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 012800 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2012 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 15203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2012 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2012 | 3000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFS.N§ 002406 E 002398 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2012 | 10658.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITRA, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2012 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2012 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2012 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/14 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2012 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2012 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2012 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2012 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2012 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2012 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2012 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2012 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2012 | 684.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2012 | 10832.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2012 | 6586.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2012 | 13479.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2012 | 5665.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2012 | 9630.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2012 | 10043.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2012 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 9/12 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2012 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2012 | 1586.98 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2012 | 17874.39 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2012 | 15572.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEI-RO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2012 | 6661.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2012 | 6586.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2012 | 17871.39 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 165.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2012 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O PETI, CONF. DANFE.N§ 0670 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2012 | 2810.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NFE.N§ 000141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2012 | 24302.42 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2012 | 535.65 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 2150.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E VESTIMENTAS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2012 | 9299.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 00381 E 00382 A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2012 | 469.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESMALTE DIALINE E RENDE MUITO GALAO BRANCO GELO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 000767 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2012 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2012 | 21064.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2012 | 33128.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2012 | 5500.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA ESTASECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 00000012 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2012 | 3684.21 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA DA EMEIFM CONE-GO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 18184 ANEXA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/02/2012 | 400.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMMATERIAL CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONF.NFS.N§ 147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2012 | 765.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 18075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2012 | 1848.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2012 | 48.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REA-LIZADO NO PACIENTE JOSE MISAEL DE MELO NOBRE-GA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/02/2012 | 290.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE DURAN-TE OS MESES DE DEZEMBRO/11 A FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2012 | 810.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DO VEICULO F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANU- TEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA, INCLUSIVE COM TROCAS DE LAMPADAS E COMPONENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18186 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/02/2012 | 105.26 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDADOR DESTINADO A CAPOTA DO TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18191 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/02/2012 | 1420.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/02/2012 | 160.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/02/2012 | 1111.38 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/02/2012 | 935.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS E DISTRITO DE SUCURU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 18193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/02/2012 | 500.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FIM DE REALIZAREM CONCURSO VESTIBULAR 2012, CONF.NFSA.N§ 18194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/02/2012 | 3.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§ 000620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/02/2012 | 524.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFST.N§ 79604 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/02/2012 | 107.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/02/2012 | 1539.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP, 01 GABINETE DUAL CO-RE, 01 MONITOR LCD SAMSUNG PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 00000711 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/02/2012 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/02/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/02/2012 | 761.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 12 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PA-RA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/02/2012 | 761.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 13 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PA-RA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/02/2012 | 2028.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 12 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PA-RA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/02/2012 | 2028.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 13 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PA-RA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/02/2012 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/02/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18195 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/02/2012 | 2000.00 | 00004094421432 | ROSANGELA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE TERRENO DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/02/2012 | 2000.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 7X20M DESTINA-DO A ABERTURA DE AVENIDA NO DISTRITO DE SANTALUZIA, REFERENTE A 3 E ULTIMA PARCELA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2012 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIA-LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2012 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COMALIMENTA€AO, QUANDO DO ACOMPANHAMENTO PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SR. JOAO SOARES CABRAL,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2012 | 2356.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2012 | 64.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2012 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/12, CONF. NFS. N§ 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2012 | 697.48 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM, ARBITROS E AUXILIARESDA COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF. NFSAN§ 18196 E 18197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/02/2012 | 592.20 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM, ARBITROS E AUXILIARESDO TORNEIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18198 E 18199 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2012 | 526.31 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS NO BAIRRO DO ODONZAO OFERECIDO PE-LO CRAS, CONF.NFSA.N§ 18200 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2012 | 1686.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NFE. N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/02/2012 | 1960.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF. NFE. N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/02/2012 | 1444.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/02/2012 | 805.29 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA CRECHE PRE-ESCOLARJOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 18205 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/02/2012 | 852.66 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA CRECHE PRE-ESCOLARJOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 18206 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/02/2012 | 510.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O SE-TOR DE IDENTIDADE, CONF.NFSA.N§ 239360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2012 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2012 | 545.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/02/2012 | 757.92 | 00010981206476 | JOEL FURTUOSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18209 ANEXA | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/02/2012 | 757.92 | 00010981206476 | JOEL FURTUOSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18209 ANEXA | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2012 | 757.92 | 00070821011472 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 18208 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO BASICA, CONF. NFSA.N§ 18112 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2012 | 12.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO TORREAO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A AGEVISA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/02/2012 | 3196.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA DO TRATOR E DO CAMINHAO, CONF.NFS.N§ 3 E 4 ANA- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/02/2012 | 21640.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2012 | 1110.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUNIMA-€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000514 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/02/2012 | 99.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2012 | 1480.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE PNEUS DOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§28517 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/02/2012 | 299.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROJE-VEM, CONF. NFS. N§ 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/02/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/02/2012 | 2494.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/02/2012 | 1465.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000044ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/02/2012 | 36790.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/02/2012 | 868.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/02/2012 | 850.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/02/2012 | 990.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/02/2012 | 560.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18211 ANE-XA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/02/2012 | 1764.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2012 | 1650.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JSNEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/02/2012 | 595.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.GARROTA,CABOCLO E PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/02/2012 | 550.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SER-RA VERDE, VAREJAO E CAPOEIRAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/02/2012 | 1290.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/02/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18221 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/02/2012 | 2331.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/02/2012 | 360.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO E TAMBURIL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2012 | 370.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE E DO ST. LAGOA DA SERRAAO ST. CAPOEIRAS PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFNFSA. N§ 18226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2012 | 1370.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E ADEQUACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEIFM CONEGO JOAO MAR- QUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 18227 ANEXA | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/02/2012 | 1699.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000422 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/02/2012 | 222.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000431 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/02/2012 | 1525.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 0000436 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/02/2012 | 443.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO DE DEZEMBRO/08 A REQUERENTE AUTORIZADA, POR SER CONJUJE DO TITULAR SR. INACIO GONZAGACONF. ACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2012 | 1278.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2012 | 1113.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFE.N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/02/2012 | 66.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/02/2012 | 610.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2012 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE IARA CAVALCANTE SOUZA, CONF.NFSE.N§ 10 ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2012 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ANESTESIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTEMARIA APARECIDA ARAUJO VELOSO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/02/2012 | 1118.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO-BLO DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 0000426 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/02/2012 | 1120.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO-BLO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.DANFE.N§ 0000432 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/02/2012 | 8457.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§000425 E 000437 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/02/2012 | 5488.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000420 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/02/2012 | 6102.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000421 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/02/2012 | 2595.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000419 E 000429 A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2012 | 5473.68 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 80 HORAS DE TRATOR DES-TINADAS AO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONF.NFSA.N§ 18229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2012 | 2888.92 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OIPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2012 | 6557.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2012 | 3793.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2012 | 2592.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/02/2012 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/02/2012 | 1744.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/02/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/02/2012 | 2888.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2012 | 5890.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2012 | 6430.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2012 | 63553.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2012 | 4388.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2012 | 22662.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2012 | 9642.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2012 | 50645.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2012 | 3465.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2012 | 9092.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2012 | 1210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/02/2012 | 1461.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/02/2012 | 4455.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/02/2012 | 2688.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/02/2012 | 4926.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/02/2012 | 3324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/02/2012 | 22703.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/02/2012 | 24286.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/02/2012 | 7484.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/02/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/02/2012 | 1060.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO F 12000, CONF. DANFE.N§ 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2012 | 18214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2012 | 11054.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2012 | 12353.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/02/2012 | 69333.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/02/2012 | 36634.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2012 | 69333.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2012 | 3265.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2012 | 39686.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2012 | 23414.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2012 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2012 | 350.00 | 01326076000174 | PECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HISTEROSCOPIA FEITA NE PACIENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO VELOSO, CONF.NFS.N§4 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/11 A JANEIRO/12, CONF. NFSAN§ 18183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 57 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2012 | 160.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE A SER-VICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2012 | 694.76 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18189 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2012 | 1042.14 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18190 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00004506484436 | RENATA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA REALIZA-DOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18230 E 18231 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2012 | 224.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§000430 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2012 | 202.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§000427 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2012 | 1605.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§000434 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2012 | 3480.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2012 | 3540.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO12CONF. NFSA. N§ 18232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2012 | 3120.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2012 | 347.38 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLAN-TE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS E BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFSA. N§ 18207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE PREDIOS DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2012 | 22916.29 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2012 | 263.16 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES DURANTE A COMEMORA€AO CARNAVALESCAS E DODO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DA MELHOR IDADE CONF.NFSA.N§ 18229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2012 | 7886.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2012 | 1777.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2012 | 7530.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2012 | 7530.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2012 | 355.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2012 | 2306.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2012 | 4124.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2012 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 1660 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2012 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/03/2012 | 4000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO12CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/03/2012 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2012 | 1435.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 18236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO12CONF. NFSA. N§ 18235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEIF JOA- QUIM DIAS BORBA, CONF.NFSA.N§ 18250 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSAN§ 18237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERROS BALDIOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAGIO POLIESPORTIVO WANBERTO TORREAO, CONF.NFSA.N§ 18254 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2012 | 616.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18244 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/03/2012 | 616.00 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE DESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESDAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2012 | 616.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18243 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/03/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18245 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/03/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2012 | 616.00 | 00007056382436 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 18251 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/03/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS CONF.NFSA.N§ 18239 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAM- PINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2012 | 11511.49 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2012 | 833.40 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGI- CAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18268 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/03/2012 | 886.35 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/12, CONF.NFSA.N§ 18262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/03/2012 | 653.10 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 18260 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/03/2012 | 653.10 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/03/2012 | 1225.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/03/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DESTA SECRETRIA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/12, CONF.NFS.N§ 002210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/03/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LAVADEIRA NO ATENDI- MENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18261 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/03/2012 | 653.10 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/03/2012 | 124.40 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18264 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/03/2012 | 124.40 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SER-RA BRANCA, EM PLANTOES EXTRAS, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18263 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/03/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICA EM RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18270 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/03/2012 | 1225.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2012 | 3257.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001460 E 001462 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/03/2012 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER PARA O ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 47 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/03/2012 | 1180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GABINETE, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOME MONITOR, CONF. NFE. N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/03/2012 | 50520.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/03/2012 | 9663.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/03/2012 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 45 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA P ARA O PREPARO DO SOLO DOS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/03/2012 | 2463.12 | 00075386046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS ST. JATOBA, CONF. NFSA.N§ 18271 ANEXA. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/03/2012 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 46 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/03/2012 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER PARA O PROJOVEM,CONF.NFS.N§ 43 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/03/2012 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS, CONF.NFS.N§ 42 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/03/2012 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFSE. N§ 44 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-FMASPJOV, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/03/2012 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/03/2012 | 705.44 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO - ACD, DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/03/2012 | 933.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, IN- CLUSIVE TIRANDO FERIAS DE SERVIDOR ELETIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/03/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/03/2012 | 521.07 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DA REALIZACAO DE RETOQUES E LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/03/2012 | 3350.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMARIOS EM MADEIRA,CONFECCAO DE TAMPOS EM GRANITOS PARA BALCOES E BANCADAS DA RECEPCCAO E REVESTIMENTO EM MARMORE DE BALCOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18280, 18279 E 18278 ANEXAS. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/03/2012 | 378.96 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE PEDREIRO QUANDO DA REALIZACAO DE RETOQUES E ADEQUACAO DA EMEIF AMARA WANDERLEY, DODISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/03/2012 | 120.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI NA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/03/2012 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/03/2012 | 840.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMX 1048/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONFNFSA. N§ 18281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/03/2012 | 1500.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/03/2012 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/03/2012 | 2980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001117 E 001118 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/03/2012 | 1904.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/03/2012 | 1198.20 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 006847 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/03/2012 | 2630.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADORDA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000009ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2012 | 1090.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PLACAS DE ADVERTEN- CIA, ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO SAN- TUARIO MENINO JESUS DE PRAGA, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/03/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/03/2012 | 10337.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000423 E 000424 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/03/2012 | 4347.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO EM MAQUINA DE LAVAR, CONF.NFS. N§ 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2012 | 32481.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/03/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 16604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2012 | 12476.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2012 | 14624.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2012 | 1582.70 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFS. N§ 00102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/03/2012 | 7568.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/03/2012 | 160.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/03/2012 | 150.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA.N§ 18288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/03/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/03/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/03/2012 | 270.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/03/2012 | 19587.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/03/2012 | 15678.58 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/03/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/03/2012 | 100.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/03/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/03/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/03/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/03/2012 | 127.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/03/2012 | 143.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/03/2012 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/03/2012 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/03/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/03/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/03/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/03/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/03/2012 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/03/2012 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/03/2012 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/03/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/03/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/03/2012 | 132.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/03/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/14PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/03/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/03/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/03/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/03/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/03/2012 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.281-2, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/03/2012 | 103.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.241-6, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/03/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/03/2012 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/03/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/03/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/03/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/03/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/03/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/03/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/03/2012 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/03/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/03/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/03/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/03/2012 | 122.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/03/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/03/2012 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/03/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/03/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/03/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/03/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/03/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/03/2012 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/03/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/03/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/03/2012 | 114.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/03/2012 | 244.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2 DO PROCESSO N§ 25000 227159/2007-85, DO MES DE MARCO/12, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/03/2012 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/03/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/03/2012 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/03/2012 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/03/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/03/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/03/2012 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/03/2012 | 1234.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2 DO PROCESSO N§ 25000 227159/2007-85, DO MES DE MARCO/12, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/03/2012 | 10595.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/03/2012 | 10127.66 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/03/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/03/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/03/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/03/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/03/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE FAVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/03/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/03/2012 | 48.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REA-LIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCIVALDO DE SOUSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/03/2012 | 825.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/03/2012 | 23699.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/03/2012 | 665.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E ILUMINACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, INCLUSIVE COM TROCA DE LAMPADAS E COMPONENTES ELETRICOS,DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/03/2012 | 210.52 | 00029938007449 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS DESTINADAS A RETIRADA DE PEDRAS E ROCHAS DO PERIMETRO DA RUA MANOEL BURIRI, NO BAIRRO DO AHU, NO MES DE FEVEREIRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/03/2012 | 1176.95 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 013335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/03/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/03/2012 | 498.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. N§ 013348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/03/2012 | 189.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DAMELHOR IDADE DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 18295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/03/2012 | 379.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DA 5¦ COPA CARIRI DE FUTSAL 2012, CONF.NFSA.N§ 18292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/03/2012 | 374.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFA. N§ 013342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/03/2012 | 1320.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI-CO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/03/2012 | 2310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/03/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFS. N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/03/2012 | 1479.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MONITOR, GABINETE E IMPRESSORA PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/03/2012 | 1719.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/03/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/03/2012 | 700.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/03/2012 | 890.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/03/2012 | 1200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRI-CA, PAINEL, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/03/2012 | 326.55 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18296 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/03/2012 | 381.37 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/03/2012 | 220.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MOTOCICLE-TAS APREENDIDAS PELA JUIZA DA COMARCA LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/03/2012 | 510.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESTINADOS AO TRATOR 85 DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18305 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/03/2012 | 215.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COMREPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/03/2012 | 300.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONF. NFSA.N§ 18309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/03/2012 | 156.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O PETI, CONF. DANFE.N§ 0920 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/03/2012 | 117.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.DANFE.N§ 000921 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/03/2012 | 1131.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFE. N§ 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/03/2012 | 2360.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18307 E 18308 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/03/2012 | 334.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AOS VEI-CULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS HUA 4170/PB E MMX 1048/PB DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18303 E 18304 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/03/2012 | 4008.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/03/2012 | 1705.76 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001307 E 001407 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/03/2012 | 1761.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000394 E 000435 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/03/2012 | 710.55 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18310 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/03/2012 | 473.70 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18311 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 16/03/2012 | 145.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/03/2012 | 1187.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/03/2012 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFS. N§ 2025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/03/2012 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/03/2012 | 500.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS A-PRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO DISTRITOSUCURU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/03/2012 | 725.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/03/2012 | 435.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/03/2012 | 842.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FACHADAS E GRAFITAGEM EM PAREDES DO PETI, CONF.NFSA.N§ 18314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/03/2012 | 669.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF. NFE. N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/03/2012 | 2001.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/03/2012 | 200.06 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI CONF. NFS. N§ 001464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/03/2012 | 700.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DAMELHOR IDADE, CONF. NFE. N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/03/2012 | 526.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. LAGOINHAS E MELADA, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE-CAS, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18316ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/03/2012 | 3940.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/03/2012 | 221.10 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE TOALHAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/03/2012 | 6412.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/03/2012 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRE-DIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. FATURASANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/03/2012 | 156.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/03/2012 | 200.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO CALCAMENTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/03/2012 | 21347.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/03/2012 | 353.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 014673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/03/2012 | 2044.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000052ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/03/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/03/2012 | 466.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/03/2012 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/03/2012 | 83.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 001 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/03/2012 | 271.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§ 001 DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2012 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2012 | 622.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO MO-TORISTA OFICIAL, CONF.NFSA.N§ 18325 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2012 | 157.92 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, CONF.NFSA.N§ 17997 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2012 | 840.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2012 | 579.04 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA OST CAPOEIRAS AO ST ANGICO DE BAIXO, CONF.NFSAN§ 18324 ANEXA | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2012 | 1894.74 | 00010213827441 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUADACAO DO PSF DO BAIRRO PILAO, CONF.NFSA.N§ 18323 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18327 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/03/2012 | 1030.00 | 00068351488453 | MARINALDO DE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO TOTAL DO POSTO DE SAUDEPSF V PARA REFORMA E ADEQUACAO, CONF.NFSA.N§ 18329 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/03/2012 | 100.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5399-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/03/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIA-LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/03/2012 | 38000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE, CONF.NFSE.N§ 24 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/03/2012 | 660.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. BALACO DE JERICO AO CATONHO, CONF.NFSA.N§ 18331 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/03/2012 | 34702.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/03/2012 | 973.63 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/03/2012 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/03/2012 | 437.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADECONF. NFE. N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/03/2012 | 732.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CRAS, CONF.NFE.N§ 000000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/03/2012 | 1976.39 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM, CONF.NFE.N§000000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/03/2012 | 2083.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PETI, CONF.NFE.N§ 000000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/03/2012 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/03/2012 | 600.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 18332 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/03/2012 | 490.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/03/2012 | 560.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/03/2012 | 515.56 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF LUIZ MA- RIANO DE ARAUJO, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONFNFSA. N§ 18358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/03/2012 | 950.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SER-RA BRANCA PARA LECIONAREM NA ESCOLA MARIA BALBINA, DO DISTRITO DE STA. LUZIA, DURANTE O MES DE DEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/03/2012 | 237.20 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSAN§ 18347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/03/2012 | 500.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF NO ST JERICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/03/2012 | 715.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF NO ST CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/03/2012 | 600.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18334 ANEXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/03/2012 | 915.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/03/2012 | 960.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE- REIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/03/2012 | 1950.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 18333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/03/2012 | 1100.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 18345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/03/2012 | 350.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 18356 ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/03/2012 | 830.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/03/2012 | 1416.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/03/2012 | 4391.78 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/03/2012 | 368.42 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CEREAIS PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS, CONF.NFSA.N§ 18330 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/03/2012 | 790.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS BOMBAS DOS DESSALINIZA- DORES, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/03/2012 | 310.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA BOMBA DO DESSALINIZA-DOR, CONF. NFS. N§ 4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2012 | 1461.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2012 | 2688.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2012 | 4904.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2012 | 3324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2012 | 6139.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2012 | 6794.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2012 | 66768.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2012 | 4246.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2012 | 27975.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2012 | 9578.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2012 | 55208.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2012 | 4354.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2012 | 3379.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2012 | 14618.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2012 | 6557.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2012 | 3793.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2012 | 3069.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2012 | 20526.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2012 | 29564.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2012 | 8376.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2012 | 7265.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2012 | 12044.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2012 | 526.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2012 | 11475.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2012 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2012 | 12758.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2012 | 56016.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2012 | 17150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2012 | 13584.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2012 | 24293.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2012 | 4488.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2012 | 35317.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2012 | 11886.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2012 | 11121.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2012 | 7440.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/04/2012 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSE. N§ 312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/04/2012 | 6155.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2012 | 3248.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000457 E 000466 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/04/2012 | 6044.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/04/2012 | 1152.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2012 | 960.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS XEROGRAFADOS E ENCADERNADOS, CONF. NFS. N§ 001468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2012 | 4586.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2012 | 350.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE MIMEO- GRAFOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/04/2012 | 29609.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/04/2012 | 1192.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DANFE. N§ 008860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2012 | 3001.30 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2012 | 481.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL E TRATORES, CONF. NFE. N§ 008615, 008563 E 008423 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2012 | 3540.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2012 | 3780.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18364ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2012 | 900.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DOS SINAIS DE RETRANSMIS- SAO DE CANAIS DE TV, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/12, CONF. NFS. N§ 000127 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2012 | 2640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2012 | 7273.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000470ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2012 | 1072.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000468 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/04/2012 | 553.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAMU CONF. NFE. N§ 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/04/2012 | 773.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA ESERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PORTE PEQUENO, CONF.NFE. N§ 000474E NFSE. N§ 83 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/04/2012 | 7046.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/04/2012 | 650.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 00195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/04/2012 | 1731.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/04/2012 | 2963.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/04/2012 | 214.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/04/2012 | 960.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/04/2012 | 1560.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2012 | 1152.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLOCONF. NFE. N§ 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2012 | 3849.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2012 | 4043.92 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2012 | 1120.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 001423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2012 | 316.20 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA - ME | IMPORTANBCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA ESTA SECRETARIA, CPNF. NFE. N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2012 | 2260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 282, 283 E 284 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/04/2012 | 668.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCES- SAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMENTROS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 057049E 055838 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/04/2012 | 2080.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/04/2012 | 1372.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 005039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/04/2012 | 430.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE PORTAS, PRATELEIRAS E ESTANTES EM MADEIRA PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL, NO MES DE FE-VEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/04/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2012 | 2602.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000139 E 000138 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/04/2012 | 1604.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/04/2012 | 1342.74 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 2344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2012 | 82.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/04/2012 | 1284.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/04/2012 | 850.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/04/2012 | 660.70 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 014671 E 014668 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/04/2012 | 960.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE PNEUS DOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/04/2012 | 2275.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE ASSES-SORIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONF. NFE. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/04/2012 | 83.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/04/2012 | 537.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/04/2012 | 77.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/04/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2012 | 160.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE SOM FIXO DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DO TRIO REGIONAL DO FORRO, QUANDO DO TONEIO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO JERICO, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/04/2012 | 120.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2012 | 232.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LOCADA DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2012 | 1939.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/04/2012 | 1720.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2012 | 4445.33 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2012 | 540.