| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000018 | 02/01/2012 | 2156.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 813,8260 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000024 | 02/01/2012 | 2888.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1.089,8490 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000025 | 02/01/2012 | 1317.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 495,2530 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 366.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75 GR TAM OFICIO EM CORES, DESTINADAS A CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000023 | 02/01/2012 | 702.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 265,2490 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 600.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 22 NA PRAÇA JOAO PESSOA, 01 NA RUA SIMPLICIO COELHO E 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 900.00 | 00011192075412 | JONAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE 02 POÇOS, LOCALIZADOS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000019 | 02/01/2012 | 4453.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 279,4260 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.695,5210 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000021 | 02/01/2012 | 2241.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.023,2880 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 3126.69 | 00013327402434 | EULÁLIA MARIA CASSIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 02/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002.133-2, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 3330.03 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 2858.30 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 4194.51 | 00053135520404 | EDVALDO LEONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1649.65 | 00002571917471 | JOSIMAR SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001.589-5, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1714.98 | 00016013093415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 161.28 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.344 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75 GR TAM OFICIO EM CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000020 | 02/01/2012 | 523.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 197,4300 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 127.69 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO SIENA DE PLACAS MNH 8395/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 270.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS NO SISTEMA DE FREIOS CONFORME LAUDO TÉCNICO (SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS E TAMBORES) DO VEICULO SIENA DE PLACAS MNH 8395/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 02/01/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 169.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.410 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM. OFICIO COLLOR, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 40.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 335 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM. IFICIO CORES, UTILIZADAS NA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000022 | 02/01/2012 | 1088.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 410,6940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000026 | 02/01/2012 | 838.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 316,5740 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000006 | 02/01/2012 | 5000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS, O PRIMEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E O SEGUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM JORNADA AMPLIADA QUE SÃO REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E COMUNIDADE EM GERAL, INSCRITAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA NOVO FUTURO CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 3792.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE CANTONEIRA 3/4 E VARAO 3/8M; CONSERTO DE POTAO; CONSERTO DE GRADES; FECHAMENTO DE 6M COMOGOS E REMENDO NO FORRO DE GESSO (REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOEMI DE HOLANDA MARIZ, ASS. PE. GINO, LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO E LUCIA DE FATIMA X.AMARO); CONFECÇÃO DE CORRIMÃO (ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA M.SEVERINO BASILIO RIBEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 3169.75 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1506.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UND DESINFETANTE 2LT, 10 UND ESFREGAO + BALDE, 10 UND PANO DE CHAO 50 LT, SODA CAUSTICA 1 LT, 50 LTS VASSOURA PIAÇAVA, 05 CX.DE ALVEJANTE MULTIUSO 500 ML CX. C/24 UND, 01 UND LIXEIRAPLASTICA C/TAMPA E PEDAL 20 LT, E OUTROS DESTINADOS AO MERCADO DE NOVA BRASILIA, MERCADO CENTRAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 7800.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA E HONORARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2012 | 421.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, REL.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO ADIAMENTO PP 00039, 00040/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÕES: 22 E 24/12/2011), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/01/2012, CONF. EXEMPLARES EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4/FPM, REF. AO DIA 03/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2012 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2012 | 3600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2012 | 48008.32 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2012 | 34.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABO LAN INTERNET AZUL, E 05 UNIDADES DE CONECTOR P/CABO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PRESTAÇÃO MENSAL DECONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, REF. AO DIA 04/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2012 | 5850.00 | 00037993666449 | JOSE NILTON MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE) DO FNDE INCLUINDO DESENHOS ARQUITETONICOS, TOPOGRAFICOS E GEOREFERENCIAMENTO DE (39) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2012 | 108.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PASSAR O DIA EM COLONIA DE FERIAS NA FUNAD, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2012 | 108.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PASSAR O DIA TODO EM COLONIA DE FERIAS NA FUNAD, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR EXEMPLARES DO JORNAL "A UNIAO" E ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETARIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A LEI RESPONSABILIDADE FISCAL, P/ESCLARECER DUVIDAS EM VIRTUDE DA NOVA FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2012 | 119.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CARTUCHO REMANUFATURADO JATO DE TINTA PRETO, 01 CARTUCHO REMANUFATURADO JATO DE TINTA COLLOR E 01 ARTE DO ALVARA DE LICENÇA DE TRANSPORTE, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2012 | 888.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2012 | 144.00 | 00003793633489 | NIVALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE "PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR", REALIZADO NO SEST SENAT, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2012 | 144.00 | 00072729040463 | JOELSON MACHADO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE "PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR", REALIZADO NO SEST SENAT, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2012 | 144.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NO SEST SENAT, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2012 | 549.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE TROFEU VIT; E 60 UNIDADES DE MEDALHAS VITORIA DOURADA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO EVENTO DE "DESTAQUES DO ANO", REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2012 | 144.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE "PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR", REALIZADO NO SEST SENAT, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2012 | 580.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO-PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2012 | 213.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2012 | 601.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000124 | 06/01/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 06/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 4800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2012 | 72.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 06/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2012 | 3016.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 21 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0000123 | 06/01/2012 | 1406.05 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2012 | 2259.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2012 | 380.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2012 | 1653.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2012 | 2421.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO E 15 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2012 | 6000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE BOLSAS EM LONA, TIPO CARTEIRO, NAS CORES: VERDE E AMARELO, COM LOGOMARCA DO BRASIL ALFABETIZADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES, FORMADORES E COORDENADORES, DAFORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO 23 A 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0000121 | 06/01/2012 | 20000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA "FESTA DE SANTOS REIS", A SER REALIZADA NO DISTRITO DE RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012, COM APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES ATRAÇOES: NETINHO LINS E A BANDA FORRO DA CANXA E FORRO BOLADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2012 | 1322.00 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. DA SILVA - BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 PC PRATO ACRILICO; 100 PC GUARDANAPO 23 X 22; 20 PC COLHER DESC G; 25 PC COPO DESC. 180ML; 30 PC PRATO DESC. FUNDO G; 12 FARDOS PIPOCA GURY C/10 X 20; E OUTROS, DESTINADOS A CULMINANCIA EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS PROJETOS DE LEITURA E ESCRITA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCAL E PREMIAÇÃO DOS DESTAQUES DA EDUCAÇÃO 2011, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS: 28 E 29/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2012 | 278.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES LOCAIS E TC VOICE INTERNET, 3283-5685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2012 | 2000.00 | 00036355607749 | JOSE HILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPÉSAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDO TECNICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2012 | 1450.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES COMO: SUBSTITUIÇÃO DE REBOCOS E OUTROS, FEITO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2012 | 673.25 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RETF. BUCHA DE COM./ALOJAMENTO; 06 ENCAMISAR CILINDROS C/RETIFICA; 01 ESCARIAR E POLIR VIRABREQUIM E 05 RETIFICA BUCHA BIELA, DO MOTOR MBB OM366LA DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2012 | 4326.75 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 JG BRONZE FIXO OM366 /366A/366LA (352A-MISTAO); 01 UND PISTA DA CAMBOTA; 01 UND ROLAMENTO DA CAMBOTA; 06 UND CAMISA DE CILINDRO OM352/314/366; 01 JG BUCHA DO COMANDO; 05 UND BUCHA DA BIELA OM366LA E OUTROS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2012 | 7900.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO T.DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 6 X 6 E SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL "FESTA DE REIS" EM RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2012 | 8564.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2012 | 546.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2012 | 926.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2012 | 989.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2012 | 117.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2012 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2012 | 1605.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/01/12, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2012 | 830.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇOES DESTINADAS AOS DIRETORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO DO "PROGRAMA FORMAÇAO PELA ESCOLA", RELAIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2012 | 477.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇOES, DESTINADAS A REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONARIOS E CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000142 | 09/01/2012 | 2526.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.153,6390 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000143 | 09/01/2012 | 6782.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 439,9550 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.564,63905210 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000145 | 09/01/2012 | 219.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2012 | 12702.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2012 | 102069.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2012 | 1407.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 54.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000164 | 10/01/2012 | 1173.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 442,6420 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 33000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15 % DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNÍCIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 10/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2012 | 5900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRNSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 6771.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PELO BANCO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2012 | 47.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 46948.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS ( PARC./RET.INSS), DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2012 | 1813.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, C/VENCIMENTO EM 30/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 003/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/02/08 (PARCELA 07/10), DEBITADO NO DIA 10/01/2012, CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESAS PARA PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 10/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2012 | 4500.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 06 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2012 | 185.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS SEGUINTES MAQUINAS PATROL 120 B E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2012 | 258103.97 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª MEDIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MTURISMO DE Nº 0304339-09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2012 | 10445.76 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª MEDIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MTURISMO DE Nº 0304339-09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2012 | 3340.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2012 | 210.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 0,3500 M³ DE MADEIRA SERRADA (TABUA) MELANCIERA, DESTINADO AO CONCERTO E REPARO NO CARROÇÃO E CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 4671.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 37 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 2374.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 9616.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 82 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG.E 15 SERV.COMISSIONADOS/DIR.ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DA CHAMADA ESCOLAR 2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 352.50 | 00003717807480 | ANTONIO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINTURA EM PAINEIS DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: TANCREDO NEVES; CATERINE GIRALDO E MINERVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA DE LAGOA DO FELIX "NOSSA SENHORA DE FATIMA", QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000162 | 10/01/2012 | 2235.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.020.7630 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000163 | 10/01/2012 | 1277.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 481,9550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000167 | 10/01/2012 | 978.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 446,8860 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000168 | 10/01/2012 | 2467.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.126.7210 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MOM 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 3940.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 TROFÉUS VITÓRIA, 60 MEDALHAS E 12 BOLAS DEV FUTEBOL, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 3470.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 TROFÉUS, 60 MEDALHAS E 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DENOMINADO SUB-15 E SUB-20 DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 27804.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 468.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%: 312 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2012 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/01/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA DEVOLVER OS PROCESSOS DE Nº 035.2000.001.433-8/001 E 999.2010.000.547-2/001, E PROTOCOLAR PETIÇOES AOS MESMOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 160.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2012 | 4642.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/01/12, REF.A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2012 | 5117.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000165 | 10/01/2012 | 1021.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 385,5360 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 50 PENSIONISTAS E 126 APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA N° 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 12000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 120.000 DOCUMENTOS, COMO PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 00108/2011-CPL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE ADESÃO 108/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 400.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DMTRANS), REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 117.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 13 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 3005.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/01/12, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.RESUMODA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2012 | 176.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2012 | 700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2012 | 517.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGOES DE Nº 00042 E 00041/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 31/12/2011), DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2012 | 108.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PASSAR O DIA EM COLONIA DE FERIAS NA FUNAD, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 422.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2012 | 193.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/REC.PROP./MDE, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2012 | 104.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE 02 CARTUCHO HP 92A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2012 | 250.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0000193 | 11/01/2012 | 6600.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0000194 | 11/01/2012 | 3300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2012 | 136000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 11/01/1012, CONFORME EMISÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4 /FPM, REF. AO DIA 11/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2012 | 17.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 11/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2012 | 40000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDOAO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO 11/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2012 | 225.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO DIA 11/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2012 | 908.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2012 | 350.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.500 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇÃS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2012 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 12/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2012 | 44.55 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS COM AR'S, PARA ASSUNTO PERTINENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 13/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000229 | 13/01/2012 | 17865.74 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUB-LEITO DE RUAS, NAS ESTRADAS VICINAIS, TERRENOS E BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE C/DMT ATE 6,0KM, NO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000232 | 13/01/2012 | 15735.00 | 07772376000163 | CAT-CONSILT. ASSES. TEC. EM PESQUISAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2012 | 6700.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARROCERIA PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, DESTINADA AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MÓVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2012 | 695.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO,PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DEPRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2012 | 695.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO,PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DEPRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/01/2012 A 16/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2012 | 108.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PASSAR O DIA TODO EM COLONIA DE FERIAS NAFUNAD, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2012 | 1280.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE COLETES, VALVULAS E PITOS, VULCANIZAÇÃO P/PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 6754/PB, MNG 9196/PB, MMO 8487/PB, MNG 9186/PB,NQD 2726/PB E MOU 2903/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2012 | 3300.00 | 00002901712452 | KHATIA REGINA SILVA SANTOS | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA DANDO AULAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, C/CARGA HORARIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS:ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EJA; CONCEPÇAO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, FUNDAMENTOS E RESPTIVAS METODOLIAS E OUTROS, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2012 | 3900.00 | 00002624386408 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA DANDO AULAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, C/CARGA HORARIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS:SER EDUCAR E EDUCANDO DE EJA HOJE: DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO POPULAR E OUTROS, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2012 | 1410.00 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2012 | 3300.00 | 00078907926468 | JOSINAIDE REGIS DA COSTA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA DANDO AULAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, C/CARGA HORARIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABET. E COORD., CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS:PBA COM SUAS CONCEPÇÕES, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/RESOLUÇÃO DA LEI Nº 32/11 E OUTROS, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2012 | 940.00 | 00001106914406 | EDMILSON VICENTE DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS (CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, SEVERINO BASÍLIO, LÚCIA DE FÁTIMA, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E VÁRZEA GRANDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2012 | 4600.00 | 14877598000106 | ALLINE JULIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA, COM GOLA E PUNHO, ESTAMPA EM SILK PARA PROFESSORES, FORMADORES E COORDENADORES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2012, CONFORME CONVÊNIO BRASIL ALFABETIZADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2012 | 1057.50 | 00013819447792 | JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES DOS BANHEIROS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2012 | 387.75 | 00003838007492 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARÁU, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2012 | 1790.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO GERAL, PEÇAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DO VEICULO PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2012 | 315.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E MAO DE OBRA DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2012 | 34.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 16/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2012 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2012 | 636.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº9274-6/FOPAG, NO DIA 16/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2012 | 0.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,RELATIVO AO CHEQUE Nº45350,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOC 5577-PB, E DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16 E 24 DE JANEIRO DE 2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE/PB E PEGAR DOC. NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DA CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.CONTROLE INTERNO, C/SECRETARIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, C/DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, P/FAZER CORREÇOES DE LANÇAMENTOS DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO 2011, CORREÇOES DE SALDOS NEGATIVOS VERIFICADOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VERIFICAÇÃO DE PENDENCIAS OCORRIDAS DURANTE O EXERCICIO, P/FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2012 | 391.44 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.512 CÓPIAS DIVERSAS E 02 REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO 92A JATO TINTA PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2012 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2012 | 199.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.450 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G E 05 ENCADERNAÇÕES 300 FOLHAS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2012 | 278.67 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 BRILHOTEX, 01 VEJA 500ML, 02 ESPUMA DUPLA FACE, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 01 DETERGENTE LÍQUIDO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2012 | 49.