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18352ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEMARCO/12, CONF. NFS. N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, CONF. NFS. N§ 001957 E NFSEN§ 34 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2012 | 570.24 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2012 | 1276.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2012 | 1008.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2012 | 740.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2012 | 1454.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2012 | 958.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRAPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTEDA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFNFSA. N§ 18342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/04/2012 | 800.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA TURBINA MB 1318, CONF. NFSE. N§ 7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/04/2012 | 1416.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/04/2012 | 1221.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GAROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/04/2012 | 580.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA. N§ 18343 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/04/2012 | 480.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E PINTURA DE LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM COLETES ESPORTIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18360 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/04/2012 | 1384.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI PARA A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 1787898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2012 | 368.48 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DE SERVENTE QUANDO DOS REPAROS E ADEQUACOES NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 18394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/04/2012 | 360.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/04/2012 | 210.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SERRALHEIRO QUANDO DOS REPAROS E CON-SERTOS DE PORTAS, POROTES, TRAVES E TRAVES- SOES PERTENCENTES AO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/04/2012 | 805.29 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR QUANDO DA RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E DO SANTUARIO MENINO JESUSDE PRAGA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18395 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/04/2012 | 630.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PRODUTORES RURAIS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/04/2012 | 600.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS REPAROS E ADEQUACOES NA EMEIF MANONOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 18393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18381 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/04/2012 | 5915.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/04/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DU-RANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/04/2012 | 2750.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE MARCO/12CONF. NFSA. N§ 18367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/04/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/ 12, CONF.NFS.N§ 002270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/04/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2012 | 653.10 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA.N§ 18369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LAVADEIRA NO ATENDI- MENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18372 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2012 | 653.10 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18374 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/04/2012 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA REALIZADOS NA ALTA E ME-DIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MES DEMARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/04/2012 | 653.10 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA.N§ 18373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/04/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2012 | 8719.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2012 | 1052.62 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS NO BAIRRO DO ODONZAO OFERECIDO PE-LO CRAS, CONF.NFSA.N§ 18392 ANEXA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/04/2012 | 840.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18408 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/04/2012 | 616.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/04/2012 | 4289.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/04/2012 | 4100.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/04/2012 | 4160.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/04/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTO DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA.N§ 18404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/04/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERROS BALDIOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18407ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 04/04/2012 | 616.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA PODA REGULAR DE ARVO-RES COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUASE AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/04/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE DESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA.N§ 18406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/04/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESDAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18405 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/04/2012 | 2140.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA-RES, CONF. NFS. N§ 000471 E 000448 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/04/2012 | 2820.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA-RES, CONF. NFS. N§ 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/04/2012 | 4347.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO EM MAQUINA DE LAVAR, CONF.NFS. N§ 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/04/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAM- PINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 18403 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 04/04/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/04/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 1683 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/04/2012 | 460.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A CIDADE DE ALAGOA NOVA/PB COM PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIOA FIM DOS MESMOS PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, CURSO E OFICINAS DE ESPE-CIALIZACAO, CONF. NFSA. N§ 18412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/04/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/04/2012 | 684.19 | 00008198265457 | HIRINEIA MARIA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CURSO DE MANICURE, PEDICURE E DE-CORACAO DE UNHAS, OFERECIDO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFSA. N§ 18413 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/04/2012 | 10000.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES E BENEFICIAMENTO DE PESCADOS, CONF. NFE. N§ 000176 E NFS. N§ 0063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/04/2012 | 1428.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 12 PNEUS PARA OS VEICULOS UNOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 014069ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/04/2012 | 3118.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/04/2012 | 32969.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2012 | 585.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO E TAMBURIL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2012 | 880.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SER-RA VERDE, VAREJAO E CAPOEIRAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2012 | 1470.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2012 | 770.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSAN§ 18419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2012 | 400.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSAN§ 18421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2012 | 2010.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2012 | 2241.46 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SU-CURU E NO PROPRIO DISTRITO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/04/2012 | 360.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 18423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2012 | 240.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2012 | 235.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/12, CONF. NFSA. N§ 18417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2012 | 12535.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/04/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2012 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11/14PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2012 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/04/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/04/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/04/2012 | 7708.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2012 | 150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2012 | 127.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2012 | 143.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2012 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/04/2012 | 151.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2012 | 140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2012 | 500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16/16PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.468-6, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/04/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/04/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2012 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2012 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2012 | 137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2012 | 114.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/04/2012 | 100.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/04/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2012 | 122.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2012 | 146.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2012 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2012 | 132.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2012 | 147.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA P ARA O PREPARO DO SOLO DOS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/04/2012 | 5747.28 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO, SALAO E JERICO, DURAN-TE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18415 E 18416 ANEXAS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/04/2012 | 14018.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/04/2012 | 1328.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA P ARA O PREPARO DO SOLO DOS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/04/2012 | 12931.38 | 00002216401420 | ROSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GARROTA, SERRINHA, VAREJAO E AGUA DOCE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONFNFSA. N§ 18442 E 18443 ANEXAS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA P ARA O PREPARO DO SOLO DOS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/04/2012 | 13410.32 | 00075386046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANTINHO DESAO JOAO BATISTA E ADJACENCIAS, JATOBA E TAM-BURIL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18440 E 18441 ANEXAS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/04/2012 | 868.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECU-PERA€AO DE CARTEIRAS, MESAS E PORTA DE BANHEIRO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18439ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/04/2012 | 263.16 | 00075386208420 | LUZINALVA NOBERTO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA MUNICIPAL DO CAPOEIRISTA, CONF. NFSA. N§ 18432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/04/2012 | 840.00 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO DOENTES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTOQUIMIOTERAPICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 18430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/04/2012 | 715.70 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS EM RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA, QUAN-DO DA DEMOLICAO DO POSTO DE SAUDE - PSF V, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18433ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/04/2012 | 670.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/04/2012 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE A SER-VICO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/04/2012 | 810.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 18429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/04/2012 | 975.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO DOS SERVI-COS URBANOS, CONF. NFE. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/04/2012 | 898.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONF. NFE. N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/04/2012 | 7510.55 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/04/2012 | 3782.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/04/2012 | 980.00 | 00005557319441 | ROZIANA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE FORRO EM GESSO QUANDO DA REFORMA E ADEQUACAO REALIZADA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18438 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/04/2012 | 115.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PE-RIODO DE DEZEMBRO/11 A FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/04/2012 | 850.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA SUME E MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/11 A FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 18434ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/04/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/04/2012 | 11511.49 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/04/2012 | 280.00 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AS APRESENTACOES ARTISTICOS CULTU- RAIS QUANDO DO DIA MUNICIPAL DO CAPOEIRISTA, CONF. NFSA. N§ 18437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/04/2012 | 560.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS ST.GARROTA,CABOCLO E PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/04/2012 | 400.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 18445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CA L€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/04/2012 | 280.00 | 00044176384468 | ERIVALDO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE PEDREIRO QUANDO DA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18447ANEXA. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E E TRANSPORTE DESTE TRATOR PARA REALIZAR REPAROS E CONSTRUCAO EM BARRAGENS E BARREIROS NOS SITIOS CONCEICAO, JACOBINA E QUIXABA, CONF. NFSA. N§ 18449E 18448 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/04/2012 | 505.28 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF. NFSA. N§ 18450 ANEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/04/2012 | 757.92 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18451 ANEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/04/2012 | 35000.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE PRE-IN- FANCIA, CONF. NFS. N§ 000002 ANEXA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 5399-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/04/2012 | 47.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/04/2012 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, SUPERINTENDENCIAREGIONAL DA PARAIBA E SECRETARIA DE SEGURANCAE D. SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 12/04/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 18656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/04/2012 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINA P ARA O PREPARO DO SOLO DOS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/04/2012 | 13615.58 | 00005979934405 | CARMEM VIRGINIA TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HO-RAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18456, 18455, 18454 E 18453 ANEXAS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/04/2012 | 2609.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/04/2012 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA DO TRATOR, CONF. NF.N§ 00419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/04/2012 | 400.00 | 00006419576881 | ANTENOR TEOFILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO, QUANDO DA CONSTRUCAO DO ABRIGO DA ELETROBOMBA E DA BASE DA CAIXA DE 5000 LITROS D'AGUA, PERTENCENTE AO POCODO SITIO QUIXABA DE SALGADINHO, DURANTE O MESDE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18459 ANEXA. | 00622012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 16/04/2012 | 218.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DE ASSENTAMENTO DE FERRAGENS E CONFECCAO DE FORRAS DESTINADAS AOGINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 16/04/2012 | 22423.85 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/04/2012 | 19971.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/04/2012 | 16649.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 16/04/2012 | 11119.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/04/2012 | 2171.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/04/2012 | 93.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 17/04/2012 | 476.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/04/2012 | 9218.70 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/04/2012 | 9689.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/04/2012 | 968.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. N§ 020752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/04/2012 | 143.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFA. N§ 020755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/04/2012 | 631.58 | 00053742397400 | MARIA LENI DE OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES ACOMPA- NHADAS PELO CRAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/04/2012 | 23189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 17/04/2012 | 202.50 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE SEGREDOS DE PORTAS, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS, INCLUSIVE COMCOPIAS E CONFECCOES DE CHAVES, DURANTE O PE- RIODO DE JANEIRO A MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/04/2012 | 352.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/04/2012 | 2112.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/04/2012 | 800.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNI-VERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/04/2012 | 1430.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREI-RA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/04/2012 | 1628.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/04/2012 | 1494.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRAPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTEDA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/04/2012 | 1728.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/04/2012 | 1968.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/04/2012 | 2640.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/04/2012 | 2376.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFNFSA. N§ 18473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/04/2012 | 1045.44 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/04/2012 | 1303.72 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF LUIZ MA- RIANO DE ARAUJO, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/04/2012 | 1573.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18486ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/04/2012 | 770.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA E SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS- TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/04/2012 | 264.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/04/2012 | 521.84 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/04/2012 | 2807.20 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE MARCO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/04/2012 | 2420.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO/12CONF. NFSA. N§ 18477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/04/2012 | 3080.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, MONTEIRO E SUME, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18497 E 18496 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/04/2012 | 840.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/04/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSAN§ 18495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/04/2012 | 1188.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18484 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/04/2012 | 1573.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF NO ST CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFNFSA. N§ 18481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/04/2012 | 2596.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/04/2012 | 150.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/04/2012 | 3835.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012, NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 18/04/2012 | 1826.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/04/2012 | 714.28 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18494 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/04/2012 | 2784.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA. N§ 18475 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 18/04/2012 | 2000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/04/2012 | 2500.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 18/04/2012 | 1232.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/04/2012 | 200.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/04/2012 | 714.28 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§18491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/04/2012 | 1050.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS PLA-CA KKO-0332 - PE DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 18493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF NO ST JERICO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/04/2012 | 400.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/04/2012 | 622.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 19/04/2012 | 20000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/12, CONF.NFS. N§ 29 ANEXA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 19/04/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE ALIMENTA-CAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 19/04/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA- CAO QUANDO DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE DA MESMA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2012 | 7233.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2012 | 3534.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2012 | 1700.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PA-TROCINIO PRESTADO POR ESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2012 | 1700.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PA-TROCINIO DESTINADO A PARTICIPACAO NO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE SERRA BRANCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2012 | 2094.20 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/04/2012 | 3169.00 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2012 | 675.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/04/2012 | 0.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/04/2012 | 476.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/04/2012 | 444.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR A PISTA DE MOTOCROS EM CARRO PIPA DE SUA PRO- PRIEDADE, QUANDO DO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANI- VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 18511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2012 | 420.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO E TESTE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PERTENCENTE A EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, NO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 18513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2012 | 3628.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFA. N§ 022178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/04/2012 | 1966.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL E A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000054ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/04/2012 | 198.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 24/04/2012 | 730.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 24/04/2012 | 36391.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 24/04/2012 | 975.00 | 13509672000179 | ZL - COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 24/04/2012 | 3791.60 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NFE. N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/04/2012 | 1290.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE JANELOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18516 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/04/2012 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/04/2012 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO ALVAROS HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/04/2012 | 3006.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/04/2012 | 317.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2012 | 1158.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2012 | 6693.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2012 | 721.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAMU, CONF. NFE. N§ 000515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2012 | 1179.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000511 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2012 | 1119.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLOCONF. NFE. N§ 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2012 | 9932.77 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 000506 E 000513 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2012 | 19544.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2012 | 12875.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2012 | 12706.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2012 | 81348.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2012 | 39008.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2012 | 2156.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2012 | 4727.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2012 | 22798.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2012 | 28020.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2012 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2012 | 11511.49 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2012 | 3720.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18523ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2012 | 3180.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSE. N§ 350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2012 | 20443.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2012 | 31427.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2012 | 8426.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2012 | 2312.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2012 | 2342.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2012 | 4611.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2012 | 3324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2012 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2012 | 6816.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2012 | 3767.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2012 | 3318.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEABRIL/12, CONF. NFS. N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2012 | 2105.26 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO DESTINADO AOS SHOW REALIZA-DOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DO PAREDAO, NO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS DENTRODAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFNFSA. N§ 18522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2012 | 5304.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE DUPLAS DE VIOLEIROS DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 18520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2012 | 174.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VIOLEIROS E EQUIPEDE APOIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA. N§ 18519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2012 | 622.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2012 | 5890.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2012 | 10157.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2012 | 96928.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2012 | 7255.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2012 | 42122.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2012 | 9330.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2012 | 56104.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2012 | 4354.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2012 | 1948.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2012 | 14835.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2012 | 673.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2012 | 250.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18518ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2012 | 1461.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/05/2012 | 3000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 002472 E 002491 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/05/2012 | 2171.67 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/05/2012 | 408.83 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/05/2012 | 1701.11 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/05/2012 | 347.28 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CRAS, CONF. NFE. N§ 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/05/2012 | 800.93 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E COPOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/05/2012 | 5255.36 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/05/2012 | 63811.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/05/2012 | 1920.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18457 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/05/2012 | 180.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2012 | 631.58 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REALIZA€AO DE EXAME ES-PECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18536 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2012 | 3497.89 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. NFE. N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2012 | 3507.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMPRESSORA, PROJETOR E NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2012 | 150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DE SOUZA, CONF. NF. N§ 011170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2012 | 900.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA AO HOSPITAL JULIANO MO-REIRA EM JOAO PESSOA, COM PESSOA DOENTE, CONFNFSA. N§ 18529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2012 | 2830.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFNFE. N§ 000164 E 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2012 | 630.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA MANUTEN€AO DA INSTALA-€AO ELETRICA DOS PSFS, QUANDO DAS REFORMAS E ADEQUA€OES, INCLUSIVE COM TROCA DE COMPONEN- TES ELETRICOS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E A-BRIL/12, CONF. NFSA. N 18512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2012 | 2940.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2012 | 364.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 024201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2012 | 250.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO DESTINADOS AO REPARO DAS TRAVES, TRAVESSOES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL O WALTAO, DURANTE O MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2012 | 595.24 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA BROS 150 DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, REFERENTE AOS ME- SES DE FEVEREIRO E MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2012 | 526.32 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 53§ ANI-VERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2012 | 605.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO E NO ESTADIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, OWALTAO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12,CONF. NFSA. N§ 18514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2012 | 10028.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/05/2012 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 002447 ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 1694 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/05/2012 | 1260.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO, REPARTI€OES E ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRA€AO PUBLICA DIRETADAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18539ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/05/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/05/2012 | 2105.26 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE PALCO DESTINADO AS APRESENTA€OES ARTISTICO MUSICAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/12, INSERIDAS NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/05/2012 | 260.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCADA EM GRANITO CINZA IMPERIAL DESTINADO A ADEQUA€AO DO CON- SULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NA EMEIF CO-NEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18532ANEXA. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/05/2012 | 1263.16 | 00080532829468 | SALENE ALMEIDA DE MELO SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO FEIRA DEMOBILIZA€AO EM SAUDE DA FAMILIA, INSERIDA NASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/05/2012 | 3055.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIAS EM GRANITO CIN-ZA IMPERIAL QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18531 A-NEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/05/2012 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS MOQ 2504/PB PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/05/2012 | 2640.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3 ARMARIOSEM MDF BRANCO DESTINADOS A REFORMA E ADEQUA- €AO DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18533 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/05/2012 | 1560.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, DURANTE OS ME- SES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18544ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/05/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/05/2012 | 620.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE URGENCIAS DOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PESSOAS DOENTES, A SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SES, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/05/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAM- PINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 18552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/05/2012 | 3273.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEVILHAS E LINHAS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/05/2012 | 5000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABORA€AO DE PRO-JETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADESRURAIS, CONF.NFSA.N§ 18545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/05/2012 | 632.38 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/05/2012 | 7350.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/05/2012 | 3882.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/05/2012 | 616.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DE RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/05/2012 | 840.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, INCLUSIVE TAMBEM RECONSTRU€AO DE PONTO DE ONIBUS NO BAIRRO DO ODONZAO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSAN§ 18560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA PODA REGULAR DE ARVO-RES, INCLUSIVE COM RETIRADA DE FOLHAS E GA- LHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIR-ROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 12, CONF. NFSA. N§ 18557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA.N§ 18554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/05/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESINCLUSIVE COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 18556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/05/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18555ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/05/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18547ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/05/2012 | 5547.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL, CONF.NFE.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/05/2012 | 6156.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, CONF.NFE.N§ 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/05/2012 | 6758.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2012 | 985.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF. NFA. N§ 024949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/05/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICI- PAL WAMBERTO TORREAO DO BAIRRO DO ODONZAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/05/2012 | 680.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GI NASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/05/2012 | 631.60 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR QUANDO DA RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O WALTAO E DO GINASIO POLI-ESPORTIVO WAMBERTO TORREAO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18546 ANEXA. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/05/2012 | 1995.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/05/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONF. NFS. N§ 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/05/2012 | 1437.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2012 | 430.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM E CONFEC€AO DEMIDIA ELETRONICA DA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CAPOEIRAS E DO DIS-TRITO DE SUCURU, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 18386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/05/2012 | 26000.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE PRE-IN- FANCIA, CONF. NFS. N§ 000004 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/05/2012 | 9481.75 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF. NFE. N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/05/2012 | 4969.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE, CONF. NFE. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/05/2012 | 2988.96 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/05/2012 | 526.32 | 00004977759486 | GEOVANE SOUZA DE CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE APRESENTA€AO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA FORRO CHEGANDO, INSERIDO NAS CO-MEMORA€OES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE E- MANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/05/2012 | 726.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE TROFEUS EMMADEIRA DESTINADOS AOS MOTOCICLISTAS ATLETAS,PARTICIPANTES DO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/05/2012 | 263.16 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSOR DE MUSICA, DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18564 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VE ÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/05/2012 | 1527.48 | 13004510000189 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 MICR. CONSUL, 2 LIQ WALITA, 2 SANDUICHEIRA E GRIL, 2 BATEDEIRAS, 1 VENTILADOR, 4 CONJUNTOS DE PANELAS 5 PE€AS, 4 AP JANTAR E 2 CDR NIPPONIC PINO C/50, CONF.NFE.N§ 015265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 07/05/2012 | 315.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000316 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES PARA PRESERVA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/05/2012 | 22069.34 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE 1¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DACRECHE PRO INFANCIA TIPO B, CONF. NFS. N§ 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/05/2012 | 1435.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF.NFSA.N§ 18561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/05/2012 | 616.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA DESOBSTRU€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO E GALERIAS DA RUAS, AVENIDAS ELOGRADOUROS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18562ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/05/2012 | 39725.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 014587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/05/2012 | 5988.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 014588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 07/05/2012 | 40329.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 014586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/05/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 12, CONF.NFS.N§ 002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/05/2012 | 2223.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOS-PITAL, CONF. NFE. N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 08/05/2012 | 400.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-FMASPJOV, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/05/2012 | 1120.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS E MESAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 18567 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/05/2012 | 690.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUASDESTE MUNICIPIO, DIVULGANDO EVENTOS REALIZA- DOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSAN§ 18566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/05/2012 | 1944.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS, CONF. NFE. N§ 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/05/2012 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO E PRODU€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/05/2012 | 1584.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVI€O AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. N§ 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/05/2012 | 3827.47 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/05/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/05/2012 | 994.77 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF.NFSA.N§ 18585 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/05/2012 | 663.18 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PSF DA CO-MUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, CONF. NFSA. N§ 18584 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/05/2012 | 940.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM A PARARI E CAMPINA GRANDE A FIM DE BUSCAR TENDAS POR EMPRESTIMO E POR LOCA€AO, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DENTRO DAS FESTIVIDA- DES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA- €AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/05/2012 | 2040.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/05/2012 | 1260.00 | 00031418062847 | JOILTON DE SOUSA LEOVERGILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE E ANGICO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/05/2012 | 1896.62 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE MAR€O/12CONF. NFSA. N§ 18568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 09/05/2012 | 850.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§18580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 09/05/2012 | 1380.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZA- REM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18572ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSAN§ 18575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 09/05/2012 | 1320.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§18583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/05/2012 | 350.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, DURANTEO MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18581 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 09/05/2012 | 3090.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF.NFSA.N§ 18573ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 09/05/2012 | 1800.00 | 00003216227405 | DAGMAR RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PASSAGENS DE IDA E VOL-TA A CAMPINA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 09/05/2012 | 770.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF.NFSA.N§ 18582ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/05/2012 | 990.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURA-CO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NO MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/05/2012 | 385.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURA-CO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NO MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/05/2012 | 1389.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF.NFE.N§ 000517 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/05/2012 | 900.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADFOS AO CONSERTO E RECUPERA€AO DA ES- TRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO DE BAIXO AO SI-TIO ANGICO DE CIMA, DURANTE O MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18578 ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00001738851362 | JONH CORDOLINO LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASMAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2012 | 833.40 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2012 | 833.40 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGI- CAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/05/2012 | 250.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES NA FUN€AO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18597ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2012 | 373.20 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REA-LIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18607ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2012 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITALGERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA.N§ 18595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18596ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2012 | 653.10 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2012 | 62.20 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS REALIZADOS NA COPA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18598ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2012 | 625.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA REALIZADOS NA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18592 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00093302347472 | FABIANA CRISTINA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA DES-TINADA A CAPACITA€AO, APLICA€AO E TREINAMENTODE ACOLHIMENTO COM PROFISSIONAIS EM SAUDE, DENTRO DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,CONF. NFSA. N§ 18604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2012 | 124.40 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS REALIZADOS NA COPA DO HOSPITAL GERAL, DURANTEO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2012 | 746.40 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA.N§ 18594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MEND. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASMAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA, CONF. NF. N§ 423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 12, CONF. NFSA. N§ 18599 E 18600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00001340674360 | LILIAN GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICO EXTRA MAIS AMBULATORIO REALIZADOS NO HOSPITAL GERALDURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18586ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2012 | 32180.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2012 | 2204.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2012 | 2200.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2012 | 1817.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2012 | 1820.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2012 | 120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.067-5, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2012 | 131.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2012 | 143.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2012 | 136.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.636-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2012 | 204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.608-6, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2012 | 300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.070-9, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2012 | 132.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2012 | 127.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2012 | 114.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2012 | 100.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2012 | 122.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2012 | 164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/8 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A, PROCESSO N§ 091.2011.000.636-7, DO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE MAIO/12, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2012 | 5214.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2012 | 12590.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2012 | 13840.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2012 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2012 | 766.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12/14PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEMAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2012 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 16695-2 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2012 | 945.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - CAMPUS MONTEIRO/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO A DE-ZEMBRO/11 E MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18462 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/05/2012 | 8470.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/05/2012 | 210.50 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO E COBERTURA FOTOGRAFI-CA DE EVENTOS PARA VEICULA€AO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18613ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/05/2012 | 710.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLAR PLACAS MMX 1048/PB, MOK 9312/PBE HUA 4170/PB, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 11/05/2012 | 3207.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/05/2012 | 684.21 | 00004770634463 | LORENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REALIZA€AO DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE, 13 AULAS, OFERECIDO PELOPROJOVEM ADOLESCENTE DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA DO CARIRI, NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 02DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/05/2012 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/05/2012 | 1698.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/05/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2995 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/05/2012 | 300.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18609 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, INCLUSIVE PSIQUIATRICOS, DURANTE O MESDE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/05/2012 | 350.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGENS A RECIFE-PE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/05/2012 | 2424.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 009055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/05/2012 | 353.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 009089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/05/2012 | 2381.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/05/2012 | 3085.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS, CONF. NFE. N§ 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/05/2012 | 694.76 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O, INCLUSIVE TAPANDO BURACOS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DUAS SERRAS AO SITIO OLHO D'AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18610ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/05/2012 | 219.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS, CONF.NFE.N§ 000509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/05/2012 | 1942.10 | 00003217010469 | JOSE ALBINO JUSTULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS PARA O HOSPITAL GERAL, DURANTEO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18623 E 18625ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/05/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/05/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/05/2012 | 458.00 | 00003217010469 | JOSE ALBINO JUSTULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSAN§ 18622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/05/2012 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 002455 ANEXA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 14/05/2012 | 178.57 | 00005946582410 | JACIRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA APRESENTA€AO ARTIS-TICO MUSICAL DA CANTORA JACIRA RIBEIRO VOZ E VIOLAO, QUANDO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS E BENEFI-CIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 11/05/12, CONF. NFSA. N§ 18624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/05/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/05/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/05/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/05/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/05/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/05/2012 | 2036.82 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/05/2012 | 3958.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/05/2012 | 260.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/05/2012 | 170.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/05/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/05/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/05/2012 | 228.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 15/05/2012 | 368.42 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO A A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NO DIA 22/04/12QUANDO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 53§ ANI- VERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/05/2012 | 842.10 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E PROMO€AO DA PARTIDA DE FUTEBOL FESTIVA ENTRE O CAMPI- NENSE DE CAMPINA GRANDE/PB X GREMIO DE SERRA BRANCA, EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/12, CONF. NFSA. N§ 18637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/05/2012 | 400.