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE Nº 0800-170106 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2012 | 2036.14 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2011, DE ACORDO COMA LEI Nº 1.068/11, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2012 | 781.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2012 | 458.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2012 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2012 | 375.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 RECARGAS DE TONNER HP 85A, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2012 | 825.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 RECARGAS DE TONNER HP 12A, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 17 E 18/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS E INSTRUÇÕES POR PARTE DO 2º TENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA, NOVO DELEGADO DA 1ª DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2012 | 2000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15% DA REFEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EMISSÃO DE CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2012 | 560.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, REL.AO PAGTO SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PP NºS 00039, 00040, E 00041/11, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 08/12/2011), AVISO LIC. ADIATAMENTO PP Nº 00039/11 (EDIÇÃO: 22/12/2011), E AVISO DE LIC.2º ADIAMENTO PP Nº 00039 E 00040/11 (EDIÇÃO: 24/12/2011), DEB.NA CONTA ICMS NO DIA 17/01/2012, CONF.EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2012 | 767.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, REL. PAGTO DOS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/10 E AVISO DE LIC. PP Nº 42, 43 E 45/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 31/12/11),DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTANº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2012 | 78.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA. DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4 /FPM, REF. AO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITAS NA CONTA Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 17/01/2012,CONFORME EXTRARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2012 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULNIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2012 | 150.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2012 | 1164.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESTANTE DO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR.JOAO URSULO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2012 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2012 | 440.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONS.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERC.PUB.DA AV:RIO BRANCO E MATADOURO PUB.DA RUA: URBANO GUEDES, N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2012 | 5419.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2012 | 143.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2012 | 630.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: SUBSTITUIÇAO DE COLETES, VÁLVULAS E PITOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, MNG-9196, MMO-8487, MNG-9186, NQD-2726 E MOU-2903, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2012 | 3300.00 | 00084060387487 | HOZANEIDE DIONÍZIO DOS SANTOS PAIVA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA DANDO AULAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, C/CARGA HORARIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABETIZADORES E COORDENADORES, CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS:ABORDAGENS METODOLÓGICAS PARA ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO. PLANEJAMENTO E PROCESSOS DE ENSINO-APREDIZAGEM, IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E OUTROS, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2012 | 3300.00 | 00013311336453 | MARIA DE FATIMA FRANÇA DA SILVA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA DANDO AULAS C/FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, C/CARGA HORARIA DE 40HS, NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABETIZADORES E COORD., CUJOS TEMAS DESENVOLVIDOS:ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DO ENS. DA MATEMÁTICA E SUA VIVÊNCIA NO COTIDIANO; PLANEJ. E APLICAÇÃO DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS MATEMÁTICOS, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2012 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 17 E 19/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O DIA EM COLÔNIA DE FÉRIAS NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2012 | 72.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 17 E 19/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O DIA EM COLÔNIA DE FÉRIAS NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº18.199-4/TRANSPORTE ESCOLAR,NO DIA 17/01/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2012 | 570.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 76KG DE ZINCO CH ROLO 26, 01KG DE PREGO 1,5X13, 01KG DE PREGO 3,5X8 E 0,10M3 DE MADEIRA SERRADA (RESÍDUO DE SERRARIA), DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO NO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000330 | 18/01/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CAÇAMBA 4X4 12m3, Á ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2012 | 125.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEASAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2012 | 24.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CONECTORES P/CABO DE REDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2012 | 232.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 18/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19 E 20/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA POSSE DO 2º TENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA, NOVO DELEGADO DA 1ª DSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000360 | 19/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000361 | 19/01/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2012 | 75.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 19/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2012 | 2195.40 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE ALVEJANTE MULTIUSO 500ML, 30 BALDES 12L, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL 20L, 400 DESINFETANTES 02L E 50 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2012 | 1607.50 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, 150 PANOS DE CHÃO, 200 PEDRAS SANTÁRIAS, 100FD DE SACOS P/LIXO C/100 E 100 VASSOURAS PIAÇAVA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2012 | 3400.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DA CRECE HELENA PESSOA DE MELHO, QUE FAZ PARTE DO QUADRO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2012 | 4250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 02 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 02 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 02 RELÉS DO PISCA, 02JG DE LONA, 02 COLAS SILICONE, 01 CABO DO ACELERADOR, 02 ROLAMENTOS DE RODA 33214, 01 TRANSMISSÃO, 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 BOMBA D'ÁGUA, 02 RETENTORES DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2012 | 3701.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 SUPORTE DO CALÇO MOTOR, 02 ROLAMENTOS, 02 TERMINAIS DA TRANSMISSÃO, 01JG DE EMBUCHAMENTO, 04LT DE GRAXA 500G, 02 MOLAS TRASEIRAS, 01 SUPORTE DO FEIXE DEMOLA, 01 MANGOTE, 02 LANTERNAS DO PISCA TRASEIRO, 02 RETROVISORES COMPLETO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2012 | 7600.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.000 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO TAM. OFÍCIO EM PAPEL OFSET 180G FRENTE E VERSO, 7.000 HISTÓRICOS ESCOLARES TAM. OFÍCIO EM PAPEL OFSET 180G FRENTE E VERSO E 5.000 BOLETINS DO ALUNO TAM. OFÍCIO EM PAPEL OFSET 180G FRENTE E VERSO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2012 | 6670.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 CADERNOS ESPIRAIS, 20CX DE PAPEL A4 500FL, 500 CARTOLINAS MICROONDULADAS, 400 DVD'S, 200 FITAS ADESIVAS, 40 LÁPIS HIDRACOR, 200 PINCÉIS Nº 0, 200 PINCÉIS Nº 2, 200 PINCÉIS Nº 3,200 PINCÉIS Nº 6 E 200 REABASTECEDORES P/LÁPIS QUADRO BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO BRASIL ALFABETIZADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000358 | 19/01/2012 | 37043.39 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, RENASCENÇA E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2012 | 459.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PEDREIROS QUE ESTÃO EXECUTANDO A REFORMA NAS ESCOLAS PADRE GINO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BONFIM E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0000364 | 19/01/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000349 | 19/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000350 | 19/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0000351 | 19/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2012 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2012 | 169.17 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2012 | 61.55 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2012 | 180.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 02 INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23,24 E 25/01/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO IPC, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2012 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000393 | 20/01/2012 | 847.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 319,8380 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2012 | 720.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2011.039-8/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000389 | 20/01/2012 | 2197.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 829,1740 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB, E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000390 | 20/01/2012 | 952.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 359,5170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000384 | 20/01/2012 | 2116.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 966,470 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB, E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000385 | 20/01/2012 | 989.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 451,991 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000387 | 20/01/2012 | 773.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 291,9170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000388 | 20/01/2012 | 3159.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.442,6480 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2012 | 2247.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO, REVESTIMENTO DE GESSO COM ESTAMPA CERÂMICA, FECHAMENTO EXTERNO DE PARED, CONSERTO DE TRAVES E DE GRADES, FECHAMENTO DE COBOGÓ, CONSERTO DE PORTÃO DO DEPÓSITO E FECHAMENTO DE JANELA FRONTA COM APLICAÇÃO DE GESSO, REPAROS URGENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2012 | 710.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 FOGÕES INDUSTRIAIS 04 BOCAS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIÇO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISÃO GERAL), PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARAÚ, CRECHE HELENA PESSOA DE MELO E SENHOR DO BONFIM, REF. AO PERÍODO DE 02 A 20/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2012 | 269.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO 13º INDEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2012 | 530.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FL. EXTRA EM FAVOR DE 02 SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. A 1/3 DE FÉRIAS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2012 | 630.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2012 | 684.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000391 | 20/01/2012 | 647.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 244,2830 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2012 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/01/2012,CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2012 | 26100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/01/2012,CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4 /FPM, REF. AO DIA 20/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2012 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 20/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 20/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2012 | 2443.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2012. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2012 | 417.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS, DEBITADO DA CONTA Nº 647051-5 (CONV. PÇ. DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO), NO DIA 20/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000386 | 20/01/2012 | 5305.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 439,283 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.891,105 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000392 | 20/01/2012 | 2555.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.166,8950 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000394 | 20/01/2012 | 863.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 325,9060 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2012 | 346.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL. EXTRA EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2012 | 315.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2012 | 3300.00 | 00087294648468 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2012 | 585.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2012 | 117.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2012 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO COMUM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2012 | 37243.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2012 | 1585.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2012 | 20360.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 23/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2012 | 1045.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VIDROS, CONSERTO DE JANELAS, CONSERTO DE GRADES E PORTÃO E COLOCAÇÃO DE PUXADOR EM BASCULHANTE NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2012 | 441.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES REFERENTE A PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS DE Nº 035.2000.001.433-8/001 E 035.1998.001.445-6/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000422 | 23/01/2012 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2012 | 1050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2012 | 622.00 | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2012 | 4802.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2012 | 1244.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2012 | 1886.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2012 | 9064.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2012 | 8000.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA "GAROTA CLASSE A", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO BASE E ENTREGAS DAS UNIDADES MÓVEIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2012 | 2400.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS PUBLICADAS NA REVISTA " O PONTO" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2012 | 141.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, 15 TELEGRAMAS PRÉ-PAGOS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2012 | 212.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FITA P/IMPRESSORA EPSON, 02CX DE GRAMPO 26/6, 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, 50 ENVELOPES P/CARTA, 01 MARCA TEXTO, 01 LAPISEIRA, 01 ESTOJO, 01 ANOTE E COLE, 02 CORRETIVOS, 01 EXTRATOR DE GRAMPO E 01 JAPAM STAMP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2012 | 0.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 4728 DATADA DE 07/12/11, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, ASSESSE LOCAL 512KBPS, TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE DE Nº 5010061 0 1 DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2012 | 14596.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2012 | 4635.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2012 | 19640.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2012 | 107373.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2012 | 32090.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2012 | 252.00 | 00006192426473 | ANDERSON PATRICIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 24,25,26 E 27/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO SETOR DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS PARA UMA FORMAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, NA SALA DE LEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2012 | 291.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 24 E 25/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADOA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA OBTER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ALISTAMENTO MILITAR E PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 9.665-2/OCMS, NO DIA 24/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 24/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2012 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPAL, NO DIA 24/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2012 | 20885.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2012 | 4422.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2012 | 14555.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2012 | 1393.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2012 | 3732.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2012 | 777.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2012 | 23162.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,MO DIA 25/01/2012,CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 25/01/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 25/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2012 | 7464.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2012 | 17541.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.108-8 SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2012 | 502390.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2012 | 223044.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2012 | 13897.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2012 | 2321.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2012 | 10716.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000457 | 25/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2012 | 150.88 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, DE 16 TELEGRAMAS PRÉ-PAGOS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2012 | 365.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO DMTRNAS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA ADESIVAR A VIATURA DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2012 | 1757.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000476 | 26/01/2012 | 7475.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VOLTA AS AULAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁIRA INTEGRAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE PROCURADO GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO, PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE Nº 0004387-18.2003.4.05.8200/1, 0009792-2008.4.05.8200, 0004387-18.2003.4.05.8200 E 0005216-52.2010.4.05.8200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000482 | 26/01/2012 | 27600.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2012 | 587.50 | 00013819447792 | JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2012 | 1152.00 | 00001106914406 | EDMILSON VICENTE DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: BOA VISTA, BONFIM, SÃO VICENTE DE PAULA, NEIRIVAN E LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2012 | 288.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CIDADE CRISTÃ, JÚLIA FIGUEIREDO E NEIRIVAN ALEXANDRE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 VA 26/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2012 | 1410.00 | 00002471018424 | IVANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DIVERSAS PAREDES, PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2012 | 1389.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2012 | 5853.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2012 | 22561.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2012 | 18108.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2012 | 11523.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2012 | 13033.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2012 | 4051.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2012 | 8529.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2012 | 1052.70 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO INDEVIDA DO INSS DA EMPRESA ACIMA CITADA, REFERENTE A NE-4238, DATA DE: 07/011/2011 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2012 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4 /FPM, REF.AO DIA 26/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 26/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2012 | 370.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANQUETA E 01 GAVETEIRO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 27/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2012 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2012 | 807.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 27/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2012 | 201.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PP Nº 00039, 00040/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 17/01/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 31/01/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2012 | 3729.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2012 | 130013.90 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2012 | 400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 03 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, 02 NO POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA E 02 NA RUA DEP. EGÍDIO MADRUGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2012 | 7865.00 | 10234481000153 | FORRÓ SHOW PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 26/01/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2012 | 4610.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 54 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2012 | 1329.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2012 | 1500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DUPLICADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2012 | 6068.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS REL. AOS SERV. PREST. DE 24 RECARGAS DE CART. TONNER HP 12A, 38 RECARGAS DE CART. TONNER SAMSUNG SCX 4200/4300, 12 RECARGAS DE CART. TONNER LEXMARK E120, 31 RECARGAS DE CART. JATO TINTA HP BLACK E 21 RECARGAS DE CART. JATO TINTA HP COLLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO E OUTROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA PARTICIPAR DA PAUTA DE JULGAMENTO NA 4ª CÂMARA CÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 035.2006.002.190-0/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2012 | 1800.00 | 00009798669444 | FLÁVIA GESSICA DO VALE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ELIZANGELA E BANDA", PARA A FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDOS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA NORMAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO PP Nº 00042/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 10/01/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/01/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2012 | 462.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2012 | 727.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2012 | 2951.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2012 | 8005.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2012 | 11196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2012 | 4976.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2012 | 3939.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁIRAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, FAZENDO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS QUE FALTARAM DURANTE O EXERCÍCIO 2011, NOS DIAS 30 E 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2012 | 51.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX E AR'S DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SERVIDORA MICHERIANE DE MELO CALDEIRA SOUZA E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2012 | 395.20 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO PERÍODO DE 28/12/2011 A 03 JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000545 | 30/01/2012 | 841.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 317,5580 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2012 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA NO DIÁRIO DA UNIÃO - DOU, RELATIVO A TP-02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000537 | 30/01/2012 | 1257.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 474,5470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000539 | 30/01/2012 | 2521.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 951,6530 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0000550 | 30/01/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2012 | 4916.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 CARTUCHOS HP BLACK, 17 CARTUCHOS HP COLLOR, 20 TINTA PRIPORT 730, 08 ROLO MATER 750, 04 CARTUCHOS LASER SAMSUNG 4200 E 05 CARTUCHOS LASER HP 12A, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO C. DE MORAES, NOEMI DE H. MARIZ, TANCREDO NEVES, JOAQUIM DE A. FILHO, SÃO VICENTE DE PAULO, SEVERINO B. RIBEIRO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO E OUTROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000523 | 30/01/2012 | 2264.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.033,913 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB, MNG-9186 E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000524 | 30/01/2012 | 996.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 454,909 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000527 | 30/01/2012 | 1068.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 403,2450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000529 | 30/01/2012 | 2700.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.232,9910 LITROS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000546 | 30/01/2012 | 800.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TAMCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, BIBLIOTECA, VÁRZE GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2012 | 800.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TAMCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, BIBLIOTECA, VÁRZE GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2012 | 7035.