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DA EMEIF LUIZ MARIA-NO DE ARAUJO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO O- LHO D'AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18632 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 15/05/2012 | 379.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DA 5¦ COPA CARIRI DE FUTSAL 2012, CONF.NFSA.N§ 18630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/05/2012 | 210.00 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A INSCRI€AO DA SELEBRANCA DE FUTSAL DA 5¦ COPA CARIRI DE FUTSAL 2012, CONF. NFSA. N§ 18631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/05/2012 | 80.00 | 00002216401420 | ROSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO QUANDO DA REVISAO E CONSERTO DA MOTO ENSILADEIRA PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/05/2012 | 595.23 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA PIN-TURA GERAL DA SEDE DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE A 1¦ PARCELA, CONF. NFSA. N§ 18626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/05/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MESDE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/05/2012 | 96.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA€AO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 15/05/2012 | 221.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/05/2012 | 5293.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 16/05/2012 | 453.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/05/2012 | 202.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDA-DE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/05/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/05/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 16/05/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA, CONF. NF. N§ 445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 16/05/2012 | 120.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 17/05/2012 | 1426.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 E 4 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/05/2012 | 1258.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE ABRIL/12 EUMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/05/2012 | 1008.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRAPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTEDA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/12 E UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF. NFSA. N§ 18647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/05/2012 | 1920.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18643 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/05/2012 | 1728.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 18646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 17/05/2012 | 1312.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/05/2012 | 1430.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO MES DE ABRIL/12 E DUAS VIAGENS EX-TRAS COM OS MESMOS, CONF. NFSA. N§ 18663 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/05/2012 | 1440.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 17/05/2012 | 700.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 17/05/2012 | 560.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA E SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS- TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 17/05/2012 | 888.90 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF LUIZ MA- RIANO DE ARAUJO, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 17/05/2012 | 192.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 17/05/2012 | 760.32 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 17/05/2012 | 1215.50 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18659ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 17/05/2012 | 4340.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18666 E 18667ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 17/05/2012 | 1888.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 17/05/2012 | 1064.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 17/05/2012 | 1830.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/12E UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONF. NFSA. N§ 18650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 17/05/2012 | 2121.60 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE ABRIL/ 12 E UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PAR-TICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ A-NIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 17/05/2012 | 880.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFNO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 E UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 18653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 17/05/2012 | 1144.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18654ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/05/2012 | 3600.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, MONTEIRO E SUME, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18668 E 18669 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 17/05/2012 | 1536.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/05/2012 | 1328.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/05/2012 | 474.60 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 E 4 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS, CONF. NFSA. N§ 18652 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/05/2012 | 2204.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA. N§ 18648 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 17/05/2012 | 1095.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/05/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LAVADEIRA NO ATENDI- MENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPI- TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18639 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/05/2012 | 1853.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 17/05/2012 | 1925.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICO EXTRA REALIZADO NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O PERIO-DO DE MAR€O A MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 17/05/2012 | 1319.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVI€OS URBANOS, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/05/2012 | 320.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PRATA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATEN€AOBASICA, REALIZADO NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/05/2012 | 400.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE A FIM DE BUSCAR E LEVAR BAILARINOS QUE PARTICIPARAM DA NOITE DA CULTURA, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/05/2012 | 330.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA SUMEE MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18508 E 18670 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/05/2012 | 5868.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 19/05/2012 | 1039.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/05/2012 | 1079.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/05/2012 | 700.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXTRA€AO E CONFEC€AO DEUMA CHAVE CODIFICADA, MAIS TROCA DE CHIP DA CHAVE DO FIAT UNO MILLE WAY, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 21/05/2012 | 4325.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS XEROGRAFADOS E ENCADERNADOS, CADERNOS E COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001472 A 001474 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 21/05/2012 | 630.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 18679 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 21/05/2012 | 540.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA ENTREGA DE SEMEN-TES DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PRODUTORES RURAIS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SA-FRA, COMPLEMENTANDO A ENTREGA DO MES DE MAR- €O/12, CONF. NFSA. N§ 18681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 21/05/2012 | 30023.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/05/2012 | 1534.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 21/05/2012 | 15415.03 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 21/05/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFS. N§ 137 E 85 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 21/05/2012 | 3066.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 21/05/2012 | 11683.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COMP04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 21/05/2012 | 105.26 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DES-TINADOS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/05/2012 | 233.25 | 00003218549426 | NORMANDA DAS GRA€AS BEZERRA DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GE- RAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXI-DADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/12, CONF. NFSA.N§ 18375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 21/05/2012 | 23932.11 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFS. N§ 40 ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/05/2012 | 1525.09 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001466 E 001467 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/05/2012 | 749.91 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS. N§ 001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 21/05/2012 | 4000.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/05/2012 | 25051.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 21/05/2012 | 210.56 | 00004391024489 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, INCLUSIVE COM RETIRADA DE MATO E ENTULHOS, DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/05/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/05/2012 | 347.38 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR QUANDO DA LIMPE-ZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 18686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/05/2012 | 53735.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDA-DE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/05/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIASDURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18684ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/05/2012 | 686.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/05/2012 | 102.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/05/2012 | 2800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFS. N§ 02080 E 02083 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/05/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE IDA E VOLTA COM AGRICULTORES A PATOS E CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAREM DE ENCONTRO COM LIDERAN- €AS DA BANCADA RURALISTA E REPRESENTANTES DO BNB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/05/2012 | 12400.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A APRESENTA€AO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS OS TRES DO NORDESTE E LUAN E FORRO ESTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, NO DIS 26/04/12, CONF. NFS. N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 23/05/2012 | 357.14 | 00008421422405 | JOSE TIAGO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVI€OS DESTA SECRETARIA NOS SITIOS BOA VISTA DE SUCURU E RIACHO DO BURACO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/05/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 072427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/05/2012 | 476.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/05/2012 | 297.62 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA BROS 150 DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/05/2012 | 357.14 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/05/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSAN§ 18689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/05/2012 | 350.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS PLA-CA KKO-0332 - PE DESTINADA AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 23/05/2012 | 297.50 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARTE E IMPRESSOES DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/05/2012 | 107.50 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARTE E IMPRESSOES DESTINADAS AO PROJVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/05/2012 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 79 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 24/05/2012 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€AO DE DOIS MICRO- COMPUTADORES, CONF. NFSE. N§ 81 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 24/05/2012 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E FORMATA€AO DE MICROCOMPUTADORES COM SUBSTITUI€AO DE FONTE, CONF. NFS.N§ 78 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 24/05/2012 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TRES TONERS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFS. N§ 76 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 24/05/2012 | 645.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE DEZ TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 77 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 24/05/2012 | 405.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COOLERS PARA COMPUTADORES DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 24/05/2012 | 10128.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 24/05/2012 | 140.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DA CONFEC€AO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18696ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 24/05/2012 | 1725.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 020745 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 24/05/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE ABILIO TELES, CONF. NFSE. N§ 3261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 24/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO PARA REALIZA€AO DE EXAME DE CONTRAS-TE NO PACIENTE JOSE VICTOR FILHO, CONF. NFSE.N§ 703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/05/2012 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EXECU€AO DE FUROS DE SONDAGEM A PER- CUSSAO EFETUADOS NO TERRENO ONDE SERA CONS- TRUIDA A LAGOA DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 25/05/2012 | 1913.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12, CONF. NFE. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2012 | 842.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2012 | 2.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2012 | 400.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SEPLAN, TCE/PB, CONAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2012 | 16172.55 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE PRE-IN- FANCIA, CONF. NFS. N§ 000005 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2012 | 116.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDA-DE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/05/2012 | 1149.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO- BLOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/05/2012 | 7223.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/05/2012 | 7253.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS UNO DOPSF, CONF. NFE. N§ 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/05/2012 | 429.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAMU, CONF. NFE. N§ 000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/05/2012 | 1800.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/05/2012 | 1680.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSAN§ 18711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/05/2012 | 2010.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18706ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/05/2012 | 900.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS SITIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDEE ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 18704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/05/2012 | 1950.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS, EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/05/2012 | 935.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§18702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/05/2012 | 1020.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPA- NHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18707 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/05/2012 | 950.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§18703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/05/2012 | 1210.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA.N§ 18705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/05/2012 | 2407.66 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/05/2012 | 2391.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAPRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO N§ 091.2006. 000874-4/002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/05/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSE. N§ 367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2012 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/05/2012 | 1776.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/05/2012 | 630.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURA-CO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/05/2012 | 825.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18715ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2012 | 125.00 | 00040465772404 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM SAINDO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2012 | 250.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, DURANTEO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18712 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2012 | 20359.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2012 | 14461.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2012 | 12409.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2012 | 60554.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2012 | 55169.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2012 | 21299.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2012 | 4727.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2012 | 13457.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2012 | 38706.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2012 | 7680.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2012 | 3780.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2012 | 3660.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2012 | 19282.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2012 | 31635.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2012 | 8476.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2012 | 626.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEMAIO/12, CONF. NFS. N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2012 | 6806.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2012 | 4346.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2012 | 1460.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CATAVENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOSPOR€AO, JATOBA E CANTINHO DE VIANA, NESTE IN-CLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2012 | 2062.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2012 | 7978.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2012 | 8706.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2012 | 98227.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2012 | 6710.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2012 | 49082.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2012 | 9330.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2012 | 56804.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2012 | 4354.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2012 | 14894.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2012 | 210.56 | 00006494296483 | ABRAHAO DE ASSIS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESPESAS E ARBITRAGEM DE 8 JOGOS DO 10§ TORNEIO DE FUTEBOL AMIGOS DO SITIO FEIJAO - 2012, REALIZADO NO DIA 15/ 04/12, CONF. NFSA. N§ 18627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2012 | 160.00 | 00006494296483 | ABRAHAO DE ASSIS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESPESAS E ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTEBOL, CATEGORIA ABERTA REALIZA-DO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ A-NIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/12, CONF.NFSA. N§ 18629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2012 | 394.80 | 00006494296483 | ABRAHAO DE ASSIS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESPESAS E ARBITRAGEM DE 15 JOGOS DO 1§ TORNEIO DE FUTSAL, CATEGO- RIA ABERTA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2012 | 1820.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFSA. N§ 000669, 000694 E 000670 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2012 | 4745.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2012 | 4930.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2012 | 350.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO AO 3§ FESTIVAL DE MOTOCROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, CONF.NFS.N§ 000131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18699 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, CONF.NFSA.N§ 18678 ANEXA, DURANTE O MES DE A-ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2012 | 400.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTAZES COLAS A3 PARA DIVULGACAO DO 3§ MOTOCROSS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 01678 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE PREDIOS DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2012 | 3583.10 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2012 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2012 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2012 | 335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12/12PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.006-3, DO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2012 | 124.00 | 00003218375410 | MARIA SIMONE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE EFETUOUO ROCO DO LOCAL ONDE FOI AMPLIADA A REDE DE ENERGIA ELETRICA DA EM DO ST. BOA VISTA E CONSTRUCAO DA BASA E INSTALACAO DA BOMBA D`AGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 18725 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2012 | 600.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE SINAIS DE RETRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONF.NFS.N§ 000130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2012 | 101369.12 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF.NFS.N§ 31 ANEXA | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2012 | 2785.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFSN§ 000480 E 000482 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2012 | 285.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 000481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2012 | 2798.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GABINETE CORE 17 PLACA ASUS HD 1 TRMEMORIA 4GB DDR3 DVD RW E UM MONITOR LCD LED SAMSUNG 23 BLACK, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 896 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2012 | 923.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL OS COMPUTADORES E IMPRESSORASDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 895 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2012 | 2010.00 | 07395989000200 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFE.N§ 1345 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2012 | 12000.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFSAN§ 18722 A 18724 ANEXAS, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2012 | 4169.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2012 | 4169.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2012 | 1719.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITA GERAL, CONF.NFE.N§ 000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2012 | 5355.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA SECRETAIRA, CONF.NF.N§ 67 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS - TCDE TORAX, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2012 | 475.40 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGI-LANCIA SANITARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2012 | 315.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO MILLE WAY, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18675 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SES, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2012 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2012 | 933.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE TECNICASEM LEITURAS RADIOLOGICAS, DESTINADA AO ACD`S-AUXILIARES DE CONSULTORIOS DENTARIOS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.N§ 18270 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/06/2012 | 5735.12 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/06/2012 | 687.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E COPO DESCARTAVES PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/06/2012 | 851.98 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRAS, CONF. NFE. N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/06/2012 | 1342.39 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPS PARA O PROJOVEM CONF. NFE. N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/06/2012 | 1777.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONF. NFE. N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/06/2012 | 276.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/06/2012 | 443.36 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/06/2012 | 385.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF.NF.N§ 031914 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/06/2012 | 526.32 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS NO BAIRRO DO AHU OFERECIDO PELO CRAS, CONF.NFSA.N§ 18734 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 04/06/2012 | 449.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONF. NFA. N§ 027722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/06/2012 | 120.00 | 00009277725400 | SIVONALDO LUCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NOS RETOQUES DE PORTASE JANELAS DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NODISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.N§ 18736 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/06/2012 | 1079.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 65 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/06/2012 | 2200.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 549 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/06/2012 | 4438.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLARES, CONF.NF.N§ 565 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/06/2012 | 5997.68 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/06/2012 | 8605.20 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE. N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/06/2012 | 1290.60 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOEJA, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 04/06/2012 | 2003.50 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 04/06/2012 | 2253.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/12, CONF. NFA. N§031717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/06/2012 | 265.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MES DEMAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18730 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/06/2012 | 1292.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 545 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/06/2012 | 1090.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/12CONF.NFSA.N§ 18718 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/06/2012 | 1021.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRA- TOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 564 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/06/2012 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D`AGUA SCHNEIDER CENTRIFUGARBC, CONF.NF.N§ 75 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/06/2012 | 5323.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, CONF.NF.N§ 548 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/06/2012 | 3070.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR,CONF.NF.N§ 546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/06/2012 | 3746.94 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 547 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/06/2012 | 2880.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/06/2012 | 124.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 4197 E 3987 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/06/2012 | 1150.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 66 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/06/2012 | 560.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA AO HOSPITAL JULIANO MO-REIRA EM JOAO PESSOA, COM PESSOA DOENTE, CONFNFSA. N§ 18728 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/06/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 3485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/06/2012 | 3581.48 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 05/06/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/06/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SES, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/06/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTO DE EXAME REALIZADO NE PACIENTE MARIAAUGUSTA RODRIGUES, CONF.NFS.N§ 3484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 05/06/2012 | 700.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 05/06/2012 | 1925.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 05/06/2012 | 1575.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 05/06/2012 | 1680.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICO EXTRA REALIZADO NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O PERIO-DO DE MAR€O A MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 05/06/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS CONF.NFSA.N§ 18738 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 05/06/2012 | 3634.86 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 177 E 178 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/06/2012 | 4420.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 33 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/06/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DEESGOTAMENTO E GALERIAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18743 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 05/06/2012 | 616.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DE RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 05/06/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 05/06/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESINCLUSIVE COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF NFSA. N§ 18744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 05/06/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA PODA REGULAR DE ARVO-RES, INCLUSIVE COM RETIRADA DE FOLHAS E GA- LHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIR-ROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 05/06/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 18748 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 05/06/2012 | 1053.76 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE FACHADAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CRECHE PRE-ESCOLA E ESTADIO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 18752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 05/06/2012 | 5120.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 32 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/06/2012 | 830.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES 2CV DA BOMBA BOOSTER MONOFASICA E DA BOMBA INJETORA JKA 1/2CV TRIFASICA, CONF.NFS.N§ 27 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 05/06/2012 | 325.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DO TETO COM FORRO EMGESSO PARA AGEQUACAO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 18615 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/06/2012 | 3462.60 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE E PRE-ESCOLA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DE MAIO, CONF.NF.N§ 60 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 05/06/2012 | 680.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 05/06/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/06/2012 | 1000.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 05/06/2012 | 220.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 06/06/2012 | 1194.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 06/06/2012 | 560.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO DA ORQUESTRA FILARMONICA DE SAO JOAO DO CARIRI, DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 18762 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/06/2012 | 364.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AO PETI, DURAN-TE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 06/06/2012 | 3149.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLARES, CONF.NF.N§ 563 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 06/06/2012 | 213.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 06/06/2012 | 590.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, MESAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MESDE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18760 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 06/06/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONF.NFS.N§000344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 06/06/2012 | 226.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 06/06/2012 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXAME COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SUELY DOS SANTOS, CONF.NFS.N§ 011495 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 06/06/2012 | 1777.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO ADISPOSICAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.N§ 561 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 06/06/2012 | 3353.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 553 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 06/06/2012 | 1129.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 06/06/2012 | 1260.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS FIATs UNO DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 440 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 06/06/2012 | 250.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NOS VEICULOS FIATs UNO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 31 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 06/06/2012 | 35950.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 16073 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/06/2012 | 473.70 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DO PRE-DIO DO PSF NO SI. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18763 ANEXA | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 06/06/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEMAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 06/06/2012 | 217.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 555 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 06/06/2012 | 14000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. VALOR PARCIAL DA NFE. N§ 16072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 06/06/2012 | 35067.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. VALOR PARCIAL DA NFE. N§ 16072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 06/06/2012 | 284.22 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA GERAL DO PREDIO DO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18764 ANEXA | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/06/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO TECNICA RADIOLOGICA NO ATEN-DIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§18769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/06/2012 | 248.80 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NO ATENDIMENTOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA.N§ 18777 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/06/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA U-SO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/12CONF.NFS.N§ 002323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/06/2012 | 1860.00 | 00003216227405 | DAGMAR RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PASSAGENS DE IDA E VOL-TA A CAMPINA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/06/2012 | 1740.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO/12,CONF.NFSA.N§ 18783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/06/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18766 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/06/2012 | 25537.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/06/2012 | 5334.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 247 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MEND. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASMAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME NFSA.N§ 18773 E 18774 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/06/2012 | 124.40 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS - COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 18778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/06/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N18767 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/06/2012 | 793.05 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18776 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00001738851362 | JONH CORDOLINO LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS COM AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N18772 E 18771 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/06/2012 | 373.20 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/06/2012 | 62.20 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS - COPEIRA, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 08/06/2012 | 684.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFNFSA.N§ 18780 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/06/2012 | 124.40 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DU- RANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18781 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/06/2012 | 540.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18788 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/06/2012 | 505.28 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR QUANDO DA LIMPE-ZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 1¦ QUINZENA DO MES DEMAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18750 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 08/06/2012 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2012 | 12646.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/06/2012 | 13216.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 08/06/2012 | 5624.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 08/06/2012 | 450.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO A FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/06/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE PARA ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18765 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 08/06/2012 | 387.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/06/2012 | 5160.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/06/2012 | 2643.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNC. DAS ESCOLAS, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/06/2012 | 220.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, DO SITIO JE-RICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 08/06/2012 | 210.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA MARIA GUIMA-RAES NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 18787 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/06/2012 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/06/2012 | 32305.14 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, CONF.NFSE.N§ 46 ANEXA | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/06/2012 | 800.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 11/06/2012 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 2763 E 2882 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/06/2012 | 976.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGOTE, MOTOBOMBA TOYAMA E OLEO 4 TEMPOS, CONF.NF.N§ 56 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 11/06/2012 | 1875.00 | 00007034663483 | FELIPE EMANUEL DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18792 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/06/2012 | 1750.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18793 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/06/2012 | 1480.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18790 ANEXA, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/06/2012 | 4430.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 551 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/06/2012 | 1160.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18789 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 12/06/2012 | 4257.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NF.N§ 0057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/06/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/06/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/06/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13/14PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/06/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/06/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/06/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/06/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/06/2012 | 122.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/06/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/06/2012 | 143.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/06/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/06/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/06/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/06/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/06/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/06/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/06/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/06/2012 | 100.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA S/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/06/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/06/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/06/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/06/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/06/2012 | 132.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/06/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 12/06/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/06/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 12/06/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/06/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/06/2012 | 114.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/06/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 12/06/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 12/06/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 12/06/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/06/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JU-NHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/06/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 12/06/2012 | 78.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1356 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§ 076998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 13/06/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A SAOPAULO PARA PARTICIPAR DO 5§ FORUM DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 13/06/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/06/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/06/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 13/06/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 13/06/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 13/06/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 13/06/2012 | 315.00 | 15222858000178 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNEBRES, PARAMENTACO E ORNAMENTACAODA FALECIDA SRA. LAURA GONCALVES, CONF.NFSA.N18797 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 13/06/2012 | 234.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/06/2012 | 1379.36 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 18717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 13/06/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 13/06/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/06/2012 | 2797.52 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE MAIO/12CONF.NFSA.N§ 18808 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 14/06/2012 | 1458.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE MAIO/12 E 3 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 18814 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 14/06/2012 | 2631.20 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF. NFSA. N§ 18806 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 14/06/2012 | 1702.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE MAIO/12 E UMA VIAGEM EXTRA COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MAESCONF.NFSA.N§ 18812 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 14/06/2012 | 1430.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BARRA E GANGORRAPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTEDA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/12 E 03 VIA- GENS EXTRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N18805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/06/2012 | 1968.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 14/06/2012 | 2640.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18801 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/06/2012 | 840.00 | 00002853026477 | FRANKLIN ROSTAN VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIF CON. JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 14/06/2012 | 770.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA E SACO PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DIS- TRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MESDE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/06/2012 | 2112.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 18798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 14/06/2012 | 264.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 14/06/2012 | 1573.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 14/06/2012 | 2484.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF NFSA. N§ 18804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO JERICO, CONF.NFSA.N§ 18810 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/06/2012 | 1362.98 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIF LUIZ MA- RIANO DE ARAUJO, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 14/06/2012 | 1826.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/06/2012 | 1140.48 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/06/2012 | 2596.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/06/2012 | 1573.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/06/2012 | 546.02 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18809 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 14/06/2012 | 1312.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 14/06/2012 | 1872.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MESDE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/06/2012 | 1450.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18825 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/06/2012 | 600.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO /12, CONF. NFSA. N§ 18820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 15/06/2012 | 1600.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18821 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 15/06/2012 | 1560.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE STA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18827 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 15/06/2012 | 2200.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18822 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 15/06/2012 | 360.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MIDIA ELETRONICA PARA DIVULGACAO VIA VEICULOS DE COMUNICACAO E CARROS DE SOM VOLANTES A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 15/06/2012 | 375.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLO ENCONFEITADO PARA A COMEMORA- CAO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 18828 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 8036-5, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/06/2012 | 40.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MON-TEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA JUNTO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/06/2012 | 40.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO BIOQUIMICO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUN-TO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/06/2012 | 600.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18832 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 15/06/2012 | 3880.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 009353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 15/06/2012 | 2441.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 9316, 9579 E 9524 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 17/06/2012 | 467.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18682ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 18/06/2012 | 0.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 624013-8, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 18/06/2012 | 338.84 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 18/06/2012 | 818.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 18/06/2012 | 7.81 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 180-8, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 18/06/2012 | 1052.63 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS NO BAIRRO DO AHU OFERECIDO PELO CRAS, CONF.NFSA.N§ 18842 ANEXA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 18/06/2012 | 300.63 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 18/06/2012 | 112.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 18/06/2012 | 855.31 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO CRAS, CONF. NOTA FISCALANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/06/2012 | 506.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONF. NOTA FISCALANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 18/06/2012 | 1177.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 18/06/2012 | 419.63 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 18/06/2012 | 587.78 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PBVII, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 18/06/2012 | 120.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 18/06/2012 | 2585.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRIO SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 18858E 18859 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 18/06/2012 | 4800.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18840 E 18841 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 18/06/2012 | 4845.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA-RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18833 A 18835 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 18/06/2012 | 3380.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18837 E 18838 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 18/06/2012 | 3920.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, MONTEIRO E SUME, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18824 E 18823 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 18/06/2012 | 2190.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOSSERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 18839 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/06/2012 | 2000.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI NATURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§1639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/06/2012 | 5603.65 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO ST CAPOEIRAS, CONF.NFSA.N§ 18854 A 18857 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/06/2012 | 2709.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ST. TAMBURIL PARA E EEEFM SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO AMAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18845 E 18846 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/06/2012 | 2310.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO EM SERRA BRANCA, NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18852 E 18853 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 18/06/2012 | 4131.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE FEVEREIRO A A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18849E 18850 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 18/06/2012 | 2415.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO ST CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 18847 E 18848 ANEXAS, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO A MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 18/06/2012 | 3648.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA E PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRIO SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/12, CONF. NFSA. N§18843 E 18844 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 18/06/2012 | 334.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 18/06/2012 | 327.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00003217010469 | JOSE ALBINO JUSTULINO | IMPORANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO PELA CON- FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 18621 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/06/2012 | 702.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 18/06/2012 | 726.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/06/2012 | 420.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUASDESTE MUNICIPIO, DIVULGANDO EVENTOS REALIZA- DOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18861 ANEXA, DURANTE O MES DEABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA SUME, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18862 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 19/06/2012 | 50.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 19/06/2012 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/06/2012 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO FIAT DUCATO - SAMU, CONF.NF.N§ 009072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 19/06/2012 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO -SAMU, CONF.NF.N§ 0028265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/06/2012 | 23569.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/06/2012 | 1625.