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELAT. A AQUISIÇÃO DE 2,40M3 MADEIRA SERRADA (VIGA) MANDIOQUEIRA-LISA, 2,60M3 MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) MANDIOQUEIRA-LISA, 2,20 M3 MADEIRA SERRADA (RIPA) GOMBEIRA, 2,70 TELHAS MAROMBADA TIPO RISSAS, 120KG DE FERRO 8,00 RETO, 70KG DE FERRO 6,0MM RETO, 50KG DE FERRO 10,0MM E 02M DE BRITA 19MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ASSENT. 21 DE ABRIL, BONFIM, PADRE GINO E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2012 | 70173.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 279 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2012 | 29533.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 252 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2012 | 2121.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000549 | 30/01/2012 | 751.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 283,4040 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000532 | 30/01/2012 | 2522.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.152,000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000534 | 30/01/2012 | 5120.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 534,042 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACAS MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA; E 1.691,982 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR E F-4000 DE PLACAS MNF 8603/PB,LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000519 | 30/01/2012 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2012 | 856.53 | 00016090080497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2012 | 428.25 | 00067409989491 | MARIA BETÂNIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2012 | 1655.08 | 00091846137420 | MARIA ELIANE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2012 | 1199.71 | 00000182022412 | ELZA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2012 | 1157.17 | 00005136145757 | ROSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2012 | 380.80 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1999.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2012 | 1722.35 | 00022005722472 | JOSE HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2012 | 913.55 | 00060320818420 | JOSE SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2012 | 1088.88 | 00001966062419 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2012 | 2600.58 | 00020357176472 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000541 | 30/01/2012 | 638.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 241,0490 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2012 | 1837.98 | 00016198603415 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2012 | 2008.34 | 00092819800459 | IRENE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.1235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2012 | 2230.85 | 00013310720420 | EDITE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 03/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002.133-2, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2012 | 6550.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2012 | 1.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2012 | 3766.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/12/11, CONFORME TERMO DE ACORDO DE 04/05/2009, REF.A PARCELA 31/60, DEBITADO NO DIA 30/01/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2012 | 2971.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - PARCELA 11/60, DEBITADO NO DIA 30/01/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2012 | 3228.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DOS JUROS DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - PARCELA 09/60, DEBITADO NO DIA 30/01/2012, CONF. GRPD EM ANEXO. E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000569 | 31/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000570 | 31/01/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETER DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2012 | 255.38 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRÂNSITO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 0522/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2012 | 744.84 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRÂNSITO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5094/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2012 | 6.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AV, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AS TRANSFERECIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0000584 | 31/01/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº102.233-4 /FPM REF. AO DIA 31/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 31/01/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2012 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/01/2012, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2012 | 1743.66 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2012 | 9701.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/01/2012, REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2012 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/01/2012, REFERENTE AO IMPOSTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2012 | 130024.08 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0000583 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 02 À 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0000586 | 31/01/2012 | 1429.10 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000593 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2012 | 108.00 | 00049874713453 | ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETORA DE ESTATÍSTICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SETOR DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA SALA DE LEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000567 | 31/01/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000597 | 31/01/2012 | 1100.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2012 | 365.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 01 SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2012 | 2777.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2012 | 1762.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 06 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2012 | 637.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNBED 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2012 | 198.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2012 | 637.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2012 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA NO DIÁRIO DA UNIÃO - DOU, RELATIVO A TP-01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MEGANE DE PLACAS MOB 9385-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2012 | 92.10 | 00009780034463 | MARIA CRISTILANE DUARTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2012 | 99.72 | 00004575381470 | EGISELMA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DOART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2012 | 205.00 | 00009281949490 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2012 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000568 | 31/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000571 | 31/01/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2012 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2012 | 1999.30 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2012 | 620.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2012 | 1762.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2012 | 276.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DA DEFESA DA PCA-2009 E LEVAR CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA, NOS DIAS 01 E 02/02/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2012 | 292.52 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 02PCT DE BISCOITO INTEGRAL, 01 LUBRIFICANTE, 03 PASTILHA SANITÁRIA, 01 BRILHOTEX, 03 ESPONJA BRILHOS, 20PCT DE CAFÉ MOÍDO, 14KG DE AÇUCAR, 07PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 70ML, 17PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2012 | 119.12 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 826 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES E 04 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2012 | 61.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO E PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS NA EMPRESA "A UNIÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 01/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2012 | 3283.93 | 01725627000172 | HAYAMAX DIST. DE PROD. ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT A-RÁDIO ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 70/2010/FNDE/MEC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2012 | 8147.20 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT C-BANDA FANFARRA, DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E PEDRO RAMOS COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 70/2010/FNDE/MEC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2012 | 4469.00 | 07648642000140 | COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT B-HIP HOP, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 70/2010/FNDE/MEC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2012 | 192.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DED 12 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA HP BLACK E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA HP COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 7800.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO 2009, COM SUBSTITUIÇÃO DE ANEXOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2012 | 195.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFÍCIO EM CORES E 03 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2012 | 3080.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 1402, APTº 201, PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA O JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REF. AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2012 | 1540.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 1402, APTº 201, PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA O JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2012 | 1743.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2012 | 169.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 01/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2012 | 1783.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/ FPM, CONFORME EMISSÃO DE CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 02/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2012 | 822.50 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NOS PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL E MÉDIO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2012 | 5007.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 20CX DE DETERGENTE 500ML, 10CX ALVEJANTES 500ML, 200 DESINFETANTES 02L, 30PCT DE ESPONJA DE AÇO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 100PCT DE SAOC DE LIXO C/100, 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10CX COPOS DESCART´VEIS 50ML E 75 DETERGENTE 02L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2012 | 1783.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NO TCE/PBE PEGAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 02 E 10/02/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA VERIFICAR NA JUSTIÇA FEDERAL O PROCESSO Nº 2003.82.5583-8, NO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000640 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2012 | 300.00 | 00006849537490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA DE ERVAS DANINHAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2012 | 3645.14 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012,CONFORME CT. Nº 96/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 01 E 02/12 NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 24/01/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 07/02/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000653 | 03/02/2012 | 450.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPÇÕES (ALUGUEL DE SALÃO, SERVIÇOS DE BUFÊ E DECORAÇÃO), PARA O SEMED-SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2012 | 110.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70M DE CABO LAN INTERNET E 03 TÊ ENERGIA C/PROTETOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2012 | 239.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EM FAVOR DO ARMAZEM PARAIBA (N.CLAUDINO & CIA LTDA - SAPE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2012 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA 102.233-4/FPM, CONFORME EMISSÃO DE CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 03/02/2012, CONFOR. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 03/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2012 | 1800.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/SPACEFOX GII, DE PLACAS OEX-6957/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2012 | 5500.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADINHO E LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2012 | 5280.00 | 00096532181404 | EDNAIDE MARIA DA INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SALÃO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2012 | 5500.00 | 00028004884415 | AFRÂNIO LINS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA ELETRÔNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAA PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADOA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETARIO DA JSM, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA OBTER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ALISTAMENTO MILITAR E PRESTAÇÃO PARCIAL MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PARTE FINAL, NOS DIAS 06 E 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARITA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 06/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2012 | 14298.18 | 10562899000190 | CAS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 33º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, ENTULHO DE PODAGEM, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA A CAL DE BAQUETAS E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PATIOS DAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2012 | 3000.01 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 50KG DE AÇUCAR, 01KG DE ALHO, 10 AMIDO DE MILHO 01KG, 40KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 13 AVEIA EM FLOCOS 200G, 10 BANDEJA DE OVOS C/30, 80PCT DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400G, 80PCT DE BISCOITO MARIA 400G, 25 CALDO CARNE 126G, 20KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 15KG DE CARNE DE CHARQUE, 30KG DE CARNE MOIDA E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2012 | 474.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO: 316 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/02/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2012 | 448.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 299 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/02/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, PARA PARA PROTOCOLAR AÇÃO RESCISÓRIA AO PROCESSO Nº 2003.82.5583-8, NO DIA 06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2011.003.935-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2012 | 224.40 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE FUNTECH 775, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2012 | 700.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES LCD 18,5" ACER WUDE SCREEB G185HVB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, NOS DIAS 07 E 08/02/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO EDIÇÃO 2012, QUE REALIZAR-SE-Á NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2012 | 40.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO SENHOR MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS, DE LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ÁREA PÚBLICA DO LOTEAMENTO AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2012 | 479.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO WIRELLES 110V P1102W, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2012 | 340.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UPS OFFICE SECURITY BIV/110V, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2012 | 36.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CPM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 07/02/2012, CONFORME ESTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 07/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2012 | 298.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CANETAS 0,7 ROSA, 03 CANETAS 0,7 VIOLETA, 04 RESMAS PAPEL OFÍCIO C/500, 01 CORRETIVOS, 02 AGENDAS, 04CX DE GRAMPO 26/6, 06 LAPIS PILOTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIRAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2, NO DIA 08/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 08/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2012 | 1783.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2012 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE 01 SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSFERIDA DA CONTA 600-9 PARA CONTA FOPAG DE Nº 9274-6, NO DIA 08/02/2012, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2012 | 296.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 RECIBO PAGAMENTO SALÁRIO C/250, 03 FITAS P/IMPRESSORA EPSON FX2190, 01 GRAMPEADOR, 10 PAPEL CARTOLINA, 05 PASTAS AZ E 15 PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2012 | 594.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2012 | 2853.60 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2012 | 2472.94 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMINIO REL.AO CONTRATO DA SRª SILVIA LEDA SAMPAIO SILVEIRA, REF.A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) DE Nº 409 E 411, PARA FUNCIONAR COMO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0500503-40.2011.4.05.8200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DA DEFESA DA PCA-2009 E LEVAR CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA AUDITORIA, NOS DIAS 08 E 09/02/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2012 | 2200.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SINALIZADOR COMPLETO PEQUENO NV221.10+S3100, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2012 | 200.00 | 00003613458446 | MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2012 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUBLICIDADE COM ANUNCIO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 30/12/11 E 02/02/12), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 14/02/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2012 | 1823.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.A PUBLICAÇÃO DA LEI 1.073, NO D.O (EDIÇÃO: 01/02/2012), AVISO DE LIC.PREGOES Nº 03, 04, 05, 06, 07, 08/12 NO D.O (EDIÇÃO: 02/02/2012), E AVISO LIC.T.PREÇOS 01/12 E PREGÃO 09/12 NO D.O (EDIÇÃO: 03/02/2012), E AVISO LIC. PREGAO 03, 04, 05, 06, 07, 08/12 E CONCORRENCIA 02/11-COMUNICADO, NO D.O (EDIÇÃO 04/02/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 14/02/2012, CONF.EXEMP.ANEXOS E EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2012 | 810.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTÃO RALIZANDO REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 E RECEBER INSTRUÇÕES DA SECRETÁRIA DA 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR E TRAZER OS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM ASSINADOS PELO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422011 | 0000722 | 09/02/2012 | 48000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR MÓVEL, TENDA PIRAMIDAL, PROJETOR, MULTIMÍDIA, TELÃO PARA PROJEÇÃO E CABINES SANITÁRIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO 1º SAPÉ FOLIA, QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 12/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0000723 | 09/02/2012 | 142000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º SAPÉ FOLIA", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 10 E 12/02/2012, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES MUSICAIS: DIA 10:BANDA ALA URSA E TRIO ELÉTRICO, BANDA FORRÓ DA CANXA E BANDA GAROTA CLASSE A E DIA 12: BANDA LOKOMOTIVA E TRIO ELÉTRICO, BANDA FORRÓ PEGADO E FORRÓ SEM PRECONCEITO, CONF. DOCUM. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000744 | 09/02/2012 | 1960.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 895,416 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000716 | 09/02/2012 | 17335.63 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21/01/2012 A 10/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2012 | 6.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AV DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 09/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2012 | 2533.36 | 00092819800459 | IRENE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7(04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2012 | 274.51 | 00013310720420 | EDITE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7(04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2012 | 4690.03 | 00034334084400 | HILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7 (04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2012 | 7696.46 | 00004182772490 | ANTONIO MANOEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7(04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000751 | 10/02/2012 | 674.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 254,3620 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2012 | 70000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2012 | 26000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2012 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2012 | 170000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPTIA DO MINICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFOME EMISSÃO DE CONPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2012 | 74383.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 42/240 - PARCELA 42/60 E PARCELA 42/60), DEBITADO NO DIA 10/02/2012, CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2012 | 34144.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/01/2012, CONFORME CONTRATO N-0003/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 08/10), DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/02/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2012 | 41186.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/01/12, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/2008 - (PARCELA 10/60), DEBITADO NO DIA 10/02/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2012 | 31964.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/01/12, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 12/60), DEBITADO NO DIA 10/02/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2012 | 19046.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/01/12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 32/240 - PARCELA 32/240 - PARCELA 32/60), DEBITADO NO DIA10/02/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2012 | 85054.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2012 | 14162.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2012 | 366.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DO RESTANTE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN.PUB.PROM.DE JUST.PROC.JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2012 | 498.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASST.SOCIAL, P/PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SINE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2012 | 176.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASST.SOCIAL, P/PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2012 | 73.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2012 | 423.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2012 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2012 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DECRETO Nº2.198/2010, TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA A CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X (TJPB PREC SAPÉ), NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 10/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2012 | 3578.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2012 | 82536.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2012 | 9935.98 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2012 | 35000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO A TRANSNFERÊNCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DE RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000746 | 10/02/2012 | 4866.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 433,460 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 1.697,685 LITROS DE ÓLEO DIESEL B PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000747 | 10/02/2012 | 2559.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.168,7810 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2012 | 66310.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2012 | 5300.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 06 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000750 | 10/02/2012 | 1259.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 475,3060 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TODA CALHA E TELHADO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2012 | 1271.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PUBLICOS ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2012 | 165.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO COPACRED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2012 | 4072.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000745 | 10/02/2012 | 808.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 369,169 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000748 | 10/02/2012 | 3603.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.645,4570 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000749 | 10/02/2012 | 950.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 358,8190 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2012 | 1380.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.500 PANFLETOS DIV. TAM. 1/2 OFÍCO EM COCHÊ 115G EM CORES E 01 ARTE GRÁFICA, DESTINADOS AO 1ª SAPÉ FOLIA 2012 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2012 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2012 | 2115.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 03 NO VAN DE PLACAS MOK-4774, 03 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-2726 E 15 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9196, MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903 E MMO-8487, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2012 | 3200.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 CAMISAS EM MALHA HELANCA LIGTH COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADAS AO EVENTO DO CARNAVAL 2012 "1º SAPÉ FOLIA" E 20 CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO 1º SAPÉ FOLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2012 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 14 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2012 | 4865.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO, 10 SERVIDORES CONTRATADOS/MAGISTÉRIO E 15 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIRETOR ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2012 | 3041.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2012 | 6607.