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPI-TAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18868 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE ENFERMEIRA REALIZADOS NA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18869 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/06/2012 | 97.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/06/2012 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/06/2012 | 349.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/06/2012 | 15554.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/06/2012 | 31677.46 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/06/2012 | 700.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A CIDADE DE BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA REALIZACAO DE INSCRICAO DO CONCURSO VESTIBULAR 2012, CONF.NFSA.N§ 18867 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/06/2012 | 3658.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/06/2012 | 2491.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/06/2012 | 3414.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 21/06/2012 | 1361.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/06/2012 | 800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO E PRODU€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFS. N§ 0068E 0069 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/06/2012 | 400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 21/06/2012 | 640.00 | 00011751209440 | JOSIVAM DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA AS COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZAR FISCALIZACAOEM LOCO PARA O BENEFICIO DO SEGURO SAFRA, CONF.NFSA.N§ 18873 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 21/06/2012 | 14038.43 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTA PREFEITURA, COMP. 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/06/2012 | 2479.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 00037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 21/06/2012 | 104.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 21/06/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/06/2012 | 30920.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/06/2012 | 640.00 | 00009526456459 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VACINADORES AS COMUNIDADES RU- RAIS E DISTRITOS PARA VACINACAO DOMICILIAR, CONF.NFSA.N§ 18874 ANEXA, NO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 21/06/2012 | 640.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VACINADORES AS COMUNIDADES RU- RAIS E DISTRITOS PARA VACINACAO DOMICILIAR, CONF.NFSA.N§ 18876 ANEXA, NO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/06/2012 | 340.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE URGENCIAS DOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, COM PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/06/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 21/06/2012 | 560.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS E CASCALHOS DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA O ST LIGEIRO DE BAIXO AO ST LIGEIRO DE CIMA, CONF. NFSA. N§18875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 21/06/2012 | 736.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18871 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/06/2012 | 240.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DO CALCAMEN-TO NO BAIRRO DO PILAO E PEREIROS, CONF.NFSA.N18878 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/06/2012 | 600.00 | 00007672636421 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE URGENCIA DO HOSPITAL GERAL COM PACIENTES A JOAO PESSOA, ATENDIMENTOS ONCOLOGICOS EPSIQUIATRICOS, CONF.NFSA.N§18880 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/06/2012 | 378.96 | 00010213827441 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO REALIZADA NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 18870 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/06/2012 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/06/2012 | 2420.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/12 CONF.NFSA.N§ 18881 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 25/06/2012 | 105.26 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PEDREGULHO PARA CONSERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ST. LAGOA DA SER-RA AO ST SALAO, CONF.NFSA.N§ 18882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 25/06/2012 | 1800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO F 12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 18883 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 26/06/2012 | 37787.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/06/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIASDURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 26/06/2012 | 200.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, DO SITIO JE-RICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/06/2012 | 180.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO POVOADO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 26/06/2012 | 1687.50 | 00069127298434 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DA CRE-CHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 039306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 26/06/2012 | 937.50 | 00069127298434 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA OS ALUNOS DO PETICONF.NFA.N§ 039319 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 26/06/2012 | 3193.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/06/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DODESSALINIZADOR DO ST. FARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18888 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/06/2012 | 616.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/06/2012 | 230.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEIF LUIZ MARIANO DEARAUJO NO ST. OLHO D`AGUA DO PADRE, CONF.NFSAN§ 18925 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/06/2012 | 809.80 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 039826 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/06/2012 | 2610.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/06/2012 | 789.50 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR QUANDO DA LIMPE-ZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA.N§ 18906 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/06/2012 | 616.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DE RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/06/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 18910 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/06/2012 | 616.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 18904 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO /12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/06/2012 | 616.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODA REGULAR DE ARVORESINCLUSIVE COM RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFNFSA. N§ 18903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/06/2012 | 616.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS DE BAIRROS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 18905 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/06/2012 | 616.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO, CONF.NFSA.N§ 18902 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/06/2012 | 616.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§18907 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/06/2012 | 960.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRAN-CA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/06/2012 | 1830.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPA- NHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18927 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/06/2012 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 28/06/2012 | 490.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, DURANTEO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18932 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/06/2012 | 548.00 | 00031318775884 | ROBERTO ARAUJO GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 029559 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 28/06/2012 | 210.52 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA E INSTA-LACAO DOS EQUIPAMENTOS NO LABORATORIO DE IN- FORMATICA DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, CONF. NFSA.N§ 18635 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/06/2012 | 1785.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 28/06/2012 | 1016.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 28/06/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSE. N§ 376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/06/2012 | 2684.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/06/2012 | 1576.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/06/2012 | 7371.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/06/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/06/2012 | 4902.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/06/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/06/2012 | 4043.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/06/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/12, CONF. NFS. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/06/2012 | 2332.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/06/2012 | 4393.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/06/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/06/2012 | 8050.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/06/2012 | 8706.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/06/2012 | 98925.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/06/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/06/2012 | 48902.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/06/2012 | 9330.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/06/2012 | 56627.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/06/2012 | 4354.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/06/2012 | 14835.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/06/2012 | 248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/06/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/06/2012 | 4488.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/06/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2012 | 1260.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS SITIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDEE ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF NFSA. N§ 18933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2012 | 1375.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/06/2012 | 490.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURA-CO E CRAIBEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/06/2012 | 20364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/06/2012 | 15327.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/06/2012 | 12668.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/06/2012 | 57408.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/06/2012 | 53750.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/06/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/06/2012 | 20938.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/06/2012 | 4509.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/06/2012 | 24532.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/06/2012 | 37220.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/06/2012 | 7330.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/06/2012 | 1960.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RE-CIFE, CONF.NFSA.N§ 18947 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/06/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEJUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/06/2012 | 1920.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE ONCOLOGICOS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/06/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/06/2012 | 935.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18928 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/06/2012 | 19904.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/06/2012 | 32082.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/06/2012 | 8728.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/06/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/07/2012 | 200.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/07/2012 | 2684.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000589 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/07/2012 | 3561.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/07/2012 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/07/2012 | 268.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/07/2012 | 649.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADOS A MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, IN-CLUSIVE COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS E SIMILARESDURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/12, CONF.NFSA. N§ 18758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/07/2012 | 2016.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000590ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/07/2012 | 2484.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA.N§ 18952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/07/2012 | 3510.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/07/2012 | 3720.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18949ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/07/2012 | 3480.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/07/2012 | 334.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCES- SAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 060868ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/07/2012 | 10785.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-CADOS PARA ESTA SECRETARIA E PARA OS VEICULOSFIAT UNO DO PSF, CONF.NFE. N§ 000595 E 000602ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/07/2012 | 1306.20 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/07/2012 | 1148.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000600 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/07/2012 | 1319.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. 001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00067200125334 | CINTIA GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASREALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/07/2012 | 240.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AS QUINZENAS DO PERIODO DE FEVEREIRO E 1¦ QUINZENA DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18791 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/07/2012 | 4590.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/07/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/07/2012 | 3285.27 | 07395989000200 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 002075, 002076 E 001849 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/07/2012 | 3258.27 | 07395989000200 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. N§ 002075, 002076 E 001849 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/07/2012 | 2743.80 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. N§ 041050 E 027719 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/07/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFS. N§ 002403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/07/2012 | 1037.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/07/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00093302347472 | FABIANA CRISTINA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPACITA€AO, APLICA€AO E TREINA- MENTO DE ACOLHIMENTO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE DENTRO DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA - PABREFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/07/2012 | 3638.85 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/07/2012 | 10125.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18884, 18885 E 18886 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/07/2012 | 440.00 | 00020615523404 | ELENO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS TRANSPORTANDO VACINADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA AS COMU-NIDADES RURAIS E DISTRITOS PARA REALIZAR VACINA€AO DOMICILIAR DOS IDOSOS, DURANTE O MES DEMAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18877ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/07/2012 | 684.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MESDE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/07/2012 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/07/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/07/2012 | 202.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/07/2012 | 2345.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 826 E 825 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA. N§ 18896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS SEM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18894 E 18893ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/07/2012 | 7458.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSAMU E AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000605 E 000593 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/07/2012 | 960.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA E HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18879 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/07/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18897ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MEND. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASMAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18891 E 18892 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/07/2012 | 1475.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NFE. N§ 9990 E 10243 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/07/2012 | 178.55 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/07/2012 | 400.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REFORMA E TROCA DE POR-TAS DE ARMARIOS EM MDF BRANCO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUA€AO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO PILAO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 18535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GRADUADA,REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/07/2012 | 4656.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 005593 E 005894 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/07/2012 | 283.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/07/2012 | 9872.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NFE.N§ 10613, 10763, 10891, 1106911131, 11172, 11207, 11404, 11719, 11788, 11977, 12172, 12402, 12737, 12931, 12921 E 13229 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/07/2012 | 1711.50 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 005971 E 005764 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/07/2012 | 2040.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 002306 A 002310 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/07/2012 | 1940.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE ARMARIOS EM MDF BRANCO DESTINADOS A REFORMA E ADEQUA- €AO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NAEMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRIDURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 18534E 18617 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/07/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/07/2012 | 3565.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/07/2012 | 195.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O PETI, CONF. NFEN§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/07/2012 | 1241.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/07/2012 | 1258.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS A-DOLESCENTES DO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000774ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/07/2012 | 301.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFA. N§ 041076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/07/2012 | 492.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF. NFA. N§ 041152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/07/2012 | 2156.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/07/2012 | 217.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000599ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/07/2012 | 2145.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE. N§ 001216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/07/2012 | 1698.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICROONIBUS, CONF. NFE. N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/07/2012 | 842.08 | 00006494296483 | ABRAHAO DE ASSIS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESPESAS E ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MARIAS PRETA DE SUCURU, DO SITIO BOA VISTA DESUCURU E DO SITIO CAPOEIRAS, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/07/2012 | 5040.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLAR, CONF. NFE. N§ 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/07/2012 | 1277.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000072ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/07/2012 | 1342.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/07/2012 | 273.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 3278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/07/2012 | 98.95 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/07/2012 | 900.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLICIAMENTO PREVENTIVONO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/07/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFS. N§ 01730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/07/2012 | 1780.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO QUE PRESTA SERVI€O AO DISTRITO DE SANTA LUZIACONF. NFE. N§ 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/07/2012 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/12, CONF. NFS. N§ 1764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/07/2012 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/07/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/07/2012 | 1960.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO,REPARTI€OES E ORGAOS PUBLICOS, DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/07/2012 | 1437.50 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/07/2012 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12, CONF. NFS. N§ 02086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/07/2012 | 595.24 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA BROS 150 DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, REFERENTE AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/07/2012 | 618.94 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA.N§ 18963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/07/2012 | 613.74 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/07/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/07/2012 | 825.48 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/07/2012 | 622.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18969 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PELA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/07/2012 | 20000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 3¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFS. N§ 51 ANEXA. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/07/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF. NFSA. N§ 18968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/07/2012 | 2250.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA.N§ 18957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/07/2012 | 500.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TAO MEDICO EXTRA, REALIZADO NO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 18864 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/07/2012 | 4920.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 35 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/07/2012 | 700.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS DES-TINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NO DIS- TRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/07/2012 | 5450.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 34 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/07/2012 | 260.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA COM CARRO PIPA AS COMUNI-DADES RURAIS DO sT. ANGICO DE CIMA E LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18978 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/07/2012 | 4395.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/07/2012 | 448.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/07/2012 | 1300.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DECONFEC€AO E RECUPERA€AO DE CAPAS DE COLCHOES E COLCHONETES PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL,DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18971ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/07/2012 | 500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE OROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, URODI-NAMICA, NO PACIENTE JOSE ABILIO TELES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/07/2012 | 3011.02 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/07/2012 | 2995.70 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/07/2012 | 8395.70 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/07/2012 | 984.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS E EQUIPES DE APOIO, QUANDO DAS APRESENTA€OES EM PRA€A PUBLICA DENTRO DAS COMEMORA€OES JUNINASDESTE MUNICIPIO EM 2012, CONF. NFSA. N§ 18982ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/07/2012 | 1893.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/07/2012 | 335.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/07/2012 | 198.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 04/07/2012 | 680.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DAS COMEMORACOES JUNINAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/07/2012 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA, ESCRITORIO DA CONAL E SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/07/2012 | 10229.94 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/07/2012 | 1702.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/07/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/07/2012 | 112.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/07/2012 | 1944.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA APARECIDA GOMES DE ARAUJO, CONF.NFS.N§ 1069 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/07/2012 | 4109.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000188 E000189 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/07/2012 | 1946.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/07/2012 | 19244.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 017756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/07/2012 | 21955.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 017757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/07/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/12, CONF.NFSA.N§ 18914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 09/07/2012 | 1475.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 9990 E 10243 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 09/07/2012 | 263.16 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DA IGNI€AO DA PA-TROL E REVISAO DA PARTE ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 18988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/07/2012 | 5799.02 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/07/2012 | 937.54 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/07/2012 | 588.26 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/07/2012 | 1128.09 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000187 E 000186 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/07/2012 | 656.09 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/07/2012 | 90.00 | 00028813812434 | CLEMILDA CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA EQUIPE DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/07/2012 | 795.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, BIROS E PORTAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18993ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/07/2012 | 387.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/07/2012 | 4404.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/07/2012 | 3587.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/07/2012 | 250.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/07/2012 | 13303.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/07/2012 | 12696.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/07/2012 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO MENSAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/07/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/07/2012 | 92794.82 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DE SERVI€OS DE EXECU€AO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR E EXECU€AO DE CIS- TERNA DOMICILIAR PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, CONF. NFS. N§ 000022 ANEXA. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/07/2012 | 920.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS EMCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/07/2012 | 1560.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/07/2012 | 1680.00 | 00028362675349 | FRANCISCO AURELINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE URGENCIA DO HOSPITAL GERAL A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPOR-TANDO DIARIAMENTE PESSOAS DOENTES PARA REALI-ZA€AO DE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGI-COS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/07/2012 | 26315.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/07/2012 | 7670.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS 2/5 E 3/5 RELATIVO A SAFRA 2011/2012, NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/07/2012 | 114.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 11/07/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/07/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/07/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/07/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/07/2012 | 343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14/14PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.000.068-3, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/07/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/07/2012 | 52.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 12/07/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 12/07/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/07/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 12/07/2012 | 143.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/07/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/07/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/07/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/07/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/07/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/07/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/07/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/07/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/07/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/07/2012 | 100.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/07/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/07/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/07/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/07/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/07/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 12/07/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/07/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 12/07/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/07/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 12/07/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/07/2012 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 1654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/07/2012 | 3835.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 RELATIVO A SAFRA 2011/2012, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/07/2012 | 120.00 | 00004932050470 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/07/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/07/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 12/07/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/07/2012 | 500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE OROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSE. N§ 12 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 12/07/2012 | 1740.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/12CONF.NFSA.N§ 18997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/07/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/07/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO EM VITORIA DA COSTA SANTOS, CONF. NFSE. N§ 4261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/07/2012 | 1863.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/07/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/07/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/07/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA GARAN TIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/07/2012 | 3835.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/5 RELATIVO A SAFRA 2011/2012, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/07/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 12, CONF. NFS. N§ 194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/07/2012 | 1052.63 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETOQUES E REPAROS PARARETIRADA DE PARTE DO REBOCO AFETADO POR SALI-TOS NAS PAREDES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA DE PROPRIEDADE DA PBTUR, CONF. NFSA. N§ 19001ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/07/2012 | 1470.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12,CONF. NFSA. N§ 18999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 17/07/2012 | 160.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL QUANDO DA QUA- DRILHA DA CRECHE MUNICIPAL PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, CONF. NFSA. N§ 18998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/07/2012 | 1894.80 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS QUANDO DA REFORMA E ADE- QUA€AO DA UBS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRINHA, NOS MESESDE MAIO E JUNHO/12, REFERENTE A PRIMEIRA PAR-CELA, CONF. NFSA. N§ 19000 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 17/07/2012 | 5011.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 17/07/2012 | 1080.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS DO VEICULO F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANU- TEN€AO E REPAROS DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLI-CA EM TODO MUNICIPIO, COM SUBSTITUI€AO DE LAMPADAS, RELES E COMPONENTES NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, CONF. NFSA. N§ 19002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/07/2012 | 22643.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/07/2012 | 536.86 | 00059172010487 | PEDRO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE CAPINAGEM NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/07/2012 | 536.86 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE CAPINAGEM NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/07/2012 | 1263.20 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DA UBS ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA, NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRINHA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19005 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/07/2012 | 2485.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICASDESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19014 E 19013 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/07/2012 | 1925.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/07/2012 | 3010.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS UROLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19012 E 19011 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/07/2012 | 700.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/07/2012 | 4500.00 | 00000980681480 | JOAO BOSCO TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H MAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA DESTINA-DOS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EXECU-TADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF. NFSA. N§ 19016 E 19015 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/07/2012 | 126960.87 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, CONF. NFSE. N§ 55 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/07/2012 | 1618.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI-TO DE SUCURU, DURANTE O MES DE JUNHO/12 E 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPA- €AO DE FESTEJOS JUNINOS E SEMANA PEDAGOGICA, CONF. NFSA. N§ 19027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2012 | 960.80 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2012 | 1372.80 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2012 | 1072.50 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19040ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2012 | 1079.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2012 | 1440.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/07/2012 | 840.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2012 | 332.22 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/07/2012 | 1476.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE JUNHO/12 E 03 VIAGENS EX- TRAS COM OS MESMOS PARA PARTICIPA€AO DE FESTEJOS JUNINOS E SEMANA PEDAGOGICA, CONF. NFSA. N§ 19022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/07/2012 | 1947.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19024 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/07/2012 | 810.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19038 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/07/2012 | 1258.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE JU-NHO/12 E 02 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS PARAPARTICIPAREM DE FESTEJOS JUNINOS E GINCANA MATEMATICA, CONF. NFSA. N§ 19030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/07/2012 | 525.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SI-TIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19023ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/07/2012 | 800.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/07/2012 | 1080.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/07/2012 | 799.88 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA.N§ 19043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/07/2012 | 144.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/07/2012 | 665.28 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/07/2012 | 1907.40 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE JUNHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/07/2012 | 1650.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO E TAMBU-RIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/07/2012 | 1072.50 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12 E 02 VIAGENS EXTRASCOM OS MESMOS A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DE FESTEJOS JUNINOS E GINCANA DE MATEMATICA, CONF.NFSA.N§ 19036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/07/2012 | 900.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFNO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/07/2012 | 3520.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19044 E 19045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/07/2012 | 455.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/07/2012 | 31800.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/07/2012 | 15502.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/07/2012 | 648.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/07/2012 | 103.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARACAPACITA€AO, APLICA€AO E TREINAMENTO DE ACO- LHIMENTO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12CONF. NFSA. N§ 19017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 23/07/2012 | 29.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A POSTAGENSDE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 24/07/2012 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 24/07/2012 | 631.58 | 00006167719403 | JOSEANE DA CONCEI€AO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO E AMARA PAULINO NO O- DONZAO, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2012, CONF. NFSA. N§19059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 24/07/2012 | 1120.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA E HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE A SEGUNDAQUINZENA DO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 24/07/2012 | 2340.60 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE A- TEN€AO BASICA, ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMI- LIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19057 E 19058 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 24/07/2012 | 500.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVIVAMENTO E PINTURAS DE LETREIROS, DESENHOS, BRASAO E LOGOMARCAS NO ARRAIA DA SERRA E NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 24/07/2012 | 536.86 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO DE VALETAS E PREPARA€AO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATàRIOS D' µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 24/07/2012 | 990.00 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA ESTRUTURA DA BASE E DA CAIXA E-LEVADA EM CONCRETO ARMADO, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RU- RAL DO SITIO SUSSUARANA, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF. NFSA. N§ 19052 ANEXA. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATàRIOS D' µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 24/07/2012 | 715.00 | 00001622793455 | DENILSON SOUZA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA ESTRUTURA DA BASE E DA CAIXA E-LEVADA EM CONCRETO ARMADO, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RU- RAL DO SITIO SUSSUARANA, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF. NFSA. N§ 19053 ANEXA. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 24/07/2012 | 35660.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/07/2012 | 820.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRA, ME- TRALHA E AREIA, DESTINADAS A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 25/07/2012 | 280.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOA FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NO CISCO, EM SUME/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/07/2012 | 1263.15 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 19061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/07/2012 | 526.32 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO NASCIMENTO FILHO E TRIO REGIONAL, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, CONF.NFSA. N§ 19062ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/07/2012 | 1740.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. NFE. N§ 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/07/2012 | 2075.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS A-DOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/07/2012 | 1096.69 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. NFE. N§ 033071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/07/2012 | 995.02 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000560ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 25/07/2012 | 1470.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. NFE. N§ 033072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 26/07/2012 | 385.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 048075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/07/2012 | 2736.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA E PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRIO SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.NFSA. N§ 19071E 19072 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/07/2012 | 2340.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19075 E 19076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/07/2012 | 3150.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19070 E 19069 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 26/07/2012 | 2673.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12,CONF. NFSA. N§ 19077 E 19078 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/07/2012 | 3420.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.NFSA. N§ 19068E 19067 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 26/07/2012 | 559.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ST. TAMBURIL PARA E EEEFM SEN. JO-SE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFNFSA. N§ 19079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 26/07/2012 | 1034.52 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JU- NHO/12, CONF. NFSA. N§ 19082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 26/07/2012 | 2035.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.NFSA. N§ 19073 E 19074 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 26/07/2012 | 525.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO ST CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19080 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 26/07/2012 | 560.00 | 00005869250404 | LINDOALDO DA COSTA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LI- GEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFMSENADOR JOSE GAUDENCIO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/07/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/07/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2012 | 9648.80 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO FARIASDURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19087ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/07/2012 | 1754.02 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ALTERA€OES DE ESTATUTOS, CERTIDOES DE ONUS, REGISTROS DE A-TAS, REGISTRO DE CONSTITUI€AO DE PESSOA JURI-DICA E CERTIDOES DE REGISTROS, DURANTE O PE- RIODO DE DEZEMBRO/11 A JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/07/2012 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 15-1, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FA- RIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2012 | 2083.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2012 | 4475.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/07/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/07/2012 | 5630.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/07/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/07/2012 | 4581.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/07/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/07/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO/12, CONF. NFS. N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/07/2012 | 8081.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/07/2012 | 7617.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/07/2012 | 100427.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/07/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/07/2012 | 51287.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/07/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/07/2012 | 56830.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/07/2012 | 14952.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2012 | 2169.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 001490 E 001491 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2012 | 5157.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2012 | 3703.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2012 | 1554.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 219 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2012 | 1908.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO JOVEM, CONF.NF.N§ 216 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2012 | 599.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPISO BASICO VARIAVEL, CONF.NF.N§ 217 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2012 | 540.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF.NF.N§ 215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2012 | 1641.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPISO BASICO DE TRANSICAO III, CONF.NF.N§ 218 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/07/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/07/2012 | 11436.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS E AOS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000642 E 000643 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/07/2012 | 10233.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS FIATS UNO DO PSF E AOS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000651 E 000644 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/07/2012 | 1088.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000649 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/07/2012 | 497.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO, CONF. NFE. N§ 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/07/2012 | 19489.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/07/2012 | 15513.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2012 | 14533.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2012 | 55650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2012 | 50168.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2012 | 20938.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2012 | 4509.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2012 | 22928.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2012 | 43088.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2012 | 8055.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2012 | 19282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2012 | 31405.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2012 | 642.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2012 | 8770.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATàRIOS D' µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2012 | 990.00 | 00011826521402 | ROSEMBERG DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BASE E DA CAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, DESTINADA AO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`AGUA DO ST. SUSSUARANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19053 ANEXA | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2012 | 3660.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2012 | 3900.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19091ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2012 | 5040.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 37 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2012 | 5380.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 36 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CA L€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2012 | 19944.33 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONST. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 51 ANE-XA, CONTRATO DE REPASSE N§ 0279471-84/08 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2012 | 4820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHAO F12000, CONF.NF.N§ 1482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2012 | 560.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2012 | 323.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000543 E 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2012 | 820.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2012 | 261.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2012 | 1510.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 049991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 19048 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2012 | 130.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00009772572400 | ELTON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICOS MUSICAISE LOCACAO DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,CONF.NFSA.N§ 19097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2012 | 300.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM FIXO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA EMEIF CONEGO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 19101 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2012 | 315.79 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 19102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2012 | 1578.96 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO VANDINHO E TRIO REGIONAL, DENTRO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS E LOCACO DE SOM, CONF. NFSA. N§19098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2012 | 250.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS PERTENCENTE A CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFSA.N§ 19100 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2012 | 1263.15 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCO DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICAS NA EMEIF CONEGO JOAO MAR-QUES PEREIRA, CONF. NFSA. N§ 19103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFS. N§ 01755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2012 | 900.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/08/2012 | 150.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/08/2012 | 305.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF. NFA. N§ 050606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/08/2012 | 2100.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DA BANDA FORRO DE PAREDAO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS CONF. NFSA. N§ 19109 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/08/2012 | 500.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SERRALHEIRO QUANDO DA CONFECCAO DE TRAVESSOES DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DOS SITIOS DUAS SERRAS E JERICO, CONF.NFSA.N§ 19108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/08/2012 | 180.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA- CAO JUNINA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 18955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/08/2012 | 454.74 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIDRACEIRO NA COLOCACAO DE VIDROSNO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 19093 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19090 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/08/2012 | 600.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM RECIFE/PE, CONF.NFSA.N§ 19095 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/08/2012 | 960.00 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB TRANS-PORTANDO SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/08/2012 | 707.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/08/2012 | 2096.20 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 6 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/08/2012 | 2895.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 7 E 492 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/08/2012 | 1395.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS SITIOS CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDEE ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFNFSA. N§ 19308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/08/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSE. N§ 392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/08/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 25132 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 06/08/2012 | 273.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 3370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19114 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 06/08/2012 | 644.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 06/08/2012 | 20316.20 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. VALOR PARCILA DA NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 06/08/2012 | 188.71 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NF. N§ 016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 06/08/2012 | 2280.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 06/08/2012 | 644.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS DE BAIRROS E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19113 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 06/08/2012 | 840.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 19115 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 06/08/2012 | 644.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 19112 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 06/08/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DE RUAS, AVENIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 06/08/2012 | 644.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19116 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA.N§ 19127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 07/08/2012 | 325.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 3437, 3555 E 4518 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 07/08/2012 | 550.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFNFSA.N§ 19133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 07/08/2012 | 1395.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS ST. CAPOEIRAS, VAREJAO, SERRA VERDE E ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFNFSA. N§ 19128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/08/2012 | 1230.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/08/2012 | 1205.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BALAN-CO DE JERICO E OLHO D`AGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JU- NHO/12, CONF.NFSA.N§19139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/08/2012 | 990.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FARIAS, CABOCLOE PINHOES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 07/08/2012 | 740.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, DURANTEO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 07/08/2012 | 2040.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO/12CONF.NFSA.N§ 19129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 07/08/2012 | 2280.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19140ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 07/08/2012 | 1650.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, VAREJAO, JERICO E JATOBA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 07/08/2012 | 2360.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS, EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 07/08/2012 | 1800.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. NFSA.N§ 19143 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIOMAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/08/2012 | 720.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19141ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/08/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE JU-LHO/12, CONF. NFSA. N§ 19125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 07/08/2012 | 3558.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 07/08/2012 | 2800.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19145 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 07/08/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS CONF.NFSA.N§ 19122 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 07/08/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSAN§ 19137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 07/08/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 07/08/2012 | 622.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 07/08/2012 | 2193.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO SAO JOAO2012 DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19134 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 07/08/2012 | 552.00 | 00005096842460 | JOSEFA ADRIANA GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE STA LUZIA E SUCURU, CONF.NFSA.N§ 19146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 07/08/2012 | 664.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.NF.N§ 223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 07/08/2012 | 819.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 07/08/2012 | 225.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATACAO, MANUTENCAO E INSTALA-CAO DE ANTI-VIRUS NOS COMPUTADORES DO CADUNI-CO E CRAS, CONF.NFSA.N§ 18983 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 07/08/2012 | 800.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/08/2012 | 71.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 08/08/2012 | 1220.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19049 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/08/2012 | 1329.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/08/2012 | 2.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/08/2012 | 14.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/08/2012 | 391.51 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 08/08/2012 | 871.73 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF.NFE.N§ 000200 E 000198ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 08/08/2012 | 536.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/08/2012 | 121.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 08/08/2012 | 1120.00 | 00002764303106 | CLARICE CARMEM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CON- FECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DO DISTRITO DE SUCURU, NO PERIODO DE JULHO A A- GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 08/08/2012 | 2097.57 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000201, 000202 E 000199 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/08/2012 | 490.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE DATA SHOW PARA OS EVENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/08/2012 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1356 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§ 76318 E 76375 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 08/08/2012 | 500.00 | 00006922312422 | JSE WALBER FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACOES ARTISTICO MUSICAIS DO SANFONEIRO BANDA FORRO CHEGADO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NFSA. N§ 19150 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/08/2012 | 190.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/12, CONF. NFSA. N§ 19155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 08/08/2012 | 750.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS O-NIBUS ESCOLAR PLACAS MMX 1048 E HUA 4170, DU-RANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19157ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 08/08/2012 | 10995.89 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 08/08/2012 | 410.00 | 00058728074491 | VALDEBAM R JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA BRANCA NA COLMEIAE TEXTOS DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX 1048/PB, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/08/2012 | 540.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AODE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 18934 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/08/2012 | 350.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§19147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/08/2012 | 235.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE SEGREDOS DE PORTAS, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS, INCLUSIVE COMCOPIAS E CONFECCOES DE CHAVES, DURANTE O PE- RIODO DE MAIO A JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/08/2012 | 3158.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/08/2012 | 1206.94 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 08/08/2012 | 1440.00 | 00004731079454 | MARCIO GLEIPSON NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DU-RANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 18936ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 08/08/2012 | 1470.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSAN§ 19154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 08/08/2012 | 100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO MILLE, PERTENCENTE A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 08/08/2012 | 3523.34 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000205 E000204 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 08/08/2012 | 3520.34 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000205 E000204 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/08/2012 | 202.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/08/2012 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRE-DIS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 08/08/2012 | 5910.06 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/08/2012 | 644.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGO- TOS DE ALGUMAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 09/08/2012 | 180.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F-12000 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE COMPONENTESNO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 18974 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 09/08/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19162 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 09/08/2012 | 85.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLCA HUA 4170/PB DESTA SE- CRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/08/2012 | 180.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF JOSE ROMAO DE JE- SUS, NO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 09/08/2012 | 1355.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2012 | 230.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DE SERVIDOR COM DESTINO A MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2012 | 2037.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2012 | 1947.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP, 01 GABINETE CORE I5,01 MONITOR LCD ACER E 01 ROTEADOR KRONNUS WI-RELESS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2012 | 380.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONERS HP 35/36 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/08/2012 | 1046.27 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/08/2012 | 8.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/08/2012 | 3162.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/08/2012 | 12747.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/08/2012 | 22545.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2012 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NFSE. N§ 122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2012 | 1391.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2012 | 429.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 3444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/08/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 25725 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE JULHO/12, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2012 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TRES TONERS HP 85 E SAM- SUNG 4200 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2012 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 21/22 DESTINADOS AO PETI, CONF. NFSE. N§ 120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2012 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONERS LEXMARK E-120 PARA O PROJOVEM, CONF. NFSE. N§ 124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2012 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2012 | 1236.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI PARA A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 1639404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2012 | 210.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO E COBERTURA FOTOGRAFI-CA DE EVENTOS PARA VEICULA€AO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19169ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/08/2012 | 130.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2012 | 1692.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2012 | 1640.94 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS, CONF. NFE. N§ 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/08/2012 | 600.00 | 00048436259491 | VICENTE XAVIER LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DATA SHOW DESTINADO AO PONTO DE CULTURA ANJOS DA CAATINGA/AMPPARE, NOS DIAS 10, 17 E 31 DE MARCO E 14, 24 E 28 DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 19170ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/08/2012 | 214.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000647ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/08/2012 | 1736.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICROONIBUS, CONF. NFE. N§ 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/08/2012 | 4702.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/08/2012 | 2896.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/08/2012 | 809.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/08/2012 | 4702.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/08/2012 | 2896.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2012 | 920.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS EMCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A SE-GUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2012 | 320.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2012 | 1595.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUNO QUE PRESTA SERVICO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NFE. N§ 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/08/2012 | 8625.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19089, 19085 E 19096 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/08/2012 | 200.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS SEM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19166 E 19165ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-CAO DE MEDICA GINECOLOGICA REALIZADOS NO PRO-GRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/08/2012 | 25539.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/08/2012 | 1825.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA REALIZADONO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12 CONF. NFSA. N§ 19084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/08/2012 | 2458.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000638 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/08/2012 | 3880.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL, CONF. NFE. N§ 000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2012 | 196.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NFE. N§000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/08/2012 | 3312.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, CONF. NFE. N§ 000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/08/2012 | 7106.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/08/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/08/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 12/08/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 12/08/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 12/08/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/08/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 12/08/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 12/08/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/08/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/08/2012 | 108.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 12/08/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/08/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 12/08/2012 | 120.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/08/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/08/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/08/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/08/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/08/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 12/08/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 12/08/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 12/08/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 12/08/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/08/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/08/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/08/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/08/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 12/08/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/08/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/08/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/08/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/08/2012 | 124.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/08/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEAGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/08/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/08/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 12/08/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 12/08/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/08/2012 | 122.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/08/2012 | 78.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/08/2012 | 96.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, PRATELEIRAS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/08/2012 | 1440.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE. N§ 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 13/08/2012 | 1170.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 1402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/08/2012 | 1580.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOADURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 13/08/2012 | 2036.91 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS QUANDO DA REFORMA E ADE- QUA€AO DA UBS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRINHA, NOS MESESDE MAIO A JULHO/12, REFERENTE A SEGUNDA E UL-TIMA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 19173 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/08/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 14/08/2012 | 2350.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES A FIM DEREALIZAREM EXAMES DE CONSULTAS ESPECIALIZADASDE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS MESES DE A- BRIL E MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 14/08/2012 | 1232.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS PARA O HOSPITAL GERALDESTA CIDADE, CONF. NFA. N§ 047806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 14/08/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 14/08/2012 | 875.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 14/08/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEJULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 14/08/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFS. N§ 002451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/08/2012 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENAL NA PACIENTE THAIS RICARDO DE OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 1771 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/08/2012 | 653.10 | 00009862335440 | CAMILA GAIAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEJULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/08/2012 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§19188 E 19189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 14/08/2012 | 1250.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS UROLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19192 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 14/08/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 14/08/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/12, CONF.NFSA.N§ 19198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00000980681480 | JOAO BOSCO TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTEO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 14/08/2012 | 2625.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 19187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 14/08/2012 | 653.10 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 14/08/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19199ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 14/08/2012 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19202 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 14/08/2012 | 875.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGI- CAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19190 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00005883121420 | ANTONIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO DIST. STA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MARCO A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/08/2012 | 1400.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENCAO E CONSERTO DE CATAVENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS FEIJAO, CAPOEIRAS E POCAO, NESTE INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 14/08/2012 | 4365.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/08/2012 | 1300.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DE ZE BINO E BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2012 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§19207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/08/2012 | 5250.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM FIXO PA-RA PALCOS DESTINADOS AS APRESENTACOES ARTISTICOS MUSICAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO SAO JOAO 2012 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 19209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 14/08/2012 | 1860.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 19206 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 14/08/2012 | 446.25 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF. NFA. N§ 054131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 14/08/2012 | 114.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJO-VEN CONF. NFA. N§ 054169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 14/08/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 14/08/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/08/2012 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEIF LUIZ MARIANO DEARAUJO NO ST. OLHO D`AGUA DO PADRE, CONF.NFSAN§ 19219 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 15/08/2012 | 900.00 | 00013258265453 | MARIA DE FATIMA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO DA INFLUENZA E POLIO ETAPAS 1 E 2 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO DA INFLUENZA E POLIO ETAPAS 1 E 2 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 15/08/2012 | 1560.00 | 00028009860778 | HELENO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, PSIQUIA-TRICOS E ONCOLOGICOS EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19050 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 15/08/2012 | 248.80 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS - COPEIRA, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFNFSA.N§ 19216 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 15/08/2012 | 280.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COMREPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§18972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/08/2012 | 62.20 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEJULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 15/08/2012 | 2099.61 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL GE- RAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 15/08/2012 | 497.60 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NO ATENDIMENTOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA.N§ 19213 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/08/2012 | 653.10 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MESDE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 15/08/2012 | 1960.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEI PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- TENDIMENTO AMBULATORIAL DE OTORRINOLARINGOLO-GIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE ABRIL /12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 16/08/2012 | 949.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 9708 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 16/08/2012 | 31833.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 16/08/2012 | 15572.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 16/08/2012 | 84.20 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO NA REMOCAO DE PORTAS ETRANSFERENCIA DE DIVISORIAS DESTA SECRETARIA,CONF.NFSA.N§ 18994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 16/08/2012 | 1025.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERADOR E DVD PARA O BOLSA FAMI- LIA CONF.NFE.N§ 0018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/08/2012 | 800.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 17/08/2012 | 910.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE COR-TAM ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19221 ANEXA DURANTE O MES DE JULHO/12 E 1¦ QUINZENA DE A-GOSTO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA. N§ 19228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GRADUADA,REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/08/2012 | 522.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 21/08/2012 | 1294.78 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DA UBS ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA, NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRINHA,DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19172 ANEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 21/08/2012 | 52375.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/08/2012 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO CUSTEIO COM DESESAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 22/08/2012 | 670.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 00313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/08/2012 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COMEXAMES, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/08/2012 | 89.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 22/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/08/2012 | 2040.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNLO/12, CONF. NFSA. N§ 19233 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 22/08/2012 | 989.64 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ONA RURAL PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO,DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 22/08/2012 | 1907.40 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE JULHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 22/08/2012 | 915.20 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 22/08/2012 | 168.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 22/08/2012 | 525.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/08/2012 | 595.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SI-TIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19232ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/08/2012 | 1300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, CONF.NFSA.N§ 19253 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/08/2012 | 807.84 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/08/2012 | 1640.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, PARA ASSIS-REM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MESDE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/08/2012 | 993.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALTERNADOR PARA OS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/08/2012 | 1350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF. NFS. N§ 127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 22/08/2012 | 1350.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/08/2012 | 1317.50 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19249ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/08/2012 | 1536.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 22/08/2012 | 355.95 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/08/2012 | 1440.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 22/08/2012 | 1870.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 22/08/2012 | 1245.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/08/2012 | 1215.50 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIOCAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/08/2012 | 930.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA E- MEIF DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/08/2012 | 952.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/08/2012 | 1332.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE JU-LHO/12, CONF. NFSA. N§ 19245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 22/08/2012 | 1716.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19238 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/08/2012 | 2006.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 22/08/2012 | 1558.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/08/2012 | 1240.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE JULHO/12 E 2 VIAGNES EXTRAS A SERRA BRANCA COM OS MESMOS, CONF. NFSA. N§ 19247ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 22/08/2012 | 1996.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCU-RU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULH0/12, CONF.NFSA.N§ 19236 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/08/2012 | 1500.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 24/08/2012 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INDICADORES BIOLOGICOS PARA O HOSPITALCONF. NFE. N§ 006113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 24/08/2012 | 1700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO CA- MINHONETA COURRIER, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 24/08/2012 | 80.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO BIOQUIMICO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUN-TO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 24/08/2012 | 40.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MON-TEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA JUNTO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 24/08/2012 | 220.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19259 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/08/2012 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS A ENVIOSDE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 27/08/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 27/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NA PA-CIENTE RIVANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. NFSE. N§ 5182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 27/08/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PA-CIENTE ODAILTON DE ARAUJO RAFAEL, CONF. NFSE.N§ 5181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 27/08/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATàRIOS D' µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/08/2012 | 515.76 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NA ESCAVACAO DEVALAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D` AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SUSSUARANA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§19265 ANEXA. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/08/2012 | 2489.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/08/2012 | 1873.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/08/2012 | 12069.42 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/08/2012 | 1052.63 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES E REPAROS PARARETIRADA DE PARTE DO REBOCO AFETADO POR SALI-TOS NAS PAREDES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA DE PROPRIEDADE DA PBTUR, CONF. NFSA. N§ 19278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/08/2012 | 848.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOCADA PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 662 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€ÇO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/08/2012 | 1263.15 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA PALCOS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, REFERENTE A SEGUNDAE ULTIMA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 19275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/08/2012 | 1920.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSESCOLRES, CONF.NF.N§ 682 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/08/2012 | 500.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2600 KG DE GENEROS ALIMENTICIOS, EMBALADOS EM SESTAS BASICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL/CONAB, PARA DISTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO ALIMENTAR IMINENTE ATINGIDAS PELO PERIODO DE ESTIAGEM, CONF.NFSA. N§ 19274ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/08/2012 | 1100.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 676 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/08/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/08/2012 | 2850.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/08/2012 | 1782.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO PIPA, CONF.NF.N§ 681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/08/2012 | 5070.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 38 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/08/2012 | 5599.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 39 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/08/2012 | 11904.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 669, 677, 678 E 683 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/08/2012 | 1065.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFNF.N§ 674 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRASTE PARA TC A REALIZAR EM BERNADETE DE SOUSA SILVA, CONF. NFSE. N§ 1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/08/2012 | 4987.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 76 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2012 | 1360.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGEM DE URGENCIAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA COM PESSOAS DOENTES PA-RA OS HOSPITAIS ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE E NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DEAGOSTO/12, CONFNFSA.N§ 19282 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/08/2012 | 7178.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€ OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/08/2012 | 668240.66 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ TC/PAC 0298/08/FUNASA, CONFNFS.N§ 191 ANEXA | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/08/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFS.N01772 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/08/2012 | 1250.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CATAVENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOSCANTINHO DE SAO JOAO BATISTA E SERRINHA, NES-TE INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFS.N§ 402 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/08/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/08/2012 | 4389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2012 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2012 | 6304.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/08/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONF. NFS. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2012 | 2083.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/08/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2012 | 1903.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2012 | 3483.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2012 | 750.00 | 00014100380410 | JAIME DELFINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS EXTRAS DE REFORCO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2012 | 14835.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/08/2012 | 57420.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/08/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/08/2012 | 50316.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2012 | 99898.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2012 | 8814.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2012 | 5921.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/08/2012 | 180.74 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NFS.N§ 001498 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/08/2012 | 7152.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 204 E 210 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/08/2012 | 2913.12 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 57 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2012 | 4020.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 19291ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2012 | 3840.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2012 | 8522.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2012 | 31206.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2012 | 19282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2012 | 7810.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2012 | 41881.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2012 | 25379.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2012 | 4509.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2012 | 20938.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2012 | 49654.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2012 | 56900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2012 | 12275.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2012 | 15095.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2012 | 19789.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2012 | 7218.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2012 | 2100.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/09/2012 | 345.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2012 | 42752.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/09/2012 | 124.40 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 19214 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2012 | 530.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL 120H DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§19276ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€ OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2012 | 780.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS RIGIDOS 1/2 PLASTMAN PARA CONCLUSAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE RU-RAL DE SUSSUARANA, CONF.NF.N§ 2366 ANEXA | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/09/2012 | 8594.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/09/2012 | 31228.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS, EQUIPAM ENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2012 | 2300.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA D`AGUA FIBRA 10000 LITROS, CONF.NFE.N§ 436 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/09/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONF.NFS.N§000364 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2012 | 4415.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/09/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 01793 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/09/2012 | 750.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19302 ANEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/09/2012 | 12834.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTA PREFEITURA, COMP. 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/09/2012 | 12331.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTA PREFEITURA, COMP. 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2012 | 11859.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTA PREFEITURA, COMP. 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/09/2012 | 13163.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDIAL, REFERENTE A CAUSAS TRABALHISTA,CONF. EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/09/2012 | 644.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GINASIO WAMBERTO TORREAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/09/2012 | 1377.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/09/2012 | 1384.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/09/2012 | 1384.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/09/2012 | 31759.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2012 | 15677.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARISO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/09/2012 | 2940.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/09/2012 | 644.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 19299 ANEXA, DURANTE O MES AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/09/2012 | 644.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS FLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19297 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/09/2012 | 252.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, CONF. NFSA.N§ 19286 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO /12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/09/2012 | 840.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§19304ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/09/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 19301 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/09/2012 | 900.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO MA-NUTENCAO DE SINAIS DE RETRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO, CONF.NFS.N§ 000134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/09/2012 | 644.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 19295 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/09/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS FLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§19298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/09/2012 | 588.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19296 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2012 | 616.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DIS-TRITO DE STA LUZIA, CONF.NFSA.N§ 19305 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/09/2012 | 1395.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS ST. CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE, E ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMSERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFNFSA. N§ 19308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/09/2012 | 30439.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/09/2012 | 31179.86 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2012 | 30936.77 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2012 | 1293.15 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO E QUIXABA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2012 | 825.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BALAN-CO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRABRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSAN§19294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSAN§ 19310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2012 | 910.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSAN§ 19311 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2012 | 1870.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICO E ANGICO DE CIMA PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2012 | 450.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§19312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 04/09/2012 | 2820.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 04/09/2012 | 4246.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GABINETE CORE 13 PLACA ASUS HD 500GB, MONITOR LCD LED AOC, IMPRESSORA HP LASERJET, ESTABILIZADOR RAGTECH, PARA A FARMACIA BASICACONF.NF.N§ 1057 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 04/09/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE A-GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 04/09/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS CONF.NFSA.N§ 19324 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 04/09/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE A- GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 04/09/2012 | 1470.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS EMCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A SE-GUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 19326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 04/09/2012 | 640.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM AO DIST DE STA LUZIA PARA DEIXAR PESSOAS DOENTES, CONF.NFSA.N§ 19318 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/09/2012 | 925.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FARIAS, CABOCLOE GARROTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/09/2012 | 1705.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JULHO/ 12, CONF.NFSA.N§ 19293 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/09/2012 | 1736.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO E FIORINO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 507 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 04/09/2012 | 32749.13 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DOS PEREIROS, CONF.NFSE.N§ 77 ANEXA | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 04/09/2012 | 1325.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 16 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 04/09/2012 | 89.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 720 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSAN§ 19319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 04/09/2012 | 250.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL 120H DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§19327ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE ME-RENDA, CARTEIRAS, BIROS, MATERIAL DIDATICO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DE STA LU- ZIA E SUCURU, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/12, CONF. NFSA. N§ 19283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 04/09/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 04/09/2012 | 1510.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 061069 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 04/09/2012 | 3000.00 | 01128833000103 | COOP PARAIBANA DE PREST SERV E ASSIST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICAS DE VENDAS COM 30HORAS-AULAS PARA 30 ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 000503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/09/2012 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19328 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 05/09/2012 | 1493.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/09/2012 | 1021.65 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJA, CONF.NF.N§ 59 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 05/09/2012 | 9441.26 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 58 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 05/09/2012 | 360.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF.NFSA.N§ 19280 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 06/09/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 06/09/2012 | 180.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVE COM CHIP DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, CONF.NFSAN§ 19331 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/09/2012 | 4362.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 06/09/2012 | 2500.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS REUMATOLOGI- CAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19329 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 06/09/2012 | 948.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/09/2012 | 66.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 06/09/2012 | 378.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 059620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 06/09/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 8035-7-ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/09/2012 | 12799.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/09/2012 | 0.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/09/2012 | 18583.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE AGOSTO/12, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/09/2012 | 1364.03 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/09/2012 | 533.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000211 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2012 | 556.33 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/09/2012 | 870.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PROJVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/09/2012 | 1965.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 666 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/09/2012 | 1908.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 679 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/09/2012 | 587.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/09/2012 | 476.20 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19266 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/09/2012 | 4710.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/09/2012 | 2508.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/09/2012 | 1196.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE- TARIA, COMP. 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/09/2012 | 3289.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, ESCOLA CONEG MARQUES E CRECHE MUNICIPAL,CONF.NF.N§ 00072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/09/2012 | 4710.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/09/2012 | 2508.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/09/2012 | 26211.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MEND. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASMAIS AMBULATORIO DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19196 E 19195 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/09/2012 | 3375.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA REALIZADONO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12CONF. NFSA. N§ 19342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/09/2012 | 8625.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19338, 19336 E 19337 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPI-NA GRANDE DE PESSOAS DOENTES, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 12, CONF.NFSA.N§ 19340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS SEM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19345 E 19344 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA REALIZADONO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12CONF. NFSA. N§ 19341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/09/2012 | 5042.63 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/09/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/09/2012 | 653.10 | 00009862335440 | CAMILA GAIAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/09/2012 | 4748.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 664 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/09/2012 | 4086.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O TRATOR DE ESTEIRA, CONF.NF.N§ 665 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/09/2012 | 804.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 10316 E 10103 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/09/2012 | 200.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 672 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 11/09/2012 | 616.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODADOR DE ARVORES COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS, CONF.NFSA.N§ 19345 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19347 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 11/09/2012 | 500.00 | 00075385821420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 19X11,50M NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DO AHU PARA ABERTURA DE RUA, CONF. RECIBO A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/09/2012 | 9871.50 | 07395989000200 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001848 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/09/2012 | 198.47 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 00671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/09/2012 | 5521.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 00684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 11/09/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFS. N§ 002503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 11/09/2012 | 1580.00 | 00072008385353 | IVO MARQUIS BESERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO MEDICA EM ONCOLOGIA CLINICA NA ATENCAO BASICA, CONF.NFSA.N§ 19348ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 11/09/2012 | 25169.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 020513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 11/09/2012 | 1014.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 680 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 11/09/2012 | 217.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 673 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 11/09/2012 | 230.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 11/09/2012 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 11/09/2012 | 880.00 | 00070822824434 | ADEILDO JOSE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 19349 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 11/09/2012 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA OS ALU- NOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 19346 ANEXA, NO MESDE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/09/2012 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 12/09/2012 | 113.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 12/09/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 12/09/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 12/09/2012 | 200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21/21PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2010.000.051-1, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 12/09/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 12/09/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 12/09/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 12/09/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/09/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 12/09/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 12/09/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 12/09/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 12/09/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 12/09/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 12/09/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 12/09/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 12/09/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 12/09/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 12/09/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 12/09/2012 | 178.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 12/09/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 12/09/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/09/2012 | 261.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/7 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 12/09/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DESETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 12/09/2012 | 856.