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 26 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2012 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO P/ESTA CONFEDERAÇÃO NO DIA 10/02/2011, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000787 | 10/02/2012 | 1288.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 486,1400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000788 | 10/02/2012 | 2629.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 992,2680 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2012 | 4770.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2012 | 37.00 | 00009125284436 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2012 | 210.00 | 00002162323419 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2012 | 210.00 | 00008493399442 | IZAIAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2012 | 210.00 | 00006849537490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2012 | 210.00 | 00001767347405 | JEFERSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2012 | 210.00 | 00009712191419 | LEANDRO COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2012 | 210.00 | 00008235838486 | SAMOEL DINALTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2012 | 210.00 | 00011003789447 | IVALDO ROZENDO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000792 | 10/02/2012 | 714.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 269,698 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2012 | 628.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 419 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2012 | 4723.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2012 | 1094.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2012 | 6480.00 | 00006058298458 | MARINA DA NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SRª ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE CONFECÇOES INFANTIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2012 | 3081.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2012 | 200.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2012 | 450.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2012 | 64.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/02/2012 | 140.00 | 00029236100597 | MARIA DA PENHA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2012 | 339.00 | 00008302535486 | ALEXANDRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2012 | 50.00 | 00003663820475 | IRACEMA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ JOÃO PESSOA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO E PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS NA EMPRESA A UNIÃO, NOS DIAS 13 E 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2006.002.190-0/001, NO DIA 13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/02/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA REALIZAR LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TCE E PEGAR DOC. ATA R.P NA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 17/02/12, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2012 | 4989.11 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 355KG DE MORTADELA MISTA, 258KG DE SALSICHA BOVINA, 85KG DE QUEIJO MUSSARELA E 137,030KG DE CARNE MOIDA DIANTEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2012 | 531.68 | 00003717807480 | ANTONIO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PAINÉIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO ALVES BARBOSA E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000822 | 13/02/2012 | 27773.51 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO E RENASCENÇA, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01/2012 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2012 | 2878.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVIN DE ARAUJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, DESTINADOS AO CIAF-CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/02/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/01/2012 A 16/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0000823 | 13/02/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2012 A 12/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2012 | 320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00042, 00043, 00044, 00045/11, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 31/12/11), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 23/02/2012, CONF.EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/02/2012 | 55.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/02/2012 | 32.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECACADAÇÃO, NO DIA 13/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE DEFESA DA PCA-2009 E PCA-2010 E LEVAR O RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO ADVOGADO DR. MARCOS VILLAR, NOS DIAS 14 E 16/02/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2012 | 7500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2012 | 3600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.021-5/ ARRECADAÇÃO, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2012 | 12.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 14/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2012 | 35050.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2012, COM PARTICIPAÇÃO DE CHARAMGAS, BLOCOS, TRIBO INDIGENA, ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO DE ACESSO E GRUPO ESPECIAL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS: 18,20 E 25/02/2012 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2012 | 108.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BARRA DE SANTA ROSA/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE INCINERAÇÃO DE ARQUIVO MORTO, NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2012 | 500.00 | 00004815183473 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2012 | 500.00 | 00002157382410 | CIONEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000854 | 15/02/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2012 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2012 | 24251.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2012 | 3.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 15/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2012 | 49.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 15/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 15/02/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2012 | 450.00 | 00011192075412 | JONAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE CORTA A TRAV. CASTRO PINTO E RUA CASTRO PINTO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 16/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 16/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2012 | 320.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDANO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES NA COBERTURA, BANHEIROS (ESGOTOS) E TUBULAÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000867 | 16/02/2012 | 5462.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA "CARNAVAL", DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO Nº 2009.82.00.008137-5 NA 3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AO TJPB PROTOCOLAR PETIÇÕES AOS PROCESSOS Nº 035.2001.001.820-4/001 E 035.1998.001.449-8/001, COMO TAMBÉM PETIÇÕES À 29 AÇÕES TRABALHISTAS NO TRT-PB, NO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000881 | 17/02/2012 | 4887.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA CAMPANHA ENTREGA DO SAMU, DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA BASE DE ENTREGA DA UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000882 | 17/02/2012 | 5175.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE CARNAVAL, DE 18 DIÁRIAS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO P/A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2012 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDCs ESPECIFICADOS NO RELATORIOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, QUITADOS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2012 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATORIO EMANEXO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, QUITADOS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2012 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 22/02/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422011 | 0000893 | 17/02/2012 | 40600.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR MÓVEL, TENDA PIRAMIDAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELÃO PARA PROJEÇÃO E CABINES SANITÁRIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 25/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2012 | 150.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO E ENCANAMENTO SANITÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2012 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 17/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2012 | 1524.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 17/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2012 | 248.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2012 | 537.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 17/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBIATDO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000883 | 17/02/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, CAÇAMBAS 4X4 12m3, Á ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2012 | 615.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000919 | 23/02/2012 | 4871.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 559,385 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 1.547,689 LITROS DE ÓLEO DIESEL B PARA A MÁQUINA TRATOR E PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000920 | 23/02/2012 | 2493.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.138,3610 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2012 | 1182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA BOMBA DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2012 | 13.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE 02 CORRESPONDÊNCIA VIA CARTA COMERCIAL AV DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2012 | 20000.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A RPV DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 035.2004.002.097-3, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000917 | 23/02/2012 | 714.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 269,5850 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2012 | 30000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, 23/02/2012 CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2012 | 891.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES NºS 01,02,03,04, E 05/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 28/01/2012),AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 06/12 (EDIÇÃO: 03/02/12, E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 07/12 (EDIÇÃO: 11/02/12), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 28/02/12, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2012 | 2676.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 23/02/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000915 | 23/02/2012 | 680.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 256,8340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2012 | 3877.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30,53M DE GRADES DE FERRO EM VARÕES 3/8 A CANTONEIRA 3/4, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2012 | 1514.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, REMENDO NO FORRO DE GESSO, CONSERTO NO FORRO DE PVC, CONSERTO DE BANCADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHOE ORLANDO SOARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000910 | 23/02/2012 | 5873.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.681.918 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000911 | 23/02/2012 | 987.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450,959 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2012 | 1368.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ, JOAQUIM DE ALMEIDA, MARAÚ, ALFREDO COUTINHO, SÃ// VICENTE DE PAULA, SEVERINO A. BARBOSA, RIO SECO, CIDADE A CRI//STÃ, 21 DE ABRIL E OUTROS, REF. AO A PERÍODO DE 07 A 29/02/2012, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000913 | 23/02/2012 | 7459.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.406,0870 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000914 | 23/02/2012 | 600.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 226,5360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2012 | 1517.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUN.DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 23/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2011.003.935-7, NO DIA 23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000916 | 23/02/2012 | 2186.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 825,1770 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000918 | 23/02/2012 | 1158.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 437,1250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2012 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUBLICAÇÃO-RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 02/11, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 28/01/12), E PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 10/12 - REG.DE PREÇOS E LICITAÇÃO PREGAO 11/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 11/02/12), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 28/02/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2012 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE CANCELAMENTO T.PREÇOS Nº 00001/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 10/02/2012, PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇOS Nº 00002, 00003/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 10/02/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 28/02/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0000921 | 23/02/2012 | 1167.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 440,540 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2012 | 205.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 02 ÁGUA SANITÁRIA, 14 CAFÉ MOIDO, 02 LEITE CAMPONESA, 12KG DE AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MEGANE DE PLACAS MOB 9385-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 42 E 41/11 NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 31/12/2011), AVISO DE LICITAÇAO ADIAMENTO PREGÃO 42/11, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 10/012012) DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/02/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2012 | 72.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR EFETIVO ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALEDO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE, NOS DIAS 25 E 26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2012 | 72.00 | 00003793633489 | NIVALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE, NOS DIAS 25 E 26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2012 | 72.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE, NOS DIAS 25 E 26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2012 | 540.00 | 00020730500420 | INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DA SERVIDORA ASSIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORD. PEDAGÓGICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX (MEC/FNDE/UNDIME), DIAS 27 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2012 | 540.00 | 00002891839447 | GENILSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORD. PEDAGÓGICO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX (MEC/FNDE/UNDIME), DIAS 27 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2012 | 3500.00 | 12287862000126 | PIZZARIA DO BIU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO CARNVAL 2012 "DESFILE CARNAVALESCO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº12.108-8/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2012 | 17.10 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2012 | 172.51 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04PCT DE PAPEL HIGIENICO, 02 ESPONJA DE AÇO, 03 DETERGENTE EM PÓ, 01 CUPINOL, 03 DESINFETANTE, 05 PASTILHAS SANITÁRIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2012 | 2980.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REF. A RECUPERAÇÃO DO CAPÔ, LATERAL TRAS. DIREITA, PORTA TRAS. DIREITA, PORTA DIANT. DIREITA, CAIXA DE AR DIREITA, PARA-CHOQUE DIANT. E TRAS., PARALAMA DIANT. ESQUERDO E PARALAMA DIANT. DIREITO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2012 | 1600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2012, CONFORME EXXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2012 | 140.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMUNICADO - PP Nº 00039, 00040/11, NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/02/2012, CONFORME ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 24/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2012 | 280.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 COLETES EM TECIDO COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2012 | 370.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSI DO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E CONFECÇÃO DE 02 MARTELOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2012 | 4048.66 | 00003536787401 | CRISTIANA PEREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2012 | 7571.59 | 00067411100463 | ISETE DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7(04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 04/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2012 | 4921.72 | 00060295325453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3(04/21), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2012 | 10101.61 | 00034319751434 | NAGIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7(04/19), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2012 | 5827.57 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2012 | 5142.99 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3(04/21), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2012 | 1269.94 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3(04/21), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2012 | 1012.65 | 00031720110468 | JOSE JOÃO VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2012 | 680.48 | 00016090039420 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3(04/21), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2012 | 988.15 | 00004601073480 | ANA CRISTINA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3(04/21), AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2012 | 354.06 | 00030073022420 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.810-0, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 27/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 27/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2012 | 1400.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE COMBOGÓS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2012 | 822.50 | 00056823711434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES EM RACHADURAS NAS PAREDES E CONSTRUÇÃO DE UM CAPOTE NO TELHADO PARA EVITAR GOTEIRAS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, NOS DIAS 27 E 28/02/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2012 | 259.00 | 00004247687808 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO AO REDOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2012 | 259.00 | 00005983411454 | RAIMUNODO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO AO REDOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27/02/12,CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000978 | 27/02/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2012 | 518.00 | 00009125284436 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0000992 | 28/02/2012 | 10000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2012 | 790.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA NO DIÁRIO DA UNIÃO, RELATIVO AO ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA DE Nº 0001/2012 E CONCORRENCIA Nº 0002/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2012 | 9.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 CONECTORES P/CABO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTAN DE Nº 600-9, NO DIA 28/02/2012, CONFORME EXTRATO BRANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2012 | 680.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0001027 | 29/02/2012 | 1417.58 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2012 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001043 | 29/02/2012 | 13991.96 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2012 | 168.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 COLETES EM TECIDO COM CERIGRAFIA FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS FISCAIS DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001046 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001047 | 29/02/2012 | 3500.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2012 | 145002.73 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001057 | 29/02/2012 | 3321.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 327,004 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 1.547,689 LITROS DE ÓLEO DIESEL B PARA A MÁQUINA TRATOR, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603 E PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBASDE PLACAS PEN 5688/PB, MNF-8603 E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001058 | 29/02/2012 | 2573.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.175,009 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001067 | 29/02/2012 | 68265.07 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007(PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001068 | 29/02/2012 | 14666.58 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2012 | 37518.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2012 | 22352.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2012 | 4932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2012 | 777.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2012 | 6717.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 54 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0001006 | 29/02/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2012 | 41186.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 29/02/12, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 11/60), DEBITADO NO DIA 29/02/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2012 | 31964.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 29/02/12, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08- (PARCELA 13/60), DEBITADO NO DIA 29/02/12, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2012 | 19046.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 29/02/12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 33/240 - PARCELA 33/240 - PARCELA 33/60),DEBITADO NO DIA 29/02/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2012 | 0.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 29/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 29/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2012 | 16000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0001041 | 29/02/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2012 | 4361.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2012 | 60000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2012 | 19000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNCIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 120.233-4/FPM, NO DIA 29/02/2012, CPNFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001064 | 29/02/2012 | 550.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 207,8980 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001061 | 29/02/2012 | 603.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 227,7280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2012 | 8354.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2012 | 19420.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2012 | 1584.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2012 | 1361.70 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DE SALARIO DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2012 | 2780.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 36 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO; 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 04 NO VAN DE PLACAS MOK-4774, 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-2726 E 20 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG-9196, MOM-6754, MOU-2903 E MMO-8487, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2012 | 1093.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, TRANSPORTES DE ESTUDANTES, PLACA: MMT1282-PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ, SITÍO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA Á SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO: MATUTINO,SEGUNDA À SEXTA,PERÍODO: 06 À 29/02/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2012 | 1507.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2012 | 1958.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2012 | 1458.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2012 | 1920.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2012 | 1889.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2012 | 2293.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:06 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001016 | 29/02/2012 | 1472.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2012 | 1890.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2012 | 1335.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 06 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2012 | 1090.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2012 | 1093.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MARAÚ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:06 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2012 | 1890.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 450 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2012 | 760.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345, 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2012 | 320.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 E 03 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001031 | 29/02/2012 | 1100.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001036 | 29/02/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001042 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2012 | 4428.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 03CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 150 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 30 DESODORIZADOR DE AR, 30PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 10CX DE ESPONJA DE AÇO DUPLA FACE,100 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12 E OUTROS DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00010216779499 | JEANA DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FESTIVAL DE DE CALOUROS DE SAPÉ-3ª EDIÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2012 | 1890.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 450 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA, SÁO VICENTE DE PAULO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, BIBLIOTECA, VÁRZEA GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001055 | 29/02/2012 | 4904.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.239.311 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001056 | 29/02/2012 | 979.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 447,123 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001059 | 29/02/2012 | 4276.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.952,7530 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001060 | 29/02/2012 | 424.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 160,0340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2012 | 540749.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2012 | 227495.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2012 | 14650.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2012 | 2321.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2012 | 9898.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2012 | 3774.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2012 | 18317.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2012 | 17713.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2012 | 10341.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2012 | 15045.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2012 | 4066.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2012 | 11916.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2012 | 83510.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2012 | 34811.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 252 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2012 | 2122.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 18 MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2012 | 365.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2012 | 2788.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS Á DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2012 | 1627.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 05 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2012 | 640.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/02/2012 | 500.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2012 | 560.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2012 | 250.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2012 | 500.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2012 | 450.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2012 | 450.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2012 | 450.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2012 | 450.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2012 | 300.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2012 | 500.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2012 | 400.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2012 | 450.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2012 | 750.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2012 | 550.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2012 | 360.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2012 | 200.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2012 | 400.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2012 | 300.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/02/2012 | 500.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2012 | 400.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2012 | 450.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2012 | 500.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2012 | 400.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2012 | 450.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2012 | 600.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2012 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/02/2012 | 400.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/02/2012 | 550.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/02/2012 | 600.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO PNAE ÁS UEX-UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/02/2012 | 475.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 317 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2012 | 445.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%: 297 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/02/12, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/02/2012 | 2900.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0001034 | 29/02/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001062 | 29/02/2012 | 1129.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 426,0830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001063 | 29/02/2012 | 1794.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 621,7280 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 66,991 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2012 | 10616.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2012 | 2808.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2012 | 10912.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2012 | 331.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREVSAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2012 | 1619.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/02/2012 | 1000.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 29/02/2012 | 5900.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10.000 PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001038 | 29/02/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001065 | 29/02/2012 | 911.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,064 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2012 | 14506.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2012 | 5068.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2012 | 21244.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2012 | 117635.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2012 | 34769.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2012 | 2968.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/02/2012 | 3000.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA DIA 29/02/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2012 | 24018.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2012 | 4539.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2012 | 16849.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2012 | 1542.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2012 | 4900.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2012 | 1000.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/02/2012 | 22675.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, DE DARF/SRF, NO DIA 29/02/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/02/2012 | 2648.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A SALDO DE SALARIO 2009/2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001168 | 29/02/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 29/02/2012 | 2640.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÕES DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/SPACEFOX GII, DE PLACAS OEX-6957/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2012 | 11196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2012 | 5346.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2012 | 1860.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 15 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2012 | 4490.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2012 | 706.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2012 | 1795.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2012 | 8370.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2012 | 282.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00067407048487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA SUPRIR MERCEARIA/LANCHONETE DE SUA PROPRIEDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00067409113472 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DE 02GB/HD500 E 02 GUILHOTINAS EXCENTRIX PARA AMPLIAÇÃO DE LOJA DE CD/VÍDEO E LAN HOUSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2012 | 6000.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA USO EM FESTIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2012 | 6120.00 | 00034334823491 | MARIA DA SOLEDADE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO DE LOJA DE PRESENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2012 | 6120.00 | 00007668760474 | ELIANE DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SALÃO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2012 | 0.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2012 | 25000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 01/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2012 | 494.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2012 | 0.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO ELEITORAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO ELEITORAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2012 | 250.00 | 08233830000170 | INTER TAXI COOP. DOS TRANSP. DE PASSAGEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SAPÉ DO FUNCIONÁRIO MANOEL FERREIRA SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2012 | 6300.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42,71M DE GRADES EM VARÕES 3/8, CANTONEIRA DE 3/4 E CONFECÇÃO DE 12M DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE A PESSOAS ESPECIAIS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2012 | 587.50 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL, PINTURA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RENASCENÇA E LAGOA DO FÉLIX, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2012 | 1220.00 | 00069205566420 | ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL, CONSERTO DO MOTOR, PINTURA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TANCREDO NEVES, CATTERINE GIRALDO, PEDRAS E BONFIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS 02 BOCAS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIDO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISAÕ GERAL), PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARNAÚBA, CUITÉ, TANCREDO NEVES, ALFREDO COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, LÚCIA DE FÁTIMA E SEVERINO BASÍLIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2012 | 8825.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2012 | 4774.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2012 | 0.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2012 | 0.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2012 | 0.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2012 | 0.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2012 | 157.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2012 | 1889.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2012 | 2751.80 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15M DE GRADES DE FERRO EM VARÃO 3/8 E CANTONEIRA 3/4 E 11,60M DE CORRIMÃO EM TUBO DE 2", DESTINADOS A ESCOALA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2012 | 1868.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO 02", DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SENHOR DO BONFIM E BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2012 | 600.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO EM VARÃO 3/8 E CANTONEIRA 3/4, DESTINADAS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2012 | 380.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 76 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, MINERVINO MIRADA E TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2012 | 33952.50 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.350 CADERNOS ILUSTRATIVOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E PRÉ II, TAM. OFÍCIO EM PAPEL 75G, COM 249 PÁGINAS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2012 | 7215.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12, 15CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 10CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 200 DESINFETANTES 02L, 150 DETERGENTES 02L, 50 DESODORIZADOR DE AR, 50PCT DE ESPONJAS DE AÇO C/14, 30PCT DE PANOS DE CHÃO C/12 E 30CX DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00002912343488 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES NO MURO E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2012 | 180.00 | 00091015111491 | ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA, PARA VISITA TÉCNICA NA COTESE E SUPLAN, A FIM DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS NOS PROJETOS DO FNDE, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001251 | 02/03/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 29/02/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2012 | 2460.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2012 | 5080.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO, NO CARNAVAL 2012 DA LOCALIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 18/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2012 | 356.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.560 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO RESULTADO FINAL APOS ANALISE DE RECURSO-HABILITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 00002/2011 E ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO-CONCORRENCIA Nº 002/2011-OBJETO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 18/02/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2012 | 480.00 | 00009835639426 | JAILSON SALES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GERRO (FORRO E ACABAMENTO DE PAREDE) NA SALA DA JUNTA MÉDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2012 | 3603.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 08 LIXEIRAS, 10CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 100 DESINFETANTES 02L, 30 DETERGENTES 02L, 40 DESODORIZADOR DE AR 400ML, 10 ESCOVAS PARA VASO SANITÁRIO, 10 ESFREGÕES+BALDES, 20 FLANELAS DE ALGODÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002162323419 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2012 | 300.00 | 00001767347405 | JEFERSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2012 | 300.00 | 00088539288400 | GENIVAL CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2012 | 300.00 | 00011003789447 | IVALDO ROZENDO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2012 | 300.00 | 00009712191419 | LEANDRO COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2012 | 300.00 | 00011227849451 | LAIONEL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2012 | 300.00 | 00006849537490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2012 | 296.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 REBITE 6X19, 15 BROCAS AÇO RÁPIDO 1/8, 15 BROCAS AÇO RÁPIDO 3/32, 01 CHAVE MANDRIL S-2, 02 BROCAS AÇO RÁPIDO 5/16 E 130 PARAFUSOS P/TELHA 5/16X10, DESTINADOS AO TOMBAMENTO DE BENS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152010 | 0001203 | 02/03/2012 | 2600.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 E 06/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ALISTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2012 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 02/03/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2012 | 3100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE SINALIZADOR EM LED COMPLETO, BAULETO DE 27LTS, SIRENE E KIT DE FIXAÇÃO, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2012 | 97.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) EM FAVOR DO PREV-SAPE, DE SERVIDORES EFETIVOS DO DMTRANS, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2012 | 67.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2012 | 11115.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BONÉS E OUTROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2012 | 4000.00 | 00004647830462 | EMERSON ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SALÃO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2012 | 5712.00 | 00002441872400 | MARIA DO CARMO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE UMA BOUTIQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2012 | 6000.00 | 00009240614486 | JOAO FELIPE RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA VIDRAÇARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2012 | 6144.00 | 00007787303441 | EDICASSIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA VIDRAÇARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2012 | 2400.00 | 00055190235491 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE UMA LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2012 | 6432.00 | 00009339196465 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE COMÉRCIO DE CEREAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2012 | 159.73 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS, DEBITADO DA CONTA Nº 647030-2 (CONV. 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA), NO DIA 05/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊSNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 05.03.2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº600-9 ARRECADAÇÃO, NO DIA 05/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 05/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM NO DIA 05/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2012 | 4955.41 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012,CONFORME CT. Nº 96/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2012 | 445.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 106 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOREME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 100.000 DOCUMENTOS, COMO PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 00108/2011-CPL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2012 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2012 | 144.00 | 00004094967400 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO DIA 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROTOCOLAR AGRAÇO AO PROCESSO Nº 035.2011.003.935-7, NO DIA 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2012 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 02/11, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 28/01/2012), AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO: 01 E 02/2012, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 24/01/2012), E AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES: 03, 04, 05, 06, 07, E 08/12, PUB. JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 01/02/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2012 | 490.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 490 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2012 | 32790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7.000 APONTADORES DE LÁPIS MANUEL, 6.000 BORRACHA BRANCA MACIA, 2.000 BORRACHAS BRANCA TIPO PONTEIRA, 7.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL, 4.500 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA, 4.500 CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA, 5.500 COLAS BRANCA 90G, 200 COLAS P/ISOPOR 90ML, 3.000CX DE GIZÃO DE CERA C/12 10CM, 8.000 LÁPIS GRAFITE Nº 02 E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422011 | 0001280 | 05/03/2012 | 24030.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR MÓVEL, TENDA PIRAMIDAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELÃO PARA PROJEÇÃO E CABINES SANITÁRIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DA LOCALIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 18/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2012 | 420.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2012 | 424.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12, 02CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 30 DESINFETANTES 02L3, 20 PANOS DE CHÃO, 01CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 10 VASSOURAS PIAÇAVA E 02 VASSOURÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2012 | 600.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 22 NA PRAÇA JOAO PESSOA, 01 NA RUA OSWALDO PESSO E 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2012 | 1200.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A COPA SAPÉ FM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001288 | 06/03/2012 | 74750.00 | 14752609000121 | GRM COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6.500 MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON 600 NA COR AZUL MARINHO, COM DOIS COMPARTIMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001284 | 06/03/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2012 | 750.00 | 00005820384806 | VLADEMIR MONTANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 INSTALAÇÕES DE SPLIT E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001285 | 06/03/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001286 | 06/03/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2012 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF 2011 E DCTF 2011 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2012 | 400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES DE NºS: 01, 02, 03, 04, E 05/12, NO JORNAL A UNIÃO, (EDIÇÃO: 28/01/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2012 | 261.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES NºS 08 E 09/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 18/02/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 06/03/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 06/03/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO NO DIA 06/03/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2012 | 36.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2012 | 135.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA NORDIFI-MATERIAL ELETRICOS LTDA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EXAUSTOR E DESUMIDIR ITC 320 CR DESTINADO A JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2012 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 07/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, PARA LEVA E TRAZER DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2012 | 125.00 | 00007403709446 | EDMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARREGO DE MERCADORIAS NESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2012 | 70.00 | 00020636253449 | JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2012 | 51.53 | 00071389989453 | LUIS DE PONTES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2012 | 140.00 | 00092823254404 | ALEXQANDRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2012 | 100.00 | 00018311729840 | JOSE MARCOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2012 | 70.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2012 | 500.00 | 00002941251758 | LUZIA AGUIDA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO JUSTIÇA FEDERAL PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 2007.82.00.011122-7, NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2012 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO DE Nº 12 E 13/12, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 29/02/2012), E EXTRATOS DE CONTRATOS DE Nº 15 E 16/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES DE Nº 15 E 14/12, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 01/03/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2012 | 276.65 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CESTO TELADO, 02 CESTOS P/LIXO, 01 LUVA MUCAMBO, 01 PURIFICADOR DE AR, 01 INSETICIDA, 02 VEJA CLORO ATIVO, 16 CAFE, 12KG DE AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2012 | 3150.25 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PAPEL OFÍCO A4 C/10 RESMAS, 150CX DE ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO, 140 PASTAS AZ COM CAPA EM PAPELÃO MEIO OFICIO E 57 CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2012 | 2.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS, DEBITADO DA CONTA Nº 647030-2 (CONV. 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA), NO DIA 08/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 08/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2012 | 7400.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000M DE FORRO CAMI, 350M DE TECIDO CETIM DUQUE, 20M DE MANTA ACRÍLICA, 120M DE BS MORIN BRANCO, 20M DE LONA PTA/BCA 1X4, 50M DE TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA FILO E 456M DE TECIDO ZEMART LISO, DESTINADOS AO DESFILE CARNAVALESCO DOS BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2012 | 580.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO 1º PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2012 | 15230.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIO NO EVENTO "SAPÉ FOLIA 2012" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 12/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2012 | 180.00 | 00091015111491 | ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA VISITA TÉCNICA NACOTESE E SUPLAN, A FIM DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS NOS PROJETOS DO FNDE, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2012 | 2300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C2500, 03CX DE COPOS DESC. 50ML C/2500, 20 DESODORIZADOR DE AR, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 10 ESFREGÕES+BALDES, 20PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE C/60, 30 FLANELAS DE ALGODÃO, 20 PÁ P/LIXO, 20 RODOS 40CM E 30FD DE SACOS P/LIXO 100L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001346 | 09/03/2012 | 911.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 416,160 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001348 | 09/03/2012 | 4971.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.270.050 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MNG-9186, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001352 | 09/03/2012 | 5018.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.291,4380 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2012 | 550.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 207,6450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2012 | 1004.66 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 388 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, VÁRZEA GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2012 | 624.94 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 388 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, VÁRZEA GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2012 | 5051.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 10 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 16 SERVIDORES COMISSIONADOS / DIR.ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2012,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2012 | 2861.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS E 05 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2012 | 6478.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 23 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 14 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001350 | 09/03/2012 | 2523.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.152,055 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001351 | 09/03/2012 | 5353.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 579,694 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 1.742,890 LITROS DE ÓLEO DIESEL B PARA A MÁQUINA TRATOR, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603 E PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBASDE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2012 | 6002.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001356 | 09/03/2012 | 837.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 315,9890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2012 | 4387.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2012 | 4309.