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 12/09/2012 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATINA AMERICA IND COM DE VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR FAB/MOD 2012/ 2012 CHASSI 9532E82W2CR254847, CONF.NFE.N§ 218512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 12/09/2012 | 214880.00 | 06020318000544 | MAN LATINA AMERICA IND COM DE VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR FAB/MOD 2012/ 2012 CHASSI 9532E82W6CR258819, CONF.NFE.N§ 221511 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 12/09/2012 | 3448.40 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO DUASSERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19354 E 19355 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 12/09/2012 | 1440.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19356 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 12/09/2012 | 160.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURG. CARDIO. DA PB - ICCP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PROCEDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00000980681480 | JOAO BOSCO TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTEO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19357 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 13/09/2012 | 1244.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-1 CONFNFSA.N§ 19364 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 13/09/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 13/09/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 19373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CA L€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 13/09/2012 | 69257.70 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONST. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 53 ANE-XA, CONTRATO DE REPASSE N§ 0279471-84/08 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 13/09/2012 | 98205.90 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDI€AO DE SERVI€OS DE EXECU€AO DE MO- DULO SANITARIO DOMICILIAR E EXECU€AO DE CIS- TERNA DOMICILIAR PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, CONF. NFS. N§ 000023 ANEXA. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 13/09/2012 | 1345.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 13/09/2012 | 1935.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19358 E 19359 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 13/09/2012 | 3645.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19360 E 19361 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 13/09/2012 | 1400.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO ST CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA.N§ 19362 E 19363 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 13/09/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 17/09/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 17/09/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 17/09/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 17/09/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5077-6-ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 17/09/2012 | 1120.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE COR-TAM ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19379 ANEXA DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 17/09/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 17/09/2012 | 21055.22 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, MOBILIA E ELETRODOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 0020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 17/09/2012 | 1210.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO DE MO- VEIS E EQUIPAMENTOS DE MADEIRA DO PSF, DURAN-TE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 18/09/2012 | 736.84 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO F 12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§19382 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 18/09/2012 | 22884.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 18/09/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 19/09/2012 | 1260.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO DESTA SECRETARIA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, CONF.NFSA.N§ 19383 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 19/09/2012 | 303.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI CONF. NFA. N§ 065513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 19/09/2012 | 5877.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 40 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/09/2012 | 300.00 | 00013252889854 | JULIA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DO SEMINARIO SOBRE IMPLANTACAO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, CONFNFSA.N§ 19381 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/09/2012 | 6597.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 940, 941, 943 E 946 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/09/2012 | 1999.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS E CALCAS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/09/2012 | 1840.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 942 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/09/2012 | 795.00 | 00069127298434 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA OS ALUNOS DO PETICONF.NFA.N§ 065807 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/09/2012 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O BOLSA FAMILIA CONF. NFE. N§ 001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/09/2012 | 195.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 001542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/09/2012 | 1065.00 | 00069127298434 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DA CRE-CHE JOAO PAULO II, CONF.NFA.N§ 065818 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/09/2012 | 365.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 039886 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/09/2012 | 624.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 1541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/09/2012 | 480.00 | 00013252889854 | JULIA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NFSA.N§ 19387 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/09/2012 | 1.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/09/2012 | 1962.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 21/09/2012 | 92.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 21/09/2012 | 3143.47 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 71 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 21/09/2012 | 1318.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS, EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO 2012, CONF.NFSA.N§ 19415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/09/2012 | 800.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO E COBERTURA FOTOGRAFI-CA DE EVENTOS PARA VEICULA€AO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/09/2012 | 1222.10 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 054530 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 21/09/2012 | 7150.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BIROS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL ST. SERRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19409 A 19411 ANE- XAS | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 21/09/2012 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANCA, ESTETOSCOPIO E CAIXAS PLASTI-CAS, CONF.NF.N§ 06731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/09/2012 | 1471.00 | 07395989000200 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 002349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/09/2012 | 35131.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 020999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 21/09/2012 | 5866.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 209 E 211 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/09/2012 | 2310.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19407 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/09/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PA-CIENTE JOSE FABIANO DE ARAUJO C. DINIZ, CONF.NFE. N§ 5697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 21/09/2012 | 2040.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 21/09/2012 | 2940.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 21/09/2012 | 2460.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 24/09/2012 | 500.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, PARCELA N§ 1 PEDIDO 768906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 25/09/2012 | 37492.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 26/09/2012 | 478.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 27/09/2012 | 10.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/09/2012 | 30.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/09/2012 | 4.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/09/2012 | 540.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, SUPERINTENDENCIAREGIONAL DA PARAIBA E SECRETARIA DE SEGURANCAE D. SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 28/09/2012 | 12828.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/09/2012 | 8137.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO, COMP. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/09/2012 | 11760.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTA PREFEITURA, COMP. 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/09/2012 | 6407.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 28/09/2012 | 4415.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 28/09/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 28/09/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 28/09/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/09/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 28/09/2012 | 2083.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 28/09/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 28/09/2012 | 1196.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE- TARIA, COMP. 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/09/2012 | 2508.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/09/2012 | 4710.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/09/2012 | 15373.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/09/2012 | 1384.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/09/2012 | 32369.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 28/09/2012 | 5921.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 28/09/2012 | 8814.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 28/09/2012 | 102552.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 28/09/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 28/09/2012 | 50634.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/09/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/09/2012 | 56042.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/09/2012 | 14213.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 28/09/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 28/09/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 28/09/2012 | 1903.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 28/09/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 28/09/2012 | 19282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 28/09/2012 | 30674.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 28/09/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 28/09/2012 | 8594.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 28/09/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 28/09/2012 | 26029.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/09/2012 | 30573.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/09/2012 | 19849.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 28/09/2012 | 14873.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/09/2012 | 12400.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/09/2012 | 58670.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/09/2012 | 48779.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/09/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/09/2012 | 20384.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 28/09/2012 | 4727.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 28/09/2012 | 22312.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 28/09/2012 | 42534.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 28/09/2012 | 8082.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/10/2012 | 380.25 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/12, CONF. NFSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/10/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DESETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/10/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/10/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/10/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NOTA FIS- CAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF.NFSA.N§ 19464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 02/10/2012 | 1610.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SI-TIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 02/10/2012 | 1787.50 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 02/10/2012 | 2208.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 02/10/2012 | 1566.40 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURAN-TE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19440 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 02/10/2012 | 1150.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFDO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 02/10/2012 | 1909.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 02/10/2012 | 2960.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 19450 E 19451 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 02/10/2012 | 276.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 02/10/2012 | 2530.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 02/10/2012 | 805.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOS-TO/12, CONF. NFSA. N§ 19447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/10/2012 | 1288.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE A-GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/10/2012 | 2924.68 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 02/10/2012 | 1188.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 02/10/2012 | 545.79 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§19438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 02/10/2012 | 1362.98 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO,DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFNFSA. N§ 19452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 02/10/2012 | 1850.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE A- GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/10/2012 | 2902.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/10/2012 | 2132.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/10/2012 | 1536.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 E 3 VIAGENS EXTRAS A SERRA BRANCA COM OS MESMOS NO DIA DO ESTUDAN-TE, CONF. NFSA. N§ 19443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/10/2012 | 1625.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE MAIO/12 E 2 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS NO DIA DO ESTU- DANTE, CONF. NFSA. N§ 19449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 02/10/2012 | 1872.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 02/10/2012 | 2752.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCU-RU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/12, CONF.NFSA.N§ 19432 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 02/10/2012 | 1696.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA.N§ 19433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 02/10/2012 | 2832.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/10/2012 | 2760.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFNFSA. N§ 19457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 02/10/2012 | 200.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PE-RIODO DE MAR€O A JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19306ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 02/10/2012 | 5527.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRU- €AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO HOSPITAL GE- RAL, CONF. NFE. N§ 000078 ANEXA. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 02/10/2012 | 1230.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 02/10/2012 | 421.05 | 00060230843468 | EDNALDO MEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE BOMBA D'AGUA NA COMUNI-DADE RURAL DO SITIO SUSSUARANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL DENTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A SECA, CONF. NFSA. N§ 19465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/10/2012 | 224.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/10/2012 | 2121.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000707 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 03/10/2012 | 4680.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, CONF. NFE. N§ 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/10/2012 | 350.00 | 00009496770436 | ERIVONALDO RODRIGUES LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS DESTINA-DA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFNFSA. N§ 19456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 03/10/2012 | 7370.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 41 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 03/10/2012 | 5274.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000709ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/10/2012 | 1635.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO PIPA, CONF. NFE. N§ 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/10/2012 | 203.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/10/2012 | 1040.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19406 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 03/10/2012 | 900.00 | 00013153587434 | OSVALDO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 03/10/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/10/2012 | 2200.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS, VAREJAO, ANGICO DE CIMA E SERRA VERDE, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/10/2012 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/10/2012 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 03/10/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A- GOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 03/10/2012 | 6494.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/10/2012 | 13305.14 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 76 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/10/2012 | 4201.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NFE. N§ 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/10/2012 | 230.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-CADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/10/2012 | 848.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO QUANDO DO CONSERTO E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, BIROS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/10/2012 | 1400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA.N§ 19453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 03/10/2012 | 1515.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 069220 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/10/2012 | 1186.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA A-€AO SOCIAL, CONF. NFE. N§ 000722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/10/2012 | 801.58 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI, CONFNFE. N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/10/2012 | 124.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/10/2012 | 212.49 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/10/2012 | 998.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOCADA PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/10/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FA- RIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 19467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 04/10/2012 | 190.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 04/10/2012 | 800.00 | 00014100380410 | JAIME DELFINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS EXTRAS DE REFORCO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 04/10/2012 | 1310.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 04/10/2012 | 940.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 04/10/2012 | 5250.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DO PSF PERTENCENTE AO DISTRITO DE SUCURU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 19425 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 04/10/2012 | 620.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 04/10/2012 | 1500.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFNFSA. N§ 19422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 04/10/2012 | 11390.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000716, 000723 E 000724 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 04/10/2012 | 1995.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 018210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 04/10/2012 | 1120.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE COR-TAM ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19478 ANEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 04/10/2012 | 880.00 | 00004086884402 | HAONNY OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS, PE-DREGULHOS E METRALHAS, DESTINADAS A RECUPERA-€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19396 ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO F 12000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19475 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 05/10/2012 | 644.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 05/10/2012 | 644.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODADOR DE ARVORES COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS, CONF.NFSA.N§ 19481 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 05/10/2012 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RE-TOQUES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSERTO DE CAL€AMENTOS DE RUAS, E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO, CONF.NFSA.N§ 19486 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 05/10/2012 | 660.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§19488ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 05/10/2012 | 360.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DO CALCAMEN-TO NO BAIRRO DO PILAO E PEREIROS, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 05/10/2012 | 644.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 19479 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 05/10/2012 | 644.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 05/10/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS FLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 05/10/2012 | 644.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 05/10/2012 | 622.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 05/10/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 05/10/2012 | 2200.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZA€AODE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19401 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU- LHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 05/10/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS CONF. NFSA.N§ 19492 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 05/10/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 05/10/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 05/10/2012 | 5254.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000667 E 000668 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 05/10/2012 | 5254.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000667 E 000668 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 05/10/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 05/10/2012 | 644.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA FUN€AO DE ZELADOR E CONSERVA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTOTORREAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 05/10/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 05/10/2012 | 640.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE LOCALI-ZA-SE O APARELHO DESSALINIZADOR DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 08/10/2012 | 255.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEIF LUIZ MARIANO DEARAUJO NO ST. OLHO D`AGUA DO PADRE, CONF.NFSAN§ 19497 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 09/10/2012 | 201.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 071089 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/10/2012 | 151.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJO-VEM, CONF. NFA. N§ 071095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/10/2012 | 145.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF. NFA. N§ 071105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/10/2012 | 4500.00 | 00000980681480 | JOAO BOSCO TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19501 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 09/10/2012 | 7500.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19499 E 19500 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2012 | 352.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2012 | 1860.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2012 | 1560.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS EMCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2012 | 1750.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GRADUADA,REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAU-DE DA FAMILIA, PSF 01, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2012 | 1750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2012 | 2280.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19527ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CA-RIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2012 | 2100.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 19543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2012 | 1170.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO PADRE PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§19542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2012 | 1982.83 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E PEDRA D'AGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE JULHO E SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2012 | 1815.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00009343128428 | JOAO SOUZA HENRIQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES DOS ST. CAPOEIRAS, JERICO, SERRA VERDE E ANGICO DE BAIXO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/10/2012 | 1440.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/10/2012 | 770.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FARIAS, CABOCLOE GARROTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/10/2012 | 1155.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BALAN-CO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRABRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/10/2012 | 830.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSAN§ 19539 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/10/2012 | 600.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§19536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2012 | 960.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL CARTEPILHAR PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2012 | 750.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENEIRO QUANDO DA RECUPERA€AO TOTAL DO CARRO€AO DO LIXO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2012 | 600.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 19531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2012 | 315.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE CAL VIRGEM PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA. N§ 052837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2012 | 580.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERRALHEIRO QUANDO DA RECUPERA€AO DE BRINQUEDOS, TRAVES, TRAVESSOES DE CAMPO DE FUTEBOL E MINI PARQUE DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEAGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2012 | 109.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1356 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§ 76671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2012 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1356 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§ 76822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2012 | 180.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO PELAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DA COBERTURA DE JO- GOS AMADORES E DA FESTA DA EMEIF ANA DE QUEI-ROZ TORREAO, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2012 | 350.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 19519 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/10/2012 | 8416.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/10/2012 | 74.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE SETEMBRO/12, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2012 | 11.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2012 | 6.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/10/2012 | 862.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2012 | 10.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2012 | 297.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/10/2012 | 2671.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/10/2012 | 13350.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/10/2012 | 20.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/10/2012 | 9.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/10/2012 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONF.NFS. N§ 002078E 002120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 11/10/2012 | 1996.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA, CONF. NFE. N§ 018210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 11/10/2012 | 260.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 11/10/2012 | 7770.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 213 E 208 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 11/10/2012 | 2115.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO- ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000725ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 11/10/2012 | 1076.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000726ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 11/10/2012 | 1012.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 11/10/2012 | 8939.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 42 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 11/10/2012 | 8939.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 42 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 11/10/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFS. N§ 002549ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 11/10/2012 | 1225.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 11/10/2012 | 1250.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS REUMATOLOGI- CAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19551 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 11/10/2012 | 1295.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICASDESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS ME- SES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 11/10/2012 | 689.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO, CONF. NFE. N§ 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 11/10/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 11/10/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 11/10/2012 | 653.10 | 00009862335440 | CAMILA GAIAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DESETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 11/10/2012 | 180.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANI-TARIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 11/10/2012 | 1784.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000087, 000090 E 000096 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 11/10/2012 | 320.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. 001565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 11/10/2012 | 6078.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/10/2012 | 653.10 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MESDE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/10/2012 | 186.60 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 19371ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/10/2012 | 793.05 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MESDE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 11/10/2012 | 186.60 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/10/2012 | 373.20 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/10/2012 | 746.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/10/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/10/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DESETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/10/2012 | 720.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19544 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00072008385353 | IVO MARQUIS BESERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS DE CIRUR-GIA GERAL NOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REA-LIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 12/10/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 12/10/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 12/10/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 12/10/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 12/10/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 12/10/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 12/10/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 12/10/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 12/10/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 12/10/2012 | 115.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 12/10/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 12/10/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 12/10/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 12/10/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 12/10/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 12/10/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 12/10/2012 | 119.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 12/10/2012 | 120.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 12/10/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 12/10/2012 | 120.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/8 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 12/10/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 8/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 15/10/2012 | 2478.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 15/10/2012 | 1454.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 15/10/2012 | 750.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO DESSALI-NIZADOR , REGULAGEM DA MAQUINA E TRES CUSTOS DE VIAGENS, CONF. NFS. N§ 8 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 16/10/2012 | 1025.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 16/10/2012 | 66.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 16/10/2012 | 3133.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 16/10/2012 | 5573.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 16/10/2012 | 10015.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 17/10/2012 | 378.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 073196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 17/10/2012 | 156.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 3648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 18/10/2012 | 184.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA 4/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 091.2010.001.038-8, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 19/10/2012 | 598.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 19/10/2012 | 0.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 19/10/2012 | 98.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 19/10/2012 | 630.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CRASPARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E DISTRITOS, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 19408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 19/10/2012 | 2204.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 19/10/2012 | 1680.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 19399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/10/2012 | 116.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/10/2012 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00075385821420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 19X11,50M NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DO AHU PARA ABERTURA DE RUA, CONF. RECIBO A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 22/10/2012 | 2437.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 22/10/2012 | 4992.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 22/10/2012 | 2215.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 001252, 001251 E 001242ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 22/10/2012 | 2205.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL,NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFSA. N§19205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 22/10/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MEND. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASREALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 23/10/2012 | 980.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOADURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 19388ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 23/10/2012 | 49493.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 24/10/2012 | 3794.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFNFE. N§ 000223 E 000224 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 24/10/2012 | 1717.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFE. N§ 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 25/10/2012 | 360.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 25/10/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/10/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/10/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 25/10/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/10/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 25/10/2012 | 728.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 25/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 25/10/2012 | 240.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 25/10/2012 | 300.00 | 00005883121420 | ANTONIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO DIST. STA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/10/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 25/10/2012 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/10/2012 | 640.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR SERIE85, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19559ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/10/2012 | 372.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 26/10/2012 | 700.00 | 00009496770436 | ERIVONALDO RODRIGUES LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS DESTINA-DA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/10/2012 | 7786.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO E AO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000776 E 000780 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 26/10/2012 | 11545.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000767, 000766 E 000774 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/10/2012 | 1377.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 26/10/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE A- BRIL E MAIO/12, CONF. NF. N§ 243 E 293 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 26/10/2012 | 595.24 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA BROS 150 DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, REFERENTE AOS ME- SES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 26/10/2012 | 714.28 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19563 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 26/10/2012 | 952.40 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 26/10/2012 | 1235.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA A-€AO SOCIAL, CONF. NFE. N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 27/10/2012 | 4571.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/10/2012 | 536.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/10/2012 | 1100.40 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 83 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/10/2012 | 377.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA MMX-1048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/10/2012 | 466.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFH-2836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/10/2012 | 1355.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19564ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/10/2012 | 1744.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/10/2012 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/10/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FA- RIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSAN§ 19598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/10/2012 | 4440.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19603 E 19604 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/10/2012 | 4380.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19601 E 19602 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19599 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/10/2012 | 7154.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/10/2012 | 491.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA HUA-4170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/10/2012 | 490.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFG-9257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/10/2012 | 1640.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/10/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19597 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/10/2012 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/10/2012 | 2210.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOADURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19607ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/10/2012 | 19669.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/10/2012 | 14891.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/10/2012 | 62510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/10/2012 | 49916.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/10/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/10/2012 | 20384.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/10/2012 | 4901.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/10/2012 | 25098.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/10/2012 | 7765.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/10/2012 | 11878.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/10/2012 | 41930.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/10/2012 | 30694.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/10/2012 | 27385.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/10/2012 | 265.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F 12000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19605 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/10/2012 | 31523.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/10/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/10/2012 | 8781.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/10/2012 | 19282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/10/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/10/2012 | 2083.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/10/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/10/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/10/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 31/10/2012 | 6407.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 31/10/2012 | 4389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 31/10/2012 | 829.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/10/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/10/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/10/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/10/2012 | 12004.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/10/2012 | 21740.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/10/2012 | 5921.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/10/2012 | 51677.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/10/2012 | 9358.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/10/2012 | 98690.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/10/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/10/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/10/2012 | 55335.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/10/2012 | 14213.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/10/2012 | 31847.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/10/2012 | 15218.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/10/2012 | 8573.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/10/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/10/2012 | 3255.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/10/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/10/2012 | 3523.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/10/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/11/2012 | 650.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICAQUANDO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS EFAMILIARES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/11/2012 | 234.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001589, 001723 E 001768 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2012 | 200.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA OS PANTERAS DO FORRO E O SANFONEIRO PAULINHO PANTERA, QUANDO DA COMEMORA-€AO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO, JUNTO COM O GRU-PO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF. NFSA. N§ 19520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2012 | 512.56 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFEN§ 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2012 | 658.77 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2012 | 255.92 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2012 | 1407.53 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/11/2012 | 1179.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA QUANDO DA CONFEC€AO DE CAMISETAS DE MALHA DE COR ESTAM-PA E CAL€AS DE BRIM, DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, DURANTE O MESDE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2012 | 418.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA- €OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001609ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2012 | 775.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA- €OES PARA O PETI, CONF. NFS. N§ 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/11/2012 | 1920.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/11/2012 | 228.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/11/2012 | 735.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2012 | 650.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA FUN€AO DE ELETRI- CISTA PREDIAL, DESTINADO A REVISAO E TRANSFE-RENCIA DO NOVO QUADRO DE REDISTRIBUI€AO DE E-NERGIA ELETRICA NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2012 | 1889.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/11/2012 | 1828.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFE. N§ 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/11/2012 | 1305.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 071082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2012 | 1045.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO E LIGEIRO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19568 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A MONTEI-RO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2012 | 2080.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A MONTEI-RO E SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 19595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB EUFCG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2012 | 2360.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19571 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/11/2012 | 1029.60 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19573 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19569ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2012 | 902.88 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/11/2012 | 5843.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2012 | 2212.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCU-RU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/11/2012 | 1515.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONF. NFA. N§ 078946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/11/2012 | 1160.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19583ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2012 | 1788.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO, QUIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2012 | 2173.60 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19574 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2012 | 1886.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2012 | 1155.57 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/11/2012 | 1411.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19570 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2012 | 750.00 | 00014100380410 | JAIME DELFINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS EXTRAS DE REFORCO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/11/2012 | 2195.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO E TAMBU-RIL APRA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 19576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2012 | 450.87 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/11/2012 | 1352.80 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/11/2012 | 1110.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFNO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/11/2012 | 1036.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/11/2012 | 1584.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2012 | 3700.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE E SUME PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG, UEPB E UFPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19591 E 19592 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2012 | 2501.68 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE SETEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2012 | 1131.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NFE. N§ 001725 E 001588 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2012 | 6042.55 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/11/2012 | 2664.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA NQI-1183, CONF. NFE. N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/11/2012 | 1358.50 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/11/2012 | 714.28 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/11/2012 | 6627.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE. N§ 000221, 000212, 000225E 000240 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/11/2012 | 1147.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNA€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001492 E 001576 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/11/2012 | 2730.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§19378 E 19649 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/11/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA PASEP, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2012 | 2299.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSAN§ 01820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2012 | 953.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOCADA PARA ESTE GABINETE, CONF. NFE. N§000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2012 | 5225.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFE. N§ 000777ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/11/2012 | 400.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AODO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE RIACHO DO BURACO, CONF. NFE. N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2012 | 11018.50 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/11/2012 | 2643.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 10630, 10698, 10586, 10635E 10588 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€ÇO DE SISTEMAS DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2012 | 626.28 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO DE VALAS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA RUA MIGUELDE LIMA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRIDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19391 ANEXA. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2012 | 265.00 | 00002202413413 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS,PEDREGULHOS E METRALHAS, DESTINADAS A RECUPE-RA€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DEAGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19462 ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/11/2012 | 4297.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 46 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2012 | 4135.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 47 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2012 | 600.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 48 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2012 | 8734.18 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000231 E 000232 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2012 | 3868.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000759 E 000760 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2012 | 3926.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000761ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/11/2012 | 628.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DAS SECRETARIA DE SAUDE, EDUCA€AO E SERVI€OS URBANOS, CONF.NFE. N§ 000768, 000769 E 000770ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2012 | 3891.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2012 | 1323.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO SAMU, CONF. NFE. N§ 000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2012 | 3257.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00004731079454 | MARCIO GLEIPSON NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DU-RANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS SEM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19506 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/11/2012 | 2800.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BORRACHA, RECAP. REC. PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/11/2012 | 1225.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/11/2012 | 700.