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FLYPC MOD. INTERMEDIÁRIO (INTEL CORE 13-2100/4GB DDR3/HD 500GB/DVD RW/TEC/MOUSE/SIST. SOM)-IN-1321-450 E 01 MONITOR LCD 18,5 ACER EMACHINES WIDE PRETO E189HV, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2012 | 49724.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS/RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2012 | 7648.96 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2012 | 75699.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 43/240 - PARCELA 43/60 E PARCELA 43/60), DEBITADO NO DIA 09/03/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2012 | 34384.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 29/02/12, CONFORME CONTRATO N-003/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 09/10), DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/03/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001358 | 09/03/2012 | 858.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 324,1060 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2012 | 7107.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2012 | 80.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2012, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 03/02/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2012 | 107000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2012 | 55200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F;M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/ FPM, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2012 | 4059.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/03/2012 | 78649.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIADE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/03/2012 | 10417.56 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/03/2012,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2012 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001359 | 09/03/2012 | 633.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 239,170 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2012 | 529.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 353 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2012 | 4574.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2012 | 60.85 | 00093741677868 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2012 | 80.00 | 00071390278468 | GILMAR ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2012 | 2226.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 717,800 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 148,174 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001360 | 09/03/2012 | 1029.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 388,3740 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/03/2011, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS Nº 00001 E 00009/2012, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 03/02/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/03/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2012 | 4948.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2012 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2012 | 3161.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/03/2012 | 1176.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 12/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2012 | 626.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PANOS DE CHÃO, 02CX ÁGUA SANITÁRIA, 29 DESINFETANTES 02L, 15 PASTILHAS SANITÁRIAS, 02CX DE SABÃO EM PÓ 500G, 06 DESODORIZADORES DE AR, 02CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, 10PCT SABÃO EM BARRA C05 200G, 04 VASSOURAS PIAÇAVA, 10 RODOS, 03FD DE SACOS P/LIXO 100L E 06 DETERGENTES 02L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2012 | 1152.00 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 13 E 14/03/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, PARA TRATAR SOBRE O OFÍCIO Nº 11.0614/2012 GIFUG-RE E VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2012 | 3.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 12/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 12/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2012 | 290.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA INPLANTAÇÃO DE REFORÇO, CONFECÇÃO DE GRADE DE SUSTENTAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO E CORTE DE MOLAS PARA BUEIROS DE ÁGUA PLUVIAIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0001420 | 12/03/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/03/2012 | 216.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 06 DIÁRIS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12,13,14,15,16 E 17/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATUALIZAÇÃO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS PARA MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2012 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: YB 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ X GUARABIRA, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2012 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CDC'S ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, QUITADOS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2012 | 4182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 13/03/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2012 | 71.48 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM FATURA DA CDL-CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS, CONSULTAS E REGISTROS JUNTO AO SPC/SERASA, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO/2012, DE INTERESSE DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2012 | 17400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4, NO DIA 13/03/2012, CONFORME EMISSÃO DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2012 | 1700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 13/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2012 | 5765.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REF. AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2012 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9 / ARRECADAÇÃO, NO DIA 13/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2012 | 70.00 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2ª, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2012 | 66.97 | 00043694004491 | MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2ª, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2012 | 60.00 | 00068986289415 | MARIA ANUNCIADA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2ª, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2012 | 3400.00 | 00023670380400 | MARIVALDO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE COM AMPLIFICADAS COM 02 MICROFONES SEM FIO COM CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA LEVAR PETIÇÃO DE PROCESSO DE ABEL CAVALCANTE DE Nº 888.1999.003.088-1, BEM COMO PROTOCOLAR PETIÇÃO COMPROVANDO O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2012 | 300.00 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEOPOLDO WAGNER ANDRADE DA SILVAEIRA NO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2012 | 365.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.652 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES, DESTINDAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2012 | 708.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS EM LONA, TAM. 500X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINDAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2012 | 100.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001450 | 14/03/2012 | 3750.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14536 CAMPANHA PARAIBA VERDADE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2012 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 09 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2012 | 286.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.536 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES, DESTINDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2012 | 447.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.155 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES E 06 ENCADERNAÇÕES TAM. OFICIO, ACIMA DE 200 FOLHAS, DESTINDAS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2012 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9 / ARRECADAÇÃO, NO DIA 14/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 / FPM, NO DIA 14/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2012 | 2200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO 1º PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 05 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2012 | 183.70 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.566 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES, 05 ENCADERNAÇÕES TAM. OFICIO, ATÉ 150 FOLHAS E 03 ENCADERNAÇÕES TAM. OFICIO, ACIMA DE 200 FOLHAS, DESTINDAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2012 | 85.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 856 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2012 | 144.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 02 PARCIAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DA TRANSPARÊNCIA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15,16 E 17/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2012 | 355.00 | 00072609800444 | MARCOS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2012 | 360.00 | 00006350036433 | PEDRO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CACIMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARNAÚBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2012 | 350.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2012 | 747.50 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2012 | 6695.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA DO ESTABELIZADOR, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, 02 MOLAS 3ª, 01 CARCAÇA DA BOMBA D'ÁGUA, 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 01 CANO D'ÁGUA, 01 CILINDRO MESTRE, 01 TRANSMISSÃO, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CONJ. COROA E PINHÃO, 01 DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2012 | 523.00 | 00009465578452 | KEDSON RANIERY FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 30 COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NEIRIVAN ALEXANDRE, JÚLIA FIGUEIREDO E SEVERINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2012 | 235.00 | 00046784870425 | MARIA DA LUZ FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAO DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2012 | 7805.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 CANO DO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 01 MANGOTE DO RADIADOR, 01 FRANGE ACOPLAMENTO CENTRAL, 01 GARFO DE ENBREAGEM, 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 CATRACA DE FREIO TRAS. ESQ., 02 MOLAS TRAS., 01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, 01 ANTIFERRUGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2012 | 3277.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 04 CÂMARAS DE AR ARO 20 E 05 PROTETORES 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2012 | 10198.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS, 04 CÂMARAS DE AR ARO 20 E 04 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2012 | 6444.93 | 00023750863415 | DULCE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7 , AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001471 | 15/03/2012 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE E CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010, COM SUBSTITUIÇÃO DOS ANEXOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/03/2012 | 7439.92 | 00001952124441 | HILDA BELARMINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7 , AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2012 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARI DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARI DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.668-7/IPVA, NO DIA 15/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2012 | 46.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 15/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4 /FPM, NO DIA 15/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA LEVA E TRAZER DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2012 | 180.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ELETIVO SUPRA CITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PREFEIUTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-AÇÕES DA FUNANA PARA 2012, NO DIA 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2012 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MAT. INTERESSE D/EDILIDADE, REF. A CONC. 02/11 - COMUNICADO, AVISO DE CANC. TP 01/12 E AVISO DE LIC. TP 02 E 03/12, AVISO LIC.PREGÃO 10/12-REG.PREÇ. E AVISO LIC.PP 11/12 E CONC. 02/12, EDITAL 01/12,RESULTADO FINAL APOS ANALISE REC.HABIL. CONC. 02/11 E AVISO DE LIC. PREGOES 12 E 13/12,PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO-ED.:04,10,11,16,18 E 29/02/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0001504 | 16/03/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, BEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9 / ARRECADAÇÃO, NO DIA 16/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2012 | 180.00 | 00091015111491 | ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA VISITA TÉCNICA NACOTESE E SUPLAN, A FIM DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS NOS PROJETOS DO FNDE, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2012 | 1470.00 | 00009578856440 | CLEBER DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E ALGUMAS INSTALAÇÃOES NA PARTE ELÉTRICA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2012 | 1660.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 18CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12, 04CX DE SABÃO EM PÓ C/20, 13 RODOS, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO C/14, 30 PASTILHAS SANITÁRIAS, 12 VASSOURAS PIAÇAVA, 50 PANOS DE CHÃO E 09PCT DE PANOS DE PRATO C/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/02/2012 A 16/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0001508 | 19/03/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, CAÇAMBAS 4X4 12m3, Á ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/03/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5166, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/03/2012 | 2018.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10 BALDES 12L, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS TELADA, 100 DETERGENTES 02L, 100 DESINFETANTES 02L, 05PCT DE ESPNJA DE AÇO C14, 20PCT DE FÓSFORO C/20, 10 PÁS P/LIXO, 40PANOS DE CHÃO, 05PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 05 RODOS 40CM, 20PCT DE SABÃO EM BARRA C/05, 04CX DE SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: UNA, PEDRAS E RIO SECO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2012 | 8820.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO, C/10 RESMAS, DESTINASO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2012 | 10050.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE FEIRA TAM. 1/4 OFICIO, 50X2 VIAS NUMERADAS, PAPEL 56G, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2012 | 400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPÍO, NO DIA 19/03/2012,, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 19/03/2012, CONDORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/03/2012 | 50.00 | 00002114081400 | JOSE INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001528 | 20/03/2012 | 2050.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 682,781 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 110,155 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001533 | 20/03/2012 | 1202.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 453,7510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB 9385/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO P/ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO P/A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE MARÇO/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001530 | 20/03/2012 | 873.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 329,468 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2012 | 73.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 49 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2012 | 2446.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2012 | 70.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001529 | 20/03/2012 | 663.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 250,502 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2012 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2012 | 220.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 07/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 11/02/2012), E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 08 E 09/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 18/02/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2012 | 1165.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2012 | 33000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S- RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/2012, CONFORME DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2012 | 21500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2012 | 515.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2012 | 4762.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DEDEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS NO DIA: 20/03/2012, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2012 | 2086.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2012 | 513.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 20/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 14/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE FEVEREIRO/2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2012 | 113.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2012 | 42.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURA DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001524 | 20/03/2012 | 1326.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 605,758 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001525 | 20/03/2012 | 8052.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.677.146 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001531 | 20/03/2012 | 464.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 175,3620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001532 | 20/03/2012 | 5647.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.578,8490 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 6 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2012 | 1548.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2012 | 4534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS , NO DIA 20/03/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2012 | 10168.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVESDE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2012 | 189.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2012 | 375.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2012 | 210.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO: E.M.ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA E E.M.EMILIA C. MORAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2012 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DENº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2012 | 5004.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001526 | 20/03/2012 | 4765.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 447,498 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO DE PLACAS MNU-2652 E 1.634,511 LITROS DE ÓLEO DIESEL B PARA A MÁQUINA TRATOR, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNF-8603 E PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBASDE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001527 | 20/03/2012 | 1696.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 774,584 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2012 | 1437.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001546 | 20/03/2012 | 735.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 277,5700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2012 | 7118.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2012 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/03/2012 | 670.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16/02/2012 A 22/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/03/2012 | 500.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE 02 ÁRVORES DE GRANDE PORTE, LOCALIZADAS NA RUA SIMPLÍCIO COELHO E REPLANTIO DE 02 ÁRVORES NA MESMA LOCALIZADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2012 | 150.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001588 | 21/03/2012 | 20063.87 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO E RENASCENÇA, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02/2012 A 21/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/03/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER DOCUMENTOS (CERTIFICADOS DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO) NECESSÁRIOS AO ALISTAMENTO QUE ESTÃO EM FALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/03/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA COMTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 21/03/2012, CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/03/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PRESTARCONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/03/2012 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/03/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA REALIZAR LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2012 | 187.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ARQUIVO MORTO, 02 GRAMPEADOR, 02 ANOTE E COLE, 03CX CLIPS 2/0, 51 ENVELOPES MADEIRA, 03CX DE GRAMPO 26/6, 04 PASTAS POLI 18MM, 04 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 01 PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2012 | 293.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 MARCAS TEXTO, 02 LÁPIS PILOT, 02PCT DE ELÁSTICO C/100, 03 LÁPIS GRAFITE, 01 CORRETIVO LÍQUIDO, 200CX DE CARBONO, 02CX DE GRAMPO 26/6, 06 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 15 PASTAS AZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2012 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERECIA CONTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 22/03/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/ FPM, NO DIA 22/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2012 | 1100.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES NA REDE DE ESGOTO, CHUMBAMENTO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2012 | 1.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº12.108-8/SAL.EDUCAÇÃO, NO DIA 22/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2012 | 130.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO, BEM COMO ENCANAMENTO DO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DO GABINETE DO VICE, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MO TRADICIONAL EM 04 RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2012 | 144.00 | 00091015111491 | ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27,28 E 29/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA VISITA TÉCNICA NA COTESE E SUPLAN, A FIM DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS NOS PROJETOS DO FNDE, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0001619 | 23/03/2012 | 11508.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PITURA, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO EM: 329 CARTEIRAS, 16 ARQUIVOS E 14 ARMÁRIOS EM AÇO, PERTENCENTES ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2012 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 24 E 25/03/2012, DO SERVIDO SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PASSAR O DIA TODO EM COLÔNIA DE FÉRIAS NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2012 | 7.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12.108-8 / SAL. EDUCAÇÃO, NO DIA 23/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2012 | 68.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 GRANPEADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2012 | 251.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/03/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4/ FPM, NO DIA 23/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2012 | 333.15 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.222 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/03/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2012 | 200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2012 | 250.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2012 | 3150.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001656 | 26/03/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2012 | 3150.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25CX DE PAPEL OFICIO A4 BRANCO C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2012 | 130.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS SUPRA CITADO, REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2012 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, NO DIA 26/03/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2012 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 26/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2012 | 1220.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAINÉIS E LETREIROS NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2012 | 1220.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2012 | 7760.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 ANEL SINCRONIZADOR 05 VELOCIDADES, 04 CILINDROS DE RODA, 01 CANO D'ÁGUA, 02 MOLAS MESTRE, 01 CILINDRO MESTRE, 02 ROLAMENTOS 32018, 02JG DE LONAS DE FREIOTRAS., 02 RETENTORES TRAS., 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS, 01 BLOCO DE RADIADOR, 01 CORREIA DUPLA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2012 | 8502.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 364-11R, 06 CÂMARAS DE AR ARO 20 E 06 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2012 | 8745.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRAS., 02 BATEDORES DO AMORTECEDOR, 02 DOBRADIÇA DA PORTA, 02JG DE PASTILHA, 01 VELA AQUECEDORA, 02 BUCHA TENSOR DO EIXO TRAS., 01 CABEÇOTE, 01 BATERIA 100A, 02 VÁLVULAS DE ADMISSÃO, 01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, 02 BATEDORES TRAS. DA PORTA,01 CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2012 | 11303.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOUJO TRASEIRO, 04 ARO DE RODA, 02 DISCO DE EMBREAGEM, 01 MANGOTE TURBINA, 02 RETROVISORES COMPLETOS, 01 SUPORTE DO MOTOR, 01JG DE EMBUCHAMENTO, 01 CILINDRO MESTRE, 02 PINOS DO MONOBLOCO, 02 TAMBORES DE FREIO, 01 SUPORTE DE FEIXE DE MOLAS, 01 SEMI-EIXO TRAS. E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2012 | 2450.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE TEMPERATURA, 04 RODAS, 02 MOLAS TRAS., 01 CANO D'ÁGUA, 02 SOQUETE BOCAL DE LÂMPADA, 01 INTERRUPTOR DE ÓLEO, 02 LATAS DE GRAXA, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 02 TERMINAIS DE TRANSMISSÃO, 04 PARAFUSOS DE RODA, 01 GRAMPO DE MOLA E 03 FITAS ISOLANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001665 | 26/03/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001675 | 27/03/2012 | 1498.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001676 | 27/03/2012 | 1090.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2012 | 845.