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2012 | 310.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 20 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/11/2012 | 2180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 74 E 73 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/11/2012 | 1620.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS BONES E CAL€AS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICASDESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS ME- SES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2012 | 472.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOSQUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DUAS SER- RAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2012 | 10001.80 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 54 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2012 | 2585.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 944 E 945 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2012 | 1440.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19511 E 19517 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2012 | 1960.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE SISTEMA DE IGNI€AOPAINEL, TANQUE DE COMBUSTIVEL, RADIOADOR, INSTALA€AO ELETRICA GERAL E MOTOR DE PARTIDA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 266ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/11/2012 | 1680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA INSTALA€AO ELETRICA, CONF. NFSE. N§ 265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/11/2012 | 1550.50 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS PARA O HOSPITAL GERALDESTA CIDADE, CONF. NFA. N§ 065512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/11/2012 | 4872.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO SAMU E VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000764 E 000765 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2012 | 825.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.N§ 15 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2012 | 1295.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSE. N§ 1309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2012 | 7435.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001658, 001660, 001661, 001662, 001665, 001666 E 001668 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/11/2012 | 3284.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 001169, 001242, 001251 E 001252 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2012 | 7800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E INSTALA€AO DE AUTOTRAFOADAPTA€AO ELETRICA DO BUCKY MURAL MONTAGEM COM A TROCA DE TIME, PINTURA COMPLETA, CONSERTO MESA/BUCKY, CALIBRA€AO E AJUSTE COM TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONF. NFSE.N§ 68 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2012 | 6376.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2012 | 1800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BARITAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2012 | 2155.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2012 | 390.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE-€AS E COMPONENTES, NO MES DE OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00080475175468 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALA-€AO DE 06 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DO BAIRRO DOSPEREIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2012 | 3685.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOS-PITAL, CONF. NFE. N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2012 | 9711.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA, RECUPERA€AO E ADEQUA€AO DOS PREDIOS DO PSF, ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTES AOS SITIO SERRINHA, FARIAS, DUAS SERRAS E DISTRITO DE SUCURUCONF. NFE. N§ 000024 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFS. N§ 002600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARACAPACITA€AO, APLICA€AO E TREINAMENTO DE ACO- LHIMENTO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/11/2012 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 04/11/2012 | 290.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 05/11/2012 | 650.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE SOM FIXO PA-RA PALCO, QUANDO DA APRESENTA€AO DE OS PANTE-RAS DO FORRO E O SANFONEIRO PAULINHO PANTERA,NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMORCONF. NFSA. N§ 19615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 05/11/2012 | 840.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE BANNERS DEDIVULGA€AO E BANNERS DE IDENTIFICA€AO DE ATI-VIDADES DE EDUCA€AO EM SAUDE, PROVIDAS PELA EQUIPE DO NASF CARIRI, CONF. NFSA. N§ 19610 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 05/11/2012 | 2929.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 5 KITS PARA O EQUIPAMENTO AUTOMA-TICO DE HEMATOLOGIA, CONF. NFE. N§ 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 06/11/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, CONF. NFSA.N§ 19627 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 06/11/2012 | 280.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 06/11/2012 | 550.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS SISTEMAS DE SUS- PENSAO E FREIOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY PERTENCENTE AO PSF 01, NO MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 06/11/2012 | 330.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CABE€OTE DO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE AO HOSPITALGERAL, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 06/11/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 06/11/2012 | 3840.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 06/11/2012 | 644.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 19631 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 06/11/2012 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR SERIE785 E CAMINHAO F 12000 DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19620 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 06/11/2012 | 65.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJO-VEM, CONF. NFA. N§ 080123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 06/11/2012 | 720.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 19611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 06/11/2012 | 123.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF. NFA. N§ 080126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 06/11/2012 | 166.75 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 080121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 06/11/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 06/11/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12,CONF.NFSA.N§ 19623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 06/11/2012 | 630.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETA- RIO DESTA PASTA A FIM DE PARTICIPAR DE REU- NIOES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIROE TAPEROA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTESA DISTRIBUI€AO DE RA€AO ANIMAL DENTRO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA, CONF.NFSA. N§ 19629ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 06/11/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA IPTU, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 07/11/2012 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-PBFI, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 07/11/2012 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 07/11/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 08/11/2012 | 40419.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 023176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 08/11/2012 | 25131.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 023177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 08/11/2012 | 680.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO CONSERTANDO CAL€AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€ OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/11/2012 | 184.20 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NA ESCAVACAO DEVALAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D` AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SUSSUARANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19613 ANEXA. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/11/2012 | 644.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DIS-TRITO DE STA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 09/11/2012 | 644.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES, QUANDO DA PODA REGULAR E PREVENTIVA, INCLUSIVE COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 09/11/2012 | 644.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 09/11/2012 | 644.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODADOR DE ARVORES COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS, CONF.NFSA.N§ 19633 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 09/11/2012 | 644.00 | 00037596500404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, AVE-NIDAS, BECOS E TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 09/11/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS FLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 09/11/2012 | 1395.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/11/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 09/11/2012 | 215.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 09/11/2012 | 644.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA FUN€AO DE ZELADOR E CONSERVA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTOTORREAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 09/11/2012 | 240956.69 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, NESTA CIDADE, CONVENIO COM O FNDE, CONF.NFS.N§ 85 ANEXA | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE OUTUBRO/12, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 09/11/2012 | 1905.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIA-MENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DA PM/PB QUE DESTACA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/11/2012 | 4175.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 09/11/2012 | 457.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/11/2012 | 13402.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 09/11/2012 | 0.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 09/11/2012 | 457.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5077-6-ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 12/11/2012 | 45.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 12/11/2012 | 112.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NO-VEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 12/11/2012 | 119.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NO-VEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 12/11/2012 | 121.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NO-VEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 12/11/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 12/11/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 12/11/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 12/11/2012 | 102.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 12/11/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 12/11/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 12/11/2012 | 112.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN-€A PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 12/11/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 9/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 12/11/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 12/11/2012 | 110.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9/9 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 12/11/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 12/11/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 12/11/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00070822824434 | ADEILDO JOSE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 19659 e 19661 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 12/11/2012 | 1995.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19646 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 12/11/2012 | 3990.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19374 E 19645 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 12/11/2012 | 2758.72 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO DUASSERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19662 E 19663 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 12/11/2012 | 1725.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19648 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 12/11/2012 | 3900.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19375 E 19647 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 12/11/2012 | 2916.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19657 E 19658 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 12/11/2012 | 1610.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO ST CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 12/11/2012 | 4940.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19376, 19651E 19652 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 12/11/2012 | 1495.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19650 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 12/11/2012 | 3575.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19377, 19653 E 19654 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 12/11/2012 | 1591.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19655 E 19656 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/11/2012 | 440.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA RECUPERA€AO DE SALAS DE AULAS NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREAO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 12/11/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 12/11/2012 | 470.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA CAIXA DE CAMBIO DO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMX 1048/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 12/11/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 12/11/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 12/11/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 12/11/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 12/11/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 12/11/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 13/11/2012 | 1430.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS, VAREJAO, ANGICO DE CIMA E SERRA VERDE, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 19679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 13/11/2012 | 5250.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DO PSF PERTENCENTE AO DISTRITO DE SUCURU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19667 ANEXA, RELATIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 13/11/2012 | 435.40 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 13/11/2012 | 279.90 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 13/11/2012 | 660.00 | 00002366018495 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 13/11/2012 | 6250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CA-RIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 13/11/2012 | 7250.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19671 E 19670 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E CIRURGIAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF. NFSA. N§ 19675 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 13/11/2012 | 3516.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 13/11/2012 | 1070.00 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 13/11/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN- €AO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 13/11/2012 | 653.10 | 00009862335440 | CAMILA GAIAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 13/11/2012 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 13/11/2012 | 765.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 13/11/2012 | 154.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 13/11/2012 | 2450.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA E CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 13/11/2012 | 32253.21 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTEAS PARCELAS 40,41 E 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 13/11/2012 | 622.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTI-NADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A EXECU€AO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA EM CURSO NO ANO DE 2012, CONF. NFSA. N§ 19681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 14/11/2012 | 913.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 14/11/2012 | 33045.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/11/2012 | 490.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PE- REIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/11/2012 | 595.24 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA OS ALU- NOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 19689 ANEXA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 14/11/2012 | 525.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARTE E IMPRESSOES DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADOS NOS MESES DEJUNHO A OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19687 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/11/2012 | 720.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE COR-TAM ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 19688 ANEXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 14/11/2012 | 900.00 | 10571149000265 | PALACIO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, NF.N§ 18132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 14/11/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19683 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 16/11/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 16/11/2012 | 1320.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19717 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 16/11/2012 | 62.20 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 16/11/2012 | 1306.20 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19691 E 19513 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 16/11/2012 | 1586.10 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19692 E 19545 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 16/11/2012 | 1244.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAU-DE DA FAMILIA, PSF 01, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19706 E 19510 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 16/11/2012 | 1679.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE PARTEIRAEM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA APOSENTADA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19693 E 19503 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 16/11/2012 | 2062.50 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19698 E 19699 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 16/11/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSAN§ 19704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 16/11/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 16/11/2012 | 1625.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GRADUADA,REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19696 E 19697 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 16/11/2012 | 684.20 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS - COPEIRA, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 16/11/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 16/11/2012 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 16/11/2012 | 645.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONF.NFSE. N§ 178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 16/11/2012 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONF.NFSE. N§ 176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 16/11/2012 | 355.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONF.NFSE. N§ 177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 16/11/2012 | 1053.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MINISTRANDO CURSO DE CULINARIA NA COMUNIDADE DO SITIO LIGEIRO DE CIMA, DESTINADO AS MULHERES DESTA LOCALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19718 ANEXA, REFERENTEA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 16/11/2012 | 5195.60 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 16/11/2012 | 27.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 16/11/2012 | 1374.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 GABINETE DUAL CORE COM MOUSE, TECLA-DO E CAIXA DE SOM, 1 MONITOR AOC E 1 ESTABILIZADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 19/11/2012 | 91.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/11/2012 | 691.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/11/2012 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE ALTISSIMA COMPLEXIDADE, INCLUSI-VE PSIQUIATRICOS E TRATAMENTOS ONCOLOGICOS EMCAMPINA GRANDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENADO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19747 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/11/2012 | 960.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 20/11/2012 | 210.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO NILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A RECIFE TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 20/11/2012 | 2070.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM RECIFE/PE E SUME/PB, DURANTEO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 20/11/2012 | 14634.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 21/11/2012 | 1600.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 21/11/2012 | 480.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00000980681480 | JOAO BOSCO TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19763 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 23/11/2012 | 260.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DE MOVEIS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 19757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 23/11/2012 | 125.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEIF LUIZ MARIANO DEARAUJO NO ST. OLHO D`AGUA DO PADRE, CONF.NFSAN§ 19765 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 26/11/2012 | 1810.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, DESTINADAS A ATENDI-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DESTES MUNICIPIOS E NO CISCO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 27/11/2012 | 48844.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 27/11/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 28/11/2012 | 1800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT'S UNO MILLE PERTENCENTES AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/11/2012 | 11591.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS FIATS DO PSF E VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000808 E 000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/11/2012 | 3959.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/11/2012 | 323.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/11/2012 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/11/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/11/2012 | 1.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/11/2012 | 1999.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/11/2012 | 6667.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/11/2012 | 4389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/11/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/11/2012 | 4100.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/11/2012 | 23037.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/11/2012 | 11832.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N000074 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/11/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/11/2012 | 2083.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/11/2012 | 4227.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/11/2012 | 6185.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/11/2012 | 9540.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/11/2012 | 98246.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/11/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/11/2012 | 51486.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/11/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/11/2012 | 53832.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/11/2012 | 14213.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/11/2012 | 8630.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/11/2012 | 1384.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2012 | 31708.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2012 | 14887.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/11/2012 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/11/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/11/2012 | 3703.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/11/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/11/2012 | 19879.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/11/2012 | 15468.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/11/2012 | 12336.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/11/2012 | 51675.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/11/2012 | 49321.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/11/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/11/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/11/2012 | 4467.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/11/2012 | 12035.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/11/2012 | 42725.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/11/2012 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/11/2012 | 22723.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/11/2012 | 30849.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2012 | 3750.00 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS CEM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19774 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/11/2012 | 19261.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/11/2012 | 31787.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/11/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/11/2012 | 8773.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/11/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€ OS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2012 | 88066.81 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ TC/PAC 0298/08/FUNASA, CONFNFS.N§ 194 ANEXA | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2012 | 10281.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2012 | 150.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DE TROCA DE MOLAS DO CAMI-NHAO FORD F 12000 DA SEC. DE SERVI€OS URBANOSCONF. NFS. N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/12/2012 | 644.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DIS-TRITO DE STA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/12/2012 | 310.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AMARELO DE PNEUS SERIE 785 PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NO MES DE JULHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/12/2012 | 300.00 | 00050133110478 | JOÃO DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA, CA-PINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE JERI-CO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€ÇO DE SANITµRIOS PéBLI COS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/12/2012 | 10655.24 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR,CONVENIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL, PROJETOMSD COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO PARA DOMI-CILIOS SEM REDE DE AGUA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 000024 ANEXA. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/12/2012 | 24331.64 | 02346983000148 | S M ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DE CISTERNA DOMICILIAR PARA AR-MAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, CONVENIO FUNASAPREFEITURA, PROGRAMA MELHORIAS SANITARIAS DO-MICILIARES PARA CONTROLE DE AGRAVOS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 000024ANEXA. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/12/2012 | 256.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/12/2012 | 5.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/12/2012 | 859.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2012 | 754.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/12/2012 | 4210.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO, A MOTO E AOS TRATORES DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000817, 000811 E 000803 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/12/2012 | 614.93 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 5175, 5253, 5298, 5321, 5396, 5408 E 5615 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/12/2012 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR FORD DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 013662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2012 | 2410.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO DESSALINIZADOR DO LIGEIRO E SUCURU, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, CONF. NFSE. N§ 14 E 8 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/12/2012 | 2820.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/12/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFS. N§ 002644ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/12/2012 | 1613.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/12/2012 | 5355.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001669, 001670, 001814, 001811 E 001818 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/12/2012 | 2453.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFE-CIMENTO E DA INSTALA€AO ELETRICA E RECUPERA- €AO DO PAINEL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 263 E 264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/12/2012 | 3515.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 006732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/12/2012 | 20777.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 023780, 023776, 015386, 022725 E 014548 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/12/2012 | 6250.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASNA FUN€AO DE CLINICO GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/12/2012 | 2700.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUSIVE COM ACOMPANHANTES, A FIMDE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2012 | 1320.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ES-PECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/12/2012 | 890.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/12/2012 | 2240.00 | 00007031232708 | JOSE ROBERTO DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SU-ME, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§19608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2012 | 1240.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2012 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/12/2012 | 4074.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE PRESTAM SERVI€O AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE E AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000816, 000775, 000810 E 000813 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/12/2012 | 310.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 02 CANETAS DE BISTURI ELETRICO, CONFNFSE. N§ 20 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2012 | 1053.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000610 E 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2012 | 561.60 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E TOALHAS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2012 | 750.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOA FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NO CISCO, EM SUME E MONTEIRO/PB E NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19541E 19848 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2012 | 3770.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS EM GERAL, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO/11 E NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 17830 E 18733 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2012 | 1990.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PECAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO E FIORINO DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000648 E 000647 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2012 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANCA, ESTETOSCOPIO E CAIXAS PLASTI-CAS, CONF.NF.N§ 06731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2012 | 185.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 19394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2012 | 706.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2012 | 1792.42 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2012 | 1362.00 | 13590507000194 | GRAFICA SEGRAF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS EM GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 18735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2012 | 340.00 | 02147582000169 | ANGELO ESTEVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 5 TERMOMETROS DIGITAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 002185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2012 | 2190.07 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E CONFEC€OES DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFS. N§ 001489, 001497, 001575 E 001348ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2012 | 5036.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 001493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2012 | 7627.42 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000175, 000220, 000226, 000240 E 000250 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2012 | 4391.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.MANUT.EQUIP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA-RES, CONF. NFSE. N§ 26 E 21 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2012 | 11337.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000807, 000806 E 000805 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2012 | 20777.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 023780, 023776, 015386, 022725 E 014548 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/12/2012 | 357.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONF. NFA. N§ 087609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/12/2012 | 2375.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS AOSSERVI€OS DE CONFEC€AO E MONTAGEM DE PALCO PA-RA AS APRESENTA€OES CULTURAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DA SEMANA DA CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/12, CONF.NFE. N§ 000023 E 000027 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/12/2012 | 1096.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA- €OES E IMPRESSOES, CONF. NFS. N§ 001495 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/12/2012 | 1623.57 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO PETI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFEN§ 000103 E 000110 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2012 | 1530.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/12, CONF. NFE. N§ 000121, 000130 E 000133 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/12/2012 | 1346.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PBV II,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFE. N§ 000105 E 000109 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/12/2012 | 1612.27 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOSAO PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/12, CONF. NFE. N§ 000116 E 000120 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/12/2012 | 437.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001724 E 001838 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/12/2012 | 5274.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS AOSSERVI€OS DE CONFEC€AO E MONTAGEM DE PAINEIS, TELAS E QUADROS, PARA EXPOSI€AO DE OBRAS QUE RETRATAM AS PAISAGENS LOCAIS, PINTADAS PELAS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA SEMANA CULTURAL NO MES DE JU- LHO/12, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/12/2012 | 1275.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA A-€AO SOCIAL, CONF. NFE. N§ 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VE ÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/12/2012 | 1089.90 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2012 | 1395.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS XERO- GRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000255 E 001449 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2012 | 1432.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS XERO- GRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000255 E 001449 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/12/2012 | 360.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO QUANDO DA RECUPERA€AO DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/12/2012 | 238.10 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/12/2012 | 1029.60 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19727 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/12/2012 | 1760.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/12/2012 | 2280.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/12/2012 | 1944.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCU-RU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/12, CONF.NFSA.N§ 19726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SALAO E TAMBURIL PARA A EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 E DUAS VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A SERRA BRANCA PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NFSA.N§ 19737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/12/2012 | 1550.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 087041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/12/2012 | 2478.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19725 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/12/2012 | 1886.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/12/2012 | 2288.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19728 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/12/2012 | 735.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2012 | 216.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/12/2012 | 750.00 | 00014100380410 | JAIME DELFINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS EXTRAS DE REFORCO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2012 | 200.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 19760 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2012 | 240.00 | 00008420064432 | EDSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESTA PASTA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/12/2012 | 855.36 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 CONF. NFSA. N§ 19738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/12/2012 | 950.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFNO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 CONF. NFSA. N§ 19733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2012 | 1356.22 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2012 | 1210.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SI-TIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA AMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/12/2012 | 1824.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/12/2012 | 450.68 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA N§ 19732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/12/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/12/2012 | 600.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/12/2012 | 1240.00 | 00007730185490 | HEITOR DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DESTA PASTA A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS DO VEICULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE ME-RENDA, CARTEIRAS, BIROS, MATERIAL DIDATICO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DE STA LU- ZIA E SUCURU, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/12/2012 | 1577.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19724 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/12/2012 | 1185.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/12/2012 | 960.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12 E 1 VIAGEM AO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO, CONF. NFSA. N§ 19755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/12/2012 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA MINI PARA A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 2636247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/12/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/12/2012 | 1640.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/12/2012 | 3030.36 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE PRE- ESCOLAR JOAO PAULO II, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/12, CONF.NFE.N§ 000089, 000095, 000106000111, 000117, 000118, 000123,000132, 000137E 000147 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2012 | 7986.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA E PARA OS O-NIBUS ESCOLARES, CONF. NFE. N§ 000711, 000812000804, 000818, 000819 E 000820 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/12/2012 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NFE. N§ 001837 E 001769 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/12/2012 | 1430.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EMEIF MARIA BALBI-NA PEREIRA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/12/2012 | 1850.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUEIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/12 E 02 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A SERRA BRANCA PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF. NFSA. N§ 19735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/12/2012 | 1560.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/12 E 02 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A SERRA BRANCA PARA COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF. NFSA. N§ 19729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/12/2012 | 2090.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO E TAMBU-RIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/12/2012 | 2416.04 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2012 | 1304.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE OUTUBRO/12 E 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A SERRA BRANCA PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AODIA DAS CRIAN€AS, CONF. NFSA. N§ 19736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/12/2012 | 1430.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/12/2012 | 4570.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, PARA ASSISTIREMAULAS NA UFCG E UEPB, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19752 E 19753 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2012 | 4590.96 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2012 | 1052.60 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM, ARBITROS E AUXILIARESDO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2012 | 5287.70 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000103E 000086 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2012 | 471.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFE. N§ 000802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/12/2012 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O/12, CONF.NFSE. N§ 1895 E 2025ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/12/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/12/2012 | 1600.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/12/2012 | 4287.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/12/2012 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/12, CONF.NFS. N§ 002180 E 002254 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JU- NHO E JULHO/12, CONF. NF. N§ 343 E 392 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2012 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2012 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/12, CONF.NFS. N§ 002322 E 002289ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE A- GOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSE. N§ 443 E 494ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF.NFSA.N§ 19794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 19793 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 03/12/2012 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFS. N§ 02088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 03/12/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 01836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 03/12/2012 | 672.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIARIAS NA FUN€AO DE ZELADOR E CONSERVA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTOTORREAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 03/12/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 03/12/2012 | 1530.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SU-CURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 03/12/2012 | 1045.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BALAN-CO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRABRANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO PADRE PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/12/2012 | 1205.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FARIAS E CABO- CLO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 03/12/2012 | 750.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SUSSUARANA E SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME E SERRA BRANCA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS, JERICO, ANGICO DE BAIXO, LAGOA DA SERRA, VAREJAO E DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 03/12/2012 | 1206.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DO BURACO, QUIXABA E PEDRA D'AGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19786 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 03/12/2012 | 960.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOADURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 03/12/2012 | 600.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICODE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 03/12/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19804 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 03/12/2012 | 1950.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/12CONF. NFSA. N§ 19790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 03/12/2012 | 960.00 | 00013153587434 | OSVALDO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 03/12/2012 | 1440.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CONFEC€AO DE MATE- RIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO NASF CARIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19791 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§19784ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 03/12/2012 | 3900.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 03/12/2012 | 3720.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 03/12/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE OPERACAO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, NOMES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 03/12/2012 | 330.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE POSTES EM FERRO ME- DINDO 1,50CM, NO MES DE OUTUBRO/12, DESTINA- DOS AO ISOLAMENTO DO PERIMETRO URBANO LOCALI-ZADO DE FRONTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 19802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 03/12/2012 | 644.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODADOR DE ARVORES COM RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS E AVENIDAS, CONF.NFSA.N§ 19806 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 03/12/2012 | 2640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMO€AO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMOENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 03/12/2012 | 605.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS NA FUN€AO DE ELETRICISTA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZANDO REVISAO DE REDE ELETRICA E DE ILUMINA€AO, INSTALANDO QUADROS DE DISTRIBUI€AO, TRO-CANDO REATORES, LAMPADAS E BRA€OS DE ILUMINA-€AO EM POSTES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/12, CONF.NFSA.N§ 19797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 03/12/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 03/12/2012 | 672.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 04/12/2012 | 5063.34 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 04/12/2012 | 1650.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS CAPOEIRAS, JERICO E VAREJAO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 04/12/2012 | 5561.99 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOS-PITAL, CONF. NFE. N§ 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 04/12/2012 | 2930.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITALMUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 001469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 04/12/2012 | 4643.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000243 E 000242 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 04/12/2012 | 4643.43 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000243 E 000242 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 04/12/2012 | 1219.86 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF. NFE. N§ 000246 E 000245 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 04/12/2012 | 300.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 04/12/2012 | 2301.17 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000249 E 000248 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 04/12/2012 | 1293.51 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 04/12/2012 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 01858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 04/12/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 04/12/2012 | 1109.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE ALIMENTOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 05/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 05/12/2012 | 214.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 13368-X-FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15200-5-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 05/12/2012 | 4164.00 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 05/12/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 05/12/2012 | 160.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 06/12/2012 | 1375.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E SUME, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/12, CONF.NFSA.N§ 19819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 06/12/2012 | 450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT'S UNO MILLE ECONOMY WAY PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19826 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 06/12/2012 | 3360.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19824 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 06/12/2012 | 653.10 | 00005110480419 | RYLAVIA BARROS LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN- €AO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12,CONFNFSA. N§ 19821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 06/12/2012 | 653.10 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA FUNCAO DE AUXILIAR DA LAVANDERIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 06/12/2012 | 620.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A FIMDE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 06/12/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 06/12/2012 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE YAN-KA MAYARA DE SOUSA DA SILVA, CONF. NFSE. N§ 2118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 06/12/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, CONF. NFSA.N§ 19813 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 06/12/2012 | 2200.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/ PB, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 06/12/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 06/12/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€ÇO DE SISTEMAS DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 06/12/2012 | 122167.92 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO CORRESPONDENTE A IMPLANTA€AO DE UM SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIOCONF. NFSE. N§ 63 ANEXA. | 00612012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 06/12/2012 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- MINHAO F 12000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 06/12/2012 | 870.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 19828 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 06/12/2012 | 325.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CABOS DE FOR€A DESTINADOSA ORNAMENTA€AO DE FIM DE ANO DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 06/12/2012 | 660.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICI- PIO NO COMERCIO, REPARTI€OES E ORGAOS PUBLI- COS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 19820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 06/12/2012 | 1053.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MINISTRANDO CURSO DE CULINARIA NA COMUNIDADE DO SITIO LIGEIRO DE CIMA, DESTINADO AS MULHERES DESTA LOCALIDADE, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA, CONF. NFSA. N§ 19825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 06/12/2012 | 234.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 06/12/2012 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA OS ALU- NOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 19817 ANEXA, NO MESDE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 06/12/2012 | 250.00 | 15222858000178 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS, INCLUSIVE COM DOA€AO DE ATAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 19682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 06/12/2012 | 211.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 06/12/2012 | 212.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 06/12/2012 | 177.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.082-2, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 06/12/2012 | 174.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 06/12/2012 | 206.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 06/12/2012 | 194.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.073-1, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 06/12/2012 | 446.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS 1/5 E 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DECOBRAN€A, PROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POL ICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 06/12/2012 | 800.00 | 00040722554400 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 19818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 07/12/2012 | 3357.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 07/12/2012 | 286.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 07/12/2012 | 315.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SI€AO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 07/12/2012 | 3150.00 | 03716615000107 | SILVANA GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 08/12/2012 | 11998.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DE VEICULO CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A EXECU€AODE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/12/2012 | 320.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/12/2012 | 880.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE COR-TAM ESTE MUNICIPIO NA REGIAO DAS SERRAS, DU- RANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19835 ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/12/2012 | 696.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/12/2012 | 3120.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 56 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/12/2012 | 3395.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 10/12/2012 | 500.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. N§ 527 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/12/2012 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA NA EMEIF LUIZ MARIANO DEARAUJO NO ST. OLHO D`AGUA DO PADRE, CONF.NFSAN§ 19832 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/12/2012 | 1740.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITROS E MESARIOS DOS JOGOS DASCOPAS SERRABRANQUENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 15, 17 E ABERTO, CONF. NFSA. N§ 19833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2012 | 3565.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2012 | 13452.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2012 | 22.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2012 | 0.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO CNM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/12/2012 | 674.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/12/2012 | 2551.43 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 11/12/2012 | 324.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 11/12/2012 | 310.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AOENCONTRO DA JUVENTUDE SERRABRANQUENSE, NO DIA28/10/12, CONF. NFSA. N§ 19842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/12/2012 | 4100.00 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 11/12/2012 | 360.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS CONFEITADOS QUANDO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO I-DOSO E A CONFRATERNIZA€AO DE FIM DE ANO, JUN-TO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF. NFSA. N§ 19844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 11/12/2012 | 109.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF. NFA. N§ 092460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/12/2012 | 1202.60 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS PARA O HOSPITAL GERALDESTA CIDADE, CONF. NFA. N§ 092453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 11/12/2012 | 200.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZA-DO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 11/12/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS DA PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO ALVES, CONF. NFS. N§ 137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/12/2012 | 3400.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E CIRURGIAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, CONF. NFSA. N§ 19840 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 11/12/2012 | 10312.50 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19837 E 19838 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 11/12/2012 | 3645.80 | 00096541636320 | ROGERIO ANTONIO FALCAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS EXTRAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19841 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 11/12/2012 | 5000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE MEDICA REALIZADOS NO PROGRAMA NASF CA-RIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 11/12/2012 | 144.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 12/12/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 12/12/2012 | 622.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE AMBULANCIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19846ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 12/12/2012 | 1125.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. NFA. N§ 092835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 12/12/2012 | 5567.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS VO-LANTE, CONF. NFE. N§ 000259 E 000260 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 12/12/2012 | 244.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. N§ 092862 E 094859 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 12/12/2012 | 486.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 12/12/2012 | 492.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF. NFE. N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 12/12/2012 | 673.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 12/12/2012 | 1314.00 | 00075386992449 | JOAO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DA CRECHE JOAO PAULO II, CONF.NFA. N§ 092841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/12/2012 | 757.80 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 092874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 12/12/2012 | 118.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/9 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DE NO-VEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 12/12/2012 | 302.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 13/12/2012 | 2280.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19854 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 13/12/2012 | 465.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO€A DE BOI DA EMEIF MA- NOEL DUARTE DA SILVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DESTA SECRETARIA QUANDO EM VISITA EM LOCO A ESTA ESCOLA, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF.NFSAN§ 19853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 13/12/2012 | 1196.50 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA E CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 13/12/2012 | 126.32 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE REU-NIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 13/12/2012 | 430.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 13/12/2012 | 880.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFSA. N§ 19852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 13/12/2012 | 22550.86 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE SAN-TA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 90 ANEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 13/12/2012 | 3560.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERALCONF. NFE. N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 14/12/2012 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 14/12/2012 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 19877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 14/12/2012 | 840.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19859ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 14/12/2012 | 1440.00 | 00073912530491 | JOSE EDNALDO FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 14/12/2012 | 653.10 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSAN§ 19863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 14/12/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 14/12/2012 | 326.55 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 14/12/2012 | 653.10 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 14/12/2012 | 886.35 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUN€AO DE PARTEIRAEM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA APOSENTADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19873ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 14/12/2012 | 4500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASNA FUN€AO DE CLINICO GERAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 14/12/2012 | 875.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASEXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GRADUADA,REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 14/12/2012 | 62.20 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N§ 19872 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 14/12/2012 | 886.35 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19871ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 14/12/2012 | 1750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE ENFERMEIRA GRADUADA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 14/12/2012 | 124.40 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS DE 12 HORAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS - COPEIRA, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAU-DE DA FAMILIA, PSF 01, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 14/12/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 14/12/2012 | 20.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 17/12/2012 | 22043.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 17/12/2012 | 210.52 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM, ARBITROS E AUXILIARESDO TORNEIO DE FUTEBOL, NA SEGUNDA QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19893 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 17/12/2012 | 210.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLAN-TE PELAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI- RABICA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§19894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 17/12/2012 | 2450.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19886 E 19879 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 17/12/2012 | 350.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICASDESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 17/12/2012 | 120.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURG. CARDIO. DA PB - ICCP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PROCEDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSE. N§ 350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 17/12/2012 | 4291.14 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAUDOS MEDICOS DE RADIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, OUTUBROE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19885 E 19884 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 17/12/2012 | 1575.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§19881 E 19887 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 17/12/2012 | 700.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGI- CAS REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19880 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 17/12/2012 | 3500.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS REUMATOLOGI- CAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19882 E 19888 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 17/12/2012 | 900.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY, PERTENCENTES AO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 18/12/2012 | 100.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MON-TEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA JUNTO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 18/12/2012 | 120.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO BIOQUIMICO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUN-TO A 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/12/2012 | 41890.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 19/12/2012 | 1368.42 | 00031500846449 | BENIVALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVI€OS TOPOGRAFICOS DOS TERRENOS SITUADOS NO BAIRRO DO ODONZAO, DOADOS POR ESTE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES,NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 19/12/2012 | 102.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFNFSA. N§ 19897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/12/2012 | 535.34 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS AO CRAS, NO MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFE. N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/12/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/12/2012 | 498.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 20/12/2012 | 2353.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 20/12/2012 | 4639.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 20/12/2012 | 7001.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 20/12/2012 | 8080.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 20/12/2012 | 90167.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 20/12/2012 | 7099.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 20/12/2012 | 44837.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 20/12/2012 | 8448.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 20/12/2012 | 52968.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 20/12/2012 | 3576.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 20/12/2012 | 13799.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 20/12/2012 | 1155.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SI-TIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA AMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIFNO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 20/12/2012 | 2035.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SITIOS SALAO E TAMBU-RIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO POVOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 19915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 20/12/2012 | 2400.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19908ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2012 | 379.52 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. BALAN€O DE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE RO- MAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2012 | 1494.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19909 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2012 | 440.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESEM CARROCA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE A-RAUJO, NO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2012 | 310.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORESNA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2012 | 1287.00 | 00016422741863 | JOCELIO SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SI- TIOS SALAO, LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2012 | 1920.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALAN€O PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2012 | 2363.24 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JATOBA E VAREJAO INDO ATE JERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, NO MES DE NOVEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 20/12/2012 | 902.69 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 20/12/2012 | 1008.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. DUAS SERRAS PARA A EMEI JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 20/12/2012 | 1628.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CANTINHO,QUEIMADO E JUREMINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M. PEREIRA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2012 | 2268.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO ST. GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCU-RU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/12/2012 | 1886.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, GARROTA, MARINHEIRA, SERRINHA E PAU FERRO PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO J.MARQUESPEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/12/2012 | 2360.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRINHA, FEIJAO, AREIAS E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19910 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/12/2012 | 1350.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DO PO-VOADO DE JERICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12E 02 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS, CONF.NFSA.N§ 19922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/12/2012 | 1258.40 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOSSITIOS BARRA E GANGORRA PARA ASSISTIREM AULASNA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19912 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOELDUARTE DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/12 E 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS, CONF. NFSA. N§ 19914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/12/2012 | 7926.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/12/2012 | 1146.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2012 | 28665.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2012 | 14469.68 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 20/12/2012 | 5909.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 20/12/2012 | 311.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 20/12/2012 | 4415.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 20/12/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 20/12/2012 | 3525.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 20/12/2012 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 20/12/2012 | 101.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/12/2012 | 9358.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEI-TURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/12/2012 | 10910.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 20/12/2012 | 1800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOSMUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 20/12/2012 | 1876.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 20/12/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 20/12/2012 | 3759.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 20/12/2012 | 12904.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 20/12/2012 | 10930.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 20/12/2012 | 11200.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 20/12/2012 | 28958.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/12/2012 | 51868.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 20/12/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/12/2012 | 21660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 20/12/2012 | 2799.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 20/12/2012 | 4302.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 20/12/2012 | 4772.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 20/12/2012 | 31302.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2012 | 400.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE E JOAOPESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 20/12/2012 | 34722.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTESA 54 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 20/12/2012 | 11863.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2012 | 28284.06 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 20/12/2012 | 19593.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 20/12/2012 | 26353.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 20/12/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 20/12/2012 | 8266.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 20/12/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€ÇO DE SISTEMAS DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 21/12/2012 | 64662.47 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO CORRESPONDENTE A IMPLANTA€AO DE UM SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIOCONF. NFSE. N§ 69 ANEXA. | 00612012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 21/12/2012 | 4500.00 | 00007710484409 | JOAQUIM APRIGIO NOBREGA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRASDE 24H, AOS SABADOS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 21/12/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 21/12/2012 | 700.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00007730185490 | HEITOR DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIODESTA PASTA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 21/12/2012 | 211.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRANCAPROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 21/12/2012 | 798.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.218-3, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 21/12/2012 | 110.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 21/12/2012 | 174.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 21/12/2012 | 212.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 21/12/2012 | 272.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2012 | 262.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 21/12/2012 | 421.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/12 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 21/12/2012 | 242.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/11 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.035-1, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 21/12/2012 | 206.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 21/12/2012 | 111.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/10PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§ 091.2011.000.215-9, DO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 21/12/2012 | 160.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 21/12/2012 | 177.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.082-2, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 21/12/2012 | 388.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PAR-CELAS 1/5 E 2/5 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DECOBRAN€A, PROCESSO N§ 091.2012.000.081-4, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 21/12/2012 | 194.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/9 DO ACORDO JUDICIAL DE A€AO DE COBRAN€APROCESSO N§ 091.2012.000.073-1, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 21/12/2012 | 103.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 21/12/2012 | 1650.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A MONTEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 21/12/2012 | 665.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE SERRA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 21/12/2012 | 1185.20 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 21/12/2012 | 357.14 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E PROFESSO-RES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONA- REM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 21/12/2012 | 200.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM SERRA BRANCA, CONF. NFSA. N§ 19929 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 21/12/2012 | 240.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ACUDINHO PARAA EMEIF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 21/12/2012 | 1430.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WAN- DERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 21/12/2012 | 3720.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS A SUME, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19933 E 19932 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 21/12/2012 | 200.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19936ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 21/12/2012 | 400.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITA- RIOS A CAMPINA GRANDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB, UFPB E UFCG, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 21/12/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EMEIF MARIA BALBI-NA PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 21/12/2012 | 400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AS- SISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE NO TURNO DA NOITE NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/12, CONF.NFSA.N§ 19938 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 21/12/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 21/12/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 21/12/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/12/2012 | 4256.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19949, 19950 E 19951 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/12/2012 | 1280.00 | 00070822824434 | ADEILDO JOSE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, CONF.NFSA.N§ 19952 E 19967 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/12/2012 | 5025.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19946, 19947 E 19948 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/12/2012 | 1204.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. TAMBURIL PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 22/12/2012 | 258.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. TAMBURIL PARA A EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 22/12/2012 | 3189.77 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO DUASSERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SEN. JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19965 E 19966 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/12/2012 | 2754.00 | 00008174333410 | LETICIA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. TATU, LIGEIRO DE CIMA E DE BAIXO E LAGOINHAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19963 E 19964 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 22/12/2012 | 3465.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 19953, 19954 E 19955 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 22/12/2012 | 3965.00 | 00007373914489 | HELOISA BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO ST.QUIXABA DE SUCURU PARA A ESCOLA MARIA BALBINANO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSAN§ 19956, 19957 E 19958 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 22/12/2012 | 5320.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSST. ANGICO DE CIMA E SALAO PARA A ESCOLA MA- RIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19943, 19944 E 19945 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 22/12/2012 | 1400.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NAEEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§19959 E 19960 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 24/12/2012 | 204.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 24/12/2012 | 2431.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-0-FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 26/12/2012 | 1734.50 | 00007446391405 | THEREZA D AVILA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO, DIGITA€AO E IMPRESSAO DOS BOLETOS ANUAIS REFERENTE AO IPTU 2012, DO CENTRO E BAIRROS DO PILAO, AHU,PEREIROS, LIMEIRAO, VERTENTE E ALTO DA CONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 19980 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 26/12/2012 | 378.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 26/12/2012 | 230.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES ONIBUS MEDIO E MICROONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM RE-POSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NO MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 26/12/2012 | 758.44 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA BROS 150 DESTINADA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA DO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SUME/PB, REFERENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 17 DIAS DE DEZEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 26/12/2012 | 255.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO NILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDI-MENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 26/12/2012 | 975.42 | 00004546135475 | EDINIL€O BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO HONDA CG TODAY PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 17 DIAS DE DEZEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 19976 E 19845 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 26/12/2012 | 1267.26 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AOS SERVI-€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 26/12/2012 | 605.00 | 00003490773470 | DAMIAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AOS VEI-CULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO, PERTENCEN-TES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM REPOSI€AO DE PE€AS E COMPONENTES, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF.NFSA. N§ 19981ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 26/12/2012 | 1050.00 | 00009496770436 | ERIVONALDO RODRIGUES LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MOTOCICLETA CG TITAN 125 KS DESTINA-DA AOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19977 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 26/12/2012 | 672.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARIAS NA FUN€AO DE ZELADOR E CONSERVA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTOTORREAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 26/12/2012 | 1288.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DIS-TRITO DE STA LUZIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 26/12/2012 | 644.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALE- RIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 19972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 26/12/2012 | 672.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 19970 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 26/12/2012 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 27/12/2012 | 672.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS NA FUN€AO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DASRUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 27/12/2012 | 3882.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO, A MOTO E AOS TRATORES DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000846, 000838 E 000852 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 27/12/2012 | 4130.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 27/12/2012 | 238.10 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19984 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 27/12/2012 | 1640.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, COM VIA-GENS DE IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 19989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 19988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 27/12/2012 | 1655.19 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO E AO VEICULO LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 000847 E 000839 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 27/12/2012 | 3827.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROO-NIBUS E AOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000853, 000854 E 000855 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES RECRE ATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 27/12/2012 | 270.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDALHAS DESTINADAS AOS JOGOS IN-TERCLASSES DA EMEIFM CONEGO JOAO MARQUES PE- REIRA, CONF. NFE. N§ 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 27/12/2012 | 1051.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA A-€AO SOCIAL, CONF. NFE. N§ 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 27/12/2012 | 94.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 27/12/2012 | 297.62 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERA€AO, LIMPEZA E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO FA- RIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSAN§ 19983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 27/12/2012 | 660.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFE. N§ 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMAO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 20002 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2012 | 4000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4094-FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2012 | 1.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2012 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2012 | 245.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORA€AO EGESTAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2012 | 945.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARAESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, CONF. NFSA.N§ 19992 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2012 | 3660.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12CONF. NFSA. N§ 20007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2012 | 3780.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 20006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA DE VEICULO CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A EXECU€AODE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 20008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/12/2012 | 19282.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/12/2012 | 29359.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/12/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADM. DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 31/12/2012 | 8822.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPT§ MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/12/2012 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COORDENADOR DE DIVISAO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 31/12/2012 | 1205.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 10584 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 31/12/2012 | 200.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO ST. PE DE SERRA, CONF.NFS.N§ 000013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 31/12/2012 | 9627.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 85 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 31/12/2012 | 980.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA CONF.NF.N§ 400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 31/12/2012 | 498.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA E SA BOMBA INJETORA, CONF.NFS.N§ 125 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 31/12/2012 | 2407.08 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CABOS DE FOR€A DESTINADOSA ORNAMENTA€AO DE FIM DE ANO DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 792 E 917 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 31/12/2012 | 89.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 6397 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 31/12/2012 | 10626.20 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOSPUBLICOS, CONF.NF.N§ 42, 37, 38, 39, 25 E 26 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA DIVISÇO DE PRàPR IOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 31/12/2012 | 5351.80 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOSPUBLICOS, CONF.NF.N§ 42, 37, 38, 39, 25 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 31/12/2012 | 23342.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 31/12/2012 | 30687.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 31/12/2012 | 19489.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA DIVISAO DE ATEN€AOESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 31/12/2012 | 11480.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DIVISAODE ATEN€AO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 31/12/2012 | 2281.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/12/2012 | 13593.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/12/2012 | 58449.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE D A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/12/2012 | 46430.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/12/2012 | 722.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/12/2012 | 21760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/12/2012 | 4509.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/12/2012 | 11861.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/12/2012 | 45318.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/12/2012 | 7495.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 31/12/2012 | 1155.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 19677 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 31/12/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 31/12/2012 | 1129.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITA L MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/12/2012 | 30177.20 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA | 00632012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/12/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIALISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 18402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV A REGIAO DAS SERRAS, CONF.NFSA.N§ 18400 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/12/2012 | 2223.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA. CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 31/12/2012 | 1400.00 | 00093302347472 | FABIANA CRISTINA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPACITA€AO, APLICA€AO E TREINA- MENTO DE ACOLHIMENTO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE DENTRO DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA - PABREFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 18751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 31/12/2012 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 31/12/2012 | 51368.66 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE SAN-TA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 76 ANEXA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 31/12/2012 | 870.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 19322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 31/12/2012 | 714.20 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§18181 E 18269 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 31/12/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTO DE PAGAMENTO POR SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 31/12/2012 | 653.10 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 31/12/2012 | 373.20 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO A-TENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 18770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 31/12/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF.NFSA.N§ 18968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 31/12/2012 | 3893.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 31/12/2012 | 11876.69 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 31/12/2012 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 31/12/2012 | 327.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 31/12/2012 | 117.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 31/12/2012 | 685.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 267 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 31/12/2012 | 1014.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 1050 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 31/12/2012 | 960.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 31/12/2012 | 210.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AS QUINZENAS DO PERIODO DE AGOSTO A 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19764 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 31/12/2012 | 1719.05 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS PARA O HOSPITAL GERALDESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 080113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 31/12/2012 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SISREG, PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFS. N§ 002707ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 31/12/2012 | 2616.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 360, 361 E 362 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 31/12/2012 | 2246.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 007830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 31/12/2012 | 1591.20 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E TOALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19847 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 31/12/2012 | 260.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LO-TADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 845 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 31/12/2012 | 3766.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 842ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM ILIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 31/12/2012 | 1410.88 | 00007717561433 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTO-RIO DENTARIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19940 E 19705 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 31/12/2012 | 1440.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA FUN-€AO DE TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19690 E 19869 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 31/12/2012 | 260.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 19987 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 31/12/2012 | 870.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NALOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DEREALIZAREM HEMODIALISES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19994ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 31/12/2012 | 630.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19995 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 31/12/2012 | 960.00 | 00004731079454 | MARCIO GLEIPSON NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE COM PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19858ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 31/12/2012 | 120.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 31/12/2012 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIA- MENTE O PSF V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 31/12/2012 | 10836.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DOBLO, FIATs DO PSF E VEICULOS LOCADOS, CONF.NF.N§ 844, 850 E 843 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 31/12/2012 | 7598.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO SAMU E AMBULANCIAS, CONF.NF.N§ 840 E 841 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAéDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 31/12/2012 | 1025.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 848 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 31/12/2012 | 476.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 84 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 31/12/2012 | 2042.63 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O HOSPITALMUNICIPAL, CONF.NF.N§ 107, 112, 119 E 124 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 31/12/2012 | 434.21 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONF.NF.N§ 131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 31/12/2012 | 1616.89 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 133, 137 E 148 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 31/12/2012 | 16651.85 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 13563, 13702, 13889, 14155,14288, 14490, 14763, 15276, 15538, 15943, 16386, 16701, 16753, 16871, 16899, 17118, 17245, 17690, 18083, 18250, 18891 E 19211 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 31/12/2012 | 320.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO NASF CARI-RI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§19644 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 31/12/2012 | 1740.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 212, 241 E 336 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 31/12/2012 | 10107.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 24796 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 31/12/2012 | 20000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 24796 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 31/12/2012 | 29879.72 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GE-RAL, CONF.NF.N§ 55, 42 E 43 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 31/12/2012 | 5050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1307, 1651, 1642 E 1641 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 31/12/2012 | 1015.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL REGIONAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N§ 2092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 31/12/2012 | 1960.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 9813 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 31/12/2012 | 36.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGEM COLORIDA, CONF.NFS.N§ 1872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIP AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 31/12/2012 | 3998.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 31/12/2012 | 6201.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 17 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 31/12/2012 | 2571.90 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEI€AO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 22 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 31/12/2012 | 300.00 | 00005883121420 | ANTONIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO DIST. STA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 31/12/2012 | 600.00 | 00005883121420 | ANTONIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO DIST. STA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 31/12/2012 | 989.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT U-NO, CONF.NF.N§ 851 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E RECUPER A€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 31/12/2012 | 1140.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO DA REFORMA E ADEQUA€AO DO PSF PERTENCENTE AO BAIRRO DO AHU, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19968 ANEXA | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 31/12/2012 | 3210.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 31/12/2012 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 31/12/2012 | 2066.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PRO-JOVEM, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 31/12/2012 | 3703.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 31/12/2012 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/12/2012 | 315.78 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPODA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 18953 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/12/2012 | 11662.00 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PSH2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/12/2012 | 2500.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS ATRAVES DO PSH2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/12/2012 | 46.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA A-€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 31/12/2012 | 100.00 | 00005744468420 | MARCO ANTONIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CERIFICA- DOS DO CURSO DE DOCES E SALGOS DO PSH2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/12/2012 | 403.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSH2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/12/2012 | 13320.00 | 04272228000191 | J.SANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00006 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSI STENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 31/12/2012 | 330.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA- CAO DO DIA DO IDOSO E CONFRATERNIZACAO NATALIZA, CONF.NFSA.N§ 20017 E 19522 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 31/12/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 31/12/2012 | 54.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, CONF.NFS.N§ 095846 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 31/12/2012 | 58.00 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 095850 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 31/12/2012 | 120.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 31/12/2012 | 120.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 31/12/2012 | 180.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASDURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 31/12/2012 | 150.00 | 00016188888468 | INEZ ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 31/12/2012 | 8573.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 31/12/2012 | 1443.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 31/12/2012 | 31879.58 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 31/12/2012 | 15214.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 31/12/2012 | 8350.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 31/12/2012 | 9540.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 31/12/2012 | 97266.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 31/12/2012 | 7799.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DA 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 31/12/2012 | 52792.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA 2¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 31/12/2012 | 8708.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 31/12/2012 | 55316.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 31/12/2012 | 3732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 31/12/2012 | 1866.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 31/12/2012 | 14213.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPE RA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/12/2012 | 74209.37 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, NESTA CIDADE, CONVENIO COM O FNDE, CONF.NFS.N§ 73 ANEXA | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/12/2012 | 2288.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BOA VISTA, MARIAS PRETAS E GANGORRA PARA AS- SISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 19913 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 31/12/2012 | 7755.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000242 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 31/12/2012 | 1448.54 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 87 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 31/12/2012 | 240.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CAIXA E NA BOMBA DE DIRECAO HI- DRAULICA DO VEICULO ONIBUS, CONF.NFS.N§ 107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 31/12/2012 | 660.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, CONF.NF.N142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 31/12/2012 | 8365.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000254, 000252 E 000253 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 31/12/2012 | 870.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM FIAT UNO MILLE DESTINADO AOS SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 19993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 31/12/2012 | 220.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 31/12/2012 | 360.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AU-LA LOCALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 31/12/2012 | 1305.80 | 00033833184434 | SEBASTIANA CALUETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 095951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 31/12/2012 | 855.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 31/12/2012 | 6926.16 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 88, 104, 108, 122, 128, 129, 134, 135 E 145 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 31/12/2012 | 1827.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000194 A 000251 A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 31/12/2012 | 9160.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 001606, 001607, 001641, 001643 E 001644 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 31/12/2012 | 122.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4102-5-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 31/12/2012 | 25159.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 31/12/2012 | 12305.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 31/12/2012 | 6915.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 31/12/2012 | 4363.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 31/12/2012 | 622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 31/12/2012 | 3836.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/12/2012 | 115.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2011.001.037-7, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 31/12/2012 | 7290.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA ELICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE A- BRIL A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 31/12/2012 | 212.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRAN-CA, PROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 31/12/2012 | 211.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/9 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2012.000.221-6, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/12/2012 | 138.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 091.2011.001.215-9, DO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/12/2012 | 6370.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PON- TOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USODOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 31/12/2012 | 2378.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 54 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 31/12/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OU- TUBRO/12, CONF.NFS.N§ 544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 31/12/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 000427 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 31/12/2012 | 2440.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 49 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 31/12/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E A€AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF.NFS.N§ 595 E 646 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 31/12/2012 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONERS HP 12A, 35A E 85A, CONF.NFS.N7 174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 31/12/2012 | 1245.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 206 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 31/12/2012 | 1144.51 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001486 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 31/12/2012 | 3975.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE ASSESSO-RAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 56 E 58 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 31/12/2012 | 12300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VIVE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 31/12/2012 | 11200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPER IOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12CONF.NFSA.N§ 20001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 31/12/2012 | 2800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MARCO A SE-TEMBRO/12, CONF.NFS.N§ 000067, 000070, 000072000077, 000081, 000092 E 000093 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 31/12/2012 | 8000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2516, 2561, 2576, 2588 E 2623 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 31/12/2012 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E EXTRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF.NF.N§ 2139 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 31/12/2012 | 3000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2510 E 2534 ANEXAS, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 31/12/2012 | 2705.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 31/12/2012 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE APOIOA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS CO AG RICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 31/12/2012 | 4486.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024