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 06 À 29/02/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2012 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, COMO SEC. ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A MOGEIRO/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GIDUR/JP, NOS DIAS 27 E 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2012 | 200.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GRADES E REPAROS NO PRÉDIO DO CIAF-CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2012 | 5.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 27/03/2012, CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2012 | 6000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 27/03/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2012 | 23820.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S-RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 27/03/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2012 | 7179.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE-RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 27/03/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS NO DIA 27/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2012 | 11420.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.000 FICHAS PARA REGISTRO DE EMPREGADO TAM. 33X48CM EM PAPEL 180G 1X1 COR E 10.000 CAPAS DE PROCESSOS TAM. 33X48CM EM PAPEL 180G 4X0 COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2012 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MEGANE DE PLACAS MOB 9385-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PARA PROTOCOLAR RESPOSTA AO OFÍCIO DE Nº 1115/MPF/PR/PB/VCV, NO DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/03/2012, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2012 | 7980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO E DÍVIDAS, ACOMPANHAMENTO E LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2012, CONF.DOC.APRESENTADOS POR ESTA EDILIDADE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2012 | 91.39 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML, 01 FORRO P/FOGÃO, 01PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 04 VEJA LIMP. PESADA, 02 BOM AR, 01 ÁGUA SANITÁRIA, 03 DESINFETANTES, 05 SACOS P/LIXO, 05 CAFÉ E 05KG DE AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2012 | 199.84 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA, 02 ÁGUA MINERAL 330ML, 08 ÁGUA MINERAL 200ML, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 BRILOTEX, 01 ESPONJA DE AÇO, 20 CAFÉ E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22 E 23/03/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER O LOTE DE DOCUMENTOS QUE ESTÃO ASSINADOS PELO DEL. SM. 1º TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA E PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 28 E 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2012 | 289.99 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.000.987-8, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 600-9 / ARRECADAÇÃO, NO DIA 28/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 28/03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2012 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 28/03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.668-7/IPVA,NO DIA 28/03/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2012 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE-RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 28/03/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 28/03/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2012 | 260.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO DE MÃO, CONFECÇÃO DE 02 CHOPAS E CONSERTO NO PORTÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2012 | 1632.96 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A ROTA EXTRA, REF. AO PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2012 | 830.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO (TRAVES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2012 | 2848.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G E 200PCT DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2012 | 6200.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 169,697KG DE QUEIJO MUSSARELA E 425KG DE MORTADELA MISTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, NOS DIAS 29 E 30/03/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE MORTE DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2012 | 270.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0001717 | 29/03/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2012 | 1700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 29/03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS CONSIGNAÇÕES DE EMPRÉTIMO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0001733 | 29/03/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2012 | 956.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR UMA CONSULTA JUNTO AO PRESIDENTE DO TR/PB, REF. AS INFORMAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E A CONSTITUCIONALIDADE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE TRATA DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO FAZER CARGA DO PROC. Nº 035.2011.003.937-7/001 NO TJ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0001735 | 30/03/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001754 | 30/03/2012 | 9000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DED 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2012 | 10024.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2012 | 2417.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2012 | 12414.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0001780 | 30/03/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2012 | 380.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2012 | 1526.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001851 | 30/03/2012 | 2280.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 773,626 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 105,192 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001852 | 30/03/2012 | 931.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 351,4340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2012 | 100.00 | 00001800740751 | EDVANIA DO NASCIMENTO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2012 | 220.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DED 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2012 | 16592.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2012 | 4724.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2012 | 21227.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2012 | 112858.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2012 | 34609.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2012 | 3306.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2012 | 2263.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 07CX DE COPOS DESC. 180ML, 05CX DE COPOS DESC. 50ML, 130 DESINFETANTES 02L, 50 DETERGENTES 02L, 38 DESODORIZADORES DE AR, 10 PÁ P/LIXO, 80 PANOS DE CHÃO, 03FD DE SACOS P/LIXO 100L E 10PCT DE PANOS DE CHÃO C/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001854 | 30/03/2012 | 722.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 272,751 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2012 | 2600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digitalização | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2012 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 30/03/2012.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0001753 | 30/03/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2012 | 564.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA FMAS PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BOMPREÇO S DO NORDESTE LTDA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 43CX SORTIDAS ARCOR, 05 OVOS DE PÁSCOA, 01 OVO PUCCA GAROTO, 01 OVO BIS, 30 BOMBONS FINO E 03 OVOS DIAMANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2012 | 3.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2012 | 5342.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2012 | 22790.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RELATIVO AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/03/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2012 | 19160.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/03/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 34/240 - PARCELA 34/240 - PARCELA 34/60), DEBITADO NO DIA 30/03/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2012 | 32180.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/03/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - PARCELA 14/60), DEBITADO NO DIA 30/03/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2012 | 41468.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/03/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - (PARCELA 12/60), DEBITADO NO DIA 30/03/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2012 | 31304.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2012 | 5560.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2012 | 18452.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DED 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DURANTE FISCALIZAÇÃO DE ITBI E TFE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2012 | 1542.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR SUPRACITADO EFETIVO/A DISPOSIÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2012 | 160.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2012 | 4902.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 22 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE-RELATIVO A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 30/03/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001853 | 30/03/2012 | 567.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 214,038 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2012 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0001767 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2012 | 45271.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2012 | 22712.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2012 | 4932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2012 | 777.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2012 | 145002.73 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIALNº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2012 | 7422.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 53 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001832 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2012 | 2005.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10 BALDES, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS, 180ML, 03CX DE COPOS DESC. 50ML, 50 DESINFETANTES 02L, 03 DETERGENTES 02L, 20 DESODORIZADORES DE AR, 30 PANOS DE CHÃO,10PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 40 PASTILHAS SANITÁRIAS, 10 RODOS 40CM, 05CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 10FD DE SACOS P/LIXO 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001858 | 30/03/2012 | 1618.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 738,9820 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001860 | 30/03/2012 | 5250.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 439,317 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.866,091 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0001864 | 30/03/2012 | 1751.80 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2012 | 9084.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2012 | 1476.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2012 | 19474.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2012 | 1711.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/03/2012 A 16/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001859 | 30/03/2012 | 340.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 128,5890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A ROTA EXTRA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001741 | 30/03/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2012 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 31/03/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001750 | 30/03/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 31/03/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2012 | 1982.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 472 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINE GIRALDO, VÁRZEA GRANDE, PADRE GINO E NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2012 | 495.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 495 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001784 | 30/03/2012 | 10134.32 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO E RENASCENÇA, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2012 A 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2012 | 568088.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2012 | 235450.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2012 | 14973.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2012 | 3127.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2012 | 9898.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2012 | 19136.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2012 | 55680.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2012 | 40595.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2012 | 19715.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2012 | 8171.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2012 | 18181.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2012 | 4771.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2012 | 14415.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MUSICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2012 | 5548.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 BALDES 12L, 06CX DE COPOS DESC. 180ML, 05CX DE COPOS DESC. 50ML, 150 DESINFETANTES 02L, 150 DESINFETANTES 02L, 30 DESODORIZADORES, 30PCT DE ESPONJA DE AÇOC/14, 30 FLANELAS DE ALDOGÃO, 30CX DE ESPONJA DUPLA FACE, 150 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12, 150 PLASTILHAS SANITÁRIAS E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2012 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE MORTE DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA JOÃO PESSOA E NO MEMORIAL JOÃO PEDRO TEIXEIRA EM BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2012 | 144.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORUM DA UNDIME/PB, NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2012 | 86206.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 277 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2012 | 35125.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 253 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2012 | 2122.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2012 | 370.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2012 | 2701.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 16 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2012 | 1286.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2012 | 1140.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 30 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASÍLIO, PACATUBA, NOVA VIVÊNCIA, TANCREDO NEVES, NOEMI MARIZ, ORLANDO SOARES, CIDADE CRISTÃ, LUIZ JOSÉ GONÇALO, BOAVISTA, CATTERINE GIRALDO, SEVERINO A. BARBOSA, ALFREDO COUTINHO, PEDRO RAMOS, ALEIXO FIGUEIREDO, EMÍLIA C. MORAIS, LÚCIA DE FÁTIMA, NEIRIVAN ALEXANDRE, LUIZ R. COUTINHO E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO EM CARÁTER EMERGICIAL PARA ROTA EXTRA, PERIODO:01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2012 | 648.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2012 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - GUARABIRA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001847 | 30/03/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02/2012 A 15/03/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001848 | 30/03/2012 | 1100.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001849 | 30/03/2012 | 1031.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 471,018 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001850 | 30/03/2012 | 7225.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.299.365 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001855 | 30/03/2012 | 638.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 240,9470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0001857 | 30/03/2012 | 5907.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.697,6440 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMP 7537-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2012 | 2421.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2012 | 8370.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2012 | 286.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2012 | 4959.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2012 | 780.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2012 | 11196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2012 | 5346.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/SPACEFOX GII, DE PLACAS OEX-6957/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2012 | 1860.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 15 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2012 | 58720.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 100 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 E 230 CONJUNTO ALUNO CJA-06, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011a/FNDE/MEC E CONVENIO 701598/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE-FNDE; OFÍCIO 371/2012 SIGARP/DIARC/CGCOM/DIRAD/FNDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2012 | 3600.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES, DUAS VEZES POR SEMANA, ÁS SEGUNDAS-FEIRA E QUINTAS-FEIRA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO TEMPO CORRIDO DE 01H, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0001888 | 02/04/2012 | 20872.00 | 11281426000187 | COPROCEN - COMPANHIA DE PRODUÇÕES CÊNICAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO E MONTAGEM DO ESPETÁCULO TEATRAL AO AR LIVRE, ENTITULADO "AUTO PAIXÃO DE CRISTO 2012", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2012 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO R. COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001878 | 02/04/2012 | 11400.00 | 00003455162495 | JOSÉ BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO SANTA HELENA II E RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001879 | 02/04/2012 | 6000.00 | 00020635567415 | LUIZ PINTO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA I, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001880 | 02/04/2012 | 7800.00 | 00009740539700 | GIOVANI CASADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA E SAPUCAIA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001881 | 02/04/2012 | 6000.00 | 00081378876105 | LUIZ FÉLIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOA VISTA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001882 | 02/04/2012 | 8160.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSÉ ORNILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NAS COMUNIDADES DE MARAÚ E ANTAS DOS ANJOS, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001883 | 02/04/2012 | 10440.00 | 00036482544487 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE ANTAS, CHÃ DE BARRA E ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001891 | 02/04/2012 | 6600.00 | 00003319948440 | JOÃO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NAS COMUNIDADES DE VÁRZEA GRANDE E ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001897 | 02/04/2012 | 7320.00 | 00002676074407 | ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA HORAS-MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PAR ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES, NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/04/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0001895 | 02/04/2012 | 20000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 09/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2012 | 58.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2012 | 3123.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/04/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04/04/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/04/2012 | 144.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03,04,09 E 11/04/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E A CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A FAMUP, E-TICONS, IMPORTE INFORMÁTICA E SUPORTE CONSULTORIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO DIÁRIO DA FAMUP, ASSINATURAS DE CONTRATOS E DÉBITOS ANTIGOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/04/2012 | 428.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.010 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES E 05 ENCADERNAÇÕES, TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200 FOLHAS, ASPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRRECADAÇÃO,NO DIA 02/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2012 | 1600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 02/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 02/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001870 | 02/04/2012 | 450.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPÇÕES PARA POSSE DE CONCURSADOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2012 | 781.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.895 CÓPIAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES E 17 ENCADERNAÇÕES TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200 FOLHAS, ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/04/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 02 E 10/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA REALIZAR LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TCE E PEGAR JORNAIS NA EMPRESA DE JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2012 | 70.00 | 00067590969400 | MARIA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005527196414 | CLAUDERLEY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/04/2012 | 132.59 | 00009928269424 | ALEXANDRA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/04/2012 | 734.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS, TAM. OFÍCIO, EM COCHÊ 115G, EM CORES FRENTE E VERSO E 01 FAIXA EM LONA, TAM. 5,00X0,80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EVENTO "SEMANA SANTA" (PÁSCOA 2012), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001892 | 02/04/2012 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CAMPANHA COTA PATROCÍNIO NA RADIO ALTAVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14537 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001893 | 02/04/2012 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE MARÇO/2012 CAMPANHA COTA PATROCÍNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14583, VEÍCULO RD MIRAMAR FM (CANAÃ PUBLICIDADE) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001894 | 02/04/2012 | 3750.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2012 CAMPANHA COTA PATROCÍNIO NA RADIO ARAPUAN FM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14536 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/04/2012 | 250.00 | 00033305722720 | GERALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/04/2012 | 200.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/04/2012 | 270.00 | 00011446925471 | THAIS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/04/2012 | 12.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 03/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2012 | 262.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS AVISOS DE LIC. PP Nº 00010, 00011/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 08/03/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2012 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00017/12, E PUB. RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRENCIA Nº 00002/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 03/03/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/04/2012 | 3.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DE (83) 3283 - 6586, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/04/2012 | 320.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 23/03/2012 A 03/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001906 | 03/04/2012 | 23445.79 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/03/2012 A 04/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2012 | 4139.10 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/02/2012 A 03/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2012 | 29927.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 DIÁRIOS ESCOLARES 5ª E 8ª SÉRIE, EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, TAM. OFÍCIO, PAPEL 75G, COM ENCADERNAÇÃO E CAPA EM CORES, COM 50 PÁGINAS; 50 DIÁRIOS ESCOLARES ACELERA BRASIL, TAM. OFÍCIO EM PAPEL 75G COM ENCADERNAÇÃO E CAPA EM CORES COM 50 PAGINAS; 250 DIÁRIOS ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO E OUTROS] DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2012 | 6650.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 8.000 HISTÓRICOS ESCOLARES, TAM. OFÍCIO EM PAPEL 180G COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 6.000 DIPLOMAS ESCOLARES, TAM. OFÍCIO EM 180G EM CORES 4X0 E 3.000 CERTIFICADOS, TAM. OFÍCIO PAPEL CASCA DE OVO 180G, EM CORES 4X0, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2012 | 5010.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE TRANSMISSÃO, 01 FILTRO DE AR, 04 ADITIVOS DE RADIADOR, 01 BOMBA D'ÁGUA, 02 RETENTORES DO CAMBIO, 02 LANTERNAS DO PISCA, 02 TERMINAIS PEQUENOS, 02 ROLAMENTOS DE POLIAALTERN., 02 PONTEIRAS DO PARACHOQUE, 02 RETENTORES DO PINHÃO, 01 CORREIA DA VENTULINA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2012 | 5780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTES DO CALÇO DO MOTOR, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 BOMBA D'ÁGUA, 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 02JG DE PASTILHAS DE FREIO, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 JUNÇÕES DA TRANSMISSÃO, 01 MOLA MESTRE, 02 ROLAMENTOS 32018, 02 TERMINAIS DA TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2012 | 576.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 384 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2012 | 498.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 332 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/04/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2012 | 611.00 | 00009578856440 | CLEBER DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E INSTALAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA E O PADRÃO TRIFASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2012 | 2350.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E PINTURA NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2012 | 6495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE RODA, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 MOLA 2ª, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 TAMBORES DE FREIO, 04 RODAS, 01 MOLA 3ª, 08 PARAFUSOS DE RODA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 02 MOLAS REFORÇO, 06 BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, 04 AROS DE RODA, 01 CORREIA DO MOTOR, 02 ROLAMENTOS DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2012 | 2290.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS REFORÇO, 01 CILINDRO MESTRE, 04 ABRAÇADEIRAS FEIXE DE MOLAS, 01 VÁLVULA DE FREIO A AR, 02 DISCOS DE EMBREAGEM, 01 CARTER DE EMBREAGEM, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 02 ROLAMENTOS DE RODAS, 01 RETENTOR CX DE MARCHA E 02 BORRACHAS DA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/04/2012 | 14200.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO 2012", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/04/2012 | 8950.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 TESTES COGNITIVOS, LEITURA ESCRITA, ENTRADA ALUNO, TAM. OFÍCIO, ENCADERNADO E 2.500 TESTES COGNITIVOS, MATEMÁTICA, ENTRADA ALUNO, TAM. OFÍCIO ENCADERNADO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/04/2012 | 1200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/04/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 04/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/04/2012 | 2500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 04/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/04/2012 | 1440.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIA, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26,27 E 28/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A NATA/RN, PARA PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL DI DIREITO CONSTITUCIONAL 10 ANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/04/2012 | 280.00 | 00009567442495 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/04/2012 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇOES: 03, 08 E 10/03/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/04/2012, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2012 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS N LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2011 PARA TOMBAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2012 | 5640.26 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012,CONFORME CT. Nº 96/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA BUSCAR O PROCESSO Nº 0001307-90.2012.4.05.0000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2012 | 1330.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOA DE APOIO DO EVENTO SEMANA SANTA "PAIXÃO DE CRISTO 2012", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001964 | 05/04/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001971 | 09/04/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2012 | 15.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 09/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001972 | 09/04/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001973 | 09/04/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2012 | 5560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/04/2012 | 1738.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 414 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL: AÇUDE DO MATO, SEVERINO B. RIBEIRO, SEVERINO A. BARBOSA, ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R.COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO R. COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, SÃO VICENTE DE PAULA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/04/2012 | 3836.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANTÁRIA, 05CX DE COPOS DESC. 180ML, 05CX DE COPOS DESC. 50ML, 150 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 30 DESODORIZADORES DE AR, 30 ESCOVAS P/VASOS SANITÁRIOS, 20PCT DE ESPONJAS DE AÇO, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 50 FLANELAS DE ALGODÃO, 30 PÁS P/LIXO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/12 E 100 PEDRAS SANITÁRIAS E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/04/2012 | 504.00 | 00071389709434 | ROSILDA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 10,11,12 E 13/04/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA/ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/04/2012 | 230.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE FISCALIZAÇÕES DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2012 | 1176.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2012 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2012 | 3161.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 16 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDOR, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/04/12, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2012 | 1900.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.000 FOLDERS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL COCHÊ 115G, EM CORES FRENTE E VERSO, DESTINADOS A CAMPANHA DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2012 | 2518.70 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 BANNERS, TAM. 120X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COLORIDO E 12.642 CÓPIAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2012 | 2280.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12.000 FOLDERS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL COCHÊ 115G, EM CORES FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO PROJETO MENINA ABUSADA, EM PREVENÇÃO AOS ABUSOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2012 | 3100.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE TINTA NA COR PRETA P/DUPLICADOR E 10 ROLOS MASTER P/DUPLICADOR, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2012 | 1320.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO 2º PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002010 | 10/04/2012 | 975.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 445,658 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002011 | 10/04/2012 | 7936.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.623.781 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002019 | 10/04/2012 | 4879.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.227,9910 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002020 | 10/04/2012 | 742.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2012 | 20980.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 79 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 17 SERVIDORES COMISSIONADOS / DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2012 | 2177.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2012 | 12324.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 55 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 18 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DASEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 MUSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2012 | 69562.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2012 | 456.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2012 | 982.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS,NESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002013 | 10/04/2012 | 5125.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 420,385 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.831,548 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002014 | 10/04/2012 | 1367.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 624,6030 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2012 | 6081.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002015 | 10/04/2012 | 770.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,6380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2012 | 472.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL PEQ. PROD. ACUDE DO MATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2012 | 4558.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2012 | 480.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 320 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002017 | 10/04/2012 | 681.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 257,057 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2012 | 1493.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, E SALA 124, SITUADA A RUA: ORCINE FERNANDES S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2012 | 4670.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA FAZER CARGA DO PROCESSO Nº TC 028.286/2009-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002012 | 10/04/2012 | 2499.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 767,068 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 213,315 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002018 | 10/04/2012 | 983.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 370,9620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2012 | 5225.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2012 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2012 | 1990.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE JANEIRO/2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA. QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 05/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2012 | 729.44 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.1998.001.006-6, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2012 | 1696.22 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2001.001.048-2, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2012 | 16962.21 | 00092956467468 | ANA CLAUDIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001048-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2012 | 203.78 | 00036485241434 | ANTONIO GUILHERMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2012 | 428.25 | 00055215963487 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2012 | 1469.26 | 00017634300497 | LUIZ ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2012 | 428.25 | 00046813020404 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2012 | 5476.46 | 00001223604438 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2003.003791-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2012 | 203.78 | 00073862797449 | SEVERINO MUNIZ DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2012 | 203.78 | 00017634580406 | LUIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2012 | 339.64 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2012 | 254.74 | 00022586121449 | MARIA ALVES PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2012 | 2603.78 | 00034321276420 | JOSE PAULO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002016 | 10/04/2012 | 796.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300,570 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2012 | 7.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 10/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2012 | 5.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2012, CONFORME EXTRATO EM BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2012 | 9444.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2012 | 60148.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2012 | 76184.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/03/12, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 44/240 - PARCELA 44/60 - PARCELA 44/60), DEBITADO NO DIA 10/04/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2012 | 34647.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 31/03/2012, CONFORME CONTRATO N-003/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 10/10), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2012 | 142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA PRODEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2012 | 748.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2012 | 216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2012 | 176.78 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2012 | 466.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2012 | 395.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2012 | 4059.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2012 | 89953.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2012, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2012 | 11403.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2012,REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Quitação de Obrigações Assumidas em Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2012 | 27782.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2012, REFERENTE AS COMPETENCIAS 06, 09 E 12/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2012 | 5507.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/09 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS COMPETENCIAS: 06, 09 E 12/2011, DEBITADO NO DIA 10/04/2012, NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2012 | 31.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECAÇÃO,NO DIA 11/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 11/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2012 | 122000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 11/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2012 | 6000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 11/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2012 | 34000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 11/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 11/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2012 | 200.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2012 | 150.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 11/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2012 | 1979.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 VASSOURAS PIAÇAVA, 33 PASTILHAS SANITÁRIAS, 02PCT DE ESPONJA DE AÇO, 120 DETERGENTES 02L, 120 DESIFETANTES 02L, 20CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 10PCT DE SABÃO EM PÓ, 10PCT PANOS DE PRATO, 01CX DE COPOS DESC. 180ML, 05 PÁS P/LIXO, 10 RODOS 40CM E 02FD DE SACOS P/LIXO C/100, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2012 | 200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO PARA COLOCAÇÃO DE REFORÇO E SUPORTE; E SOLDA DE CANTONEIRA DO CHASSI DO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2012 | 6480.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPACTADOR E 01 LIXADEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/04/2012 | 300.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2012 | 160.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2012 | 8800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 002JG DE LONA DE FREIO TRAS., 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANT., 01 BATERIA 150HMP, 02 MOLAS 2ª, 01 CANO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 02 TAMBORES DE FREIO DIANT., 02 MOLAS MESTRE, 02 SEMI-EIXO TRASEIRO, 04 RODAS, 02 AMORTECEDORES DIANT., 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 CATRACA DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/04/2012 | 7500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 FRANGE DO CARDAN DIANT., 02 ROLAMENTOS 32018, 02 MOLAS MESTRE, 01JG DE LONAS DE FREIO, 04 ABRAÇADEIRAS FEIXE DE MOLAS, 02 TAMBORES DE FREIO, 02 AMORTECEDORES TRAS., 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 SEMI-EIXO TRAS., 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 CANO DO COMPRESSOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2012 | 5868.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS DE AR 20 E 04 PROTETORES 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2012 | 246.75 | 00004247687808 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇAGEM DO MATO DA IGREJA E DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2012 | 359.55 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE 306 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/04/2012 | 3632.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DUPLA, 02 ROLAMENTO DE RODA DIANT., 02JG DE LONAS DE FREIO TRAS., 02 MOLAS 3ª, 01 SUPORTE DE FEIXE DE MOLAS, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 CARTER DE EMBREAGEM, 02 LÂMPADAS DO FAROL, 02 BRONZINAS MANCAL, 02 RETENTORES TRAS., 01 ROLAMENTO DA POLIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00007944749425 | GREGORY HANTER HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNINO EDIÇÃO 2012 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/04/2012 | 7900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 JUNÇAO DA TRANSMISSÃO, 01 CABO DE ACELERADOR, 04 AROS DE RODAS, 01 TRANSMISSÃO, 02 MOLAS DE REFORÇO, 04 ABRAÇADEIRAS FEIXE DE MOLAS, 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 01 CONJ. COROA E PINHÃO, 02 SUPORTES DO CALÇA, 02JG DE LONAS DE FREIO DIANT. E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2012 | 450.00 | 00001470098474 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/04/2012 | 180.00 | 00008449819407 | VANESSA LOURENÇO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/04/2012 | 1295.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DOS SERV.PREST.NA PUB.DE MATERIAS DE INTERESSE D/EDILIDADE, REF.AO AVISO LIC.PREGÃO 16/12,NO D.O(EDIÇÃO: 13/03/12),HOMOL.E ADJUDICAÇÃO CONC.02/11 E AVISO DE LIC.PREGAO 17,18/12,NO D.O(EDIÇÃO: 20/03/2012),AVISO ADIAN.PREGAO 17 E 18/12 E AVISO LIC. CONC.01/12 E HOMOL.E ADJUDICAÇÃO CONC.02/12,NO D.O(EDIÇÃO:22/03/2012),EXTRATO DE CONTRATO CONC.02/11 E CONC.01/12-AD.E AVISO LIC.CONC.02/12,NO D.O(EDIÇÃO:24/03/12),DEB.CONTA DO ICMS,DIA 17/04/2012,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINDAS AO PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/04/2012 | 7.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/04/2012 | 150.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO DIA 12/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/04/2012 | 7053.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 12/04/2012, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/04/2012 | 47.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 13/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/04/2012 | 2500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 13/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/04/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA FAZER CARGA DO PROCESSO Nº TC 028.286/2009-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2012 | 100.00 | 00072646411472 | REGINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/04/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16 E 23/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA REALIZAR LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ENGº CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/04/2012 | 70.00 | 00098081829415 | IVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2012 | 1170.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA SEDE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2012 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 44 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/04/2012 | 36.00 | 00069207305453 | FRANCINETE COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORA DO EJA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XXXIX ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA, TENDO COM TEMA CENTRAL: A EJA E O MUNDO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/04/2012 | 36.00 | 00089729676453 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORA DO EJA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XXXIX ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA, TENDO COM TEMA CENTRAL: A EJA E O MUNDO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2012 | 36.00 | 00072649160497 | SANDRA REGINA GOMES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORA DO EJA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XXXIX ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA, TENDO COM TEMA CENTRAL: A EJA E O MUNDO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2012 | 36.00 | 00046813020404 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/04/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORA DO EJA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XXXIX ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA, TENDO COM TEMA CENTRAL: A EJA E O MUNDO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 05 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2012 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: YB 1290-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ X GUARABIRA, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGICIAL SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186 QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA E PINTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E NO SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO/TRASEIRO, 01 SERVIÇO DE SOLDAGEM, 02 CALÇO DA MOLA DIANTEIRA, 05 EMBUCHAMENTOS DOS FEIXES DE MOLAS (TRASEIRO/DIANTEIRO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD-2726, MOU-2903 E MOM-6754, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 27/01/2012 A 16/04/2012, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/04/2012 | 1200.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/04/2012 | 164.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E ARMAÇÃO DE 04 TENDAS NA FRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS E NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DO LIVRO "EU"DOS 128 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/04/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5166, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/04/2012 | 198.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA (0800) 170-1065, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/04/2012 | 72.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5166, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/04/2012 | 44.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA (0800) 170-1065, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/04/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/04/2012 | 2370.61 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR EM 30 LINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/04/2012 | 1454.73 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/04/2012 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, POR OCASIÃO DE TRABALHO EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0002167 | 16/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/04/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/04/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 16/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/04/2012 | 2250.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DE SAPE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NACONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/04/2012 | 6145.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/04/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 17/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/04/2012 | 27000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 17/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/04/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19 E 20/04/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA LEVAR O 1º LOTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012 DE DOCUMENTOS PARA SEREM ASSINADOS PELO DEL. SM 1º TENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA E CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/04/2012 | 13000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 17/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/04/2012 | 754.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 15/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE MARÇO/2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2, NO DIA 17/04/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2012 | 49.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAPE, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2012 | 234.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 17/04/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/04/2012 | 6697.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2012 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 42 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 SERVIDOR ELETIVO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/04/2012 | 300.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (CADERNO I E II), DIÁRIO ELETRÔNICO, TRT-JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, REFERENTE AOS SEGUINTES PERIODOS: DE 01 DE JANEIRO A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 101/2011 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0002178 | 17/04/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, CAÇAMBAS 4X4 12m3, Á ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/04/2012 | 1978.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/04/2012 | 739.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/04/2012 | 2099.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUN. DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/04/2012 | 5029.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/04/2012 | 449.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/04/2012 | 268.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA: SIMPLICIO COELHO Nº 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/04/2012 | 5426.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NACONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/04/2012 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/04/2012 | 5725.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.500 BEBIDAS LÁCTEA CARIRI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0002182 | 17/04/2012 | 24000.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PREST. NA CONTRATAÇÃO DE PROF. DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO V", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, N/MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/04/2012 E A COMEMORAÇÃO DO 16º ANIVERSÁRIO DO ASSENT. 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2012, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES MUSICAIS: DIA 19-BANDA GAROTA CLASSE A; DIA 20-IVAN MARTINS E ELIABE GOMES E NO DIA 21-BANDA GAROTA CLASSE A E FORROZÃO DUPLO SENTIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/04/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/04/2012 | 6200.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 06 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento é vida | Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/04/2012 | 528186.49 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009, CONFORME CT Nº 047/2012, CONVÊNIO TC/PAC 0069/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/04/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/04/2012 | 8500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 18/04/2012,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/04/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 18/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/04/2012 | 231.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LÁPIS PILOT, 01 FITA DUPLA FACE, 09 PASTAS AZ, 03 CANETAS SLIM, 01 MARCA TEXTO, 02CX DE CLIPS 8/0, 02CX DE CLIPS 2/0, 05CX DE PERCEVEJO, 100 ENVELOPES 126X126, 50 ENVELOPES MADEIRA, 21 ENBORRACHADOS, 100 ENVELOPES 78X115, 03 PAPEL OFÍCIO C/500, 02 PAPEL REPORT E 01CX DE GRAMPO 26/6, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/04/2012 | 511.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012, 0013, 0014 E 0015/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 23/03/2012), CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/04/2012 | 500.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO GERAL COM SECRETÁRIOS E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/04/2012 | 500.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/04/2012 | 199.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE GRAMPO 26/6, 09 PASTAS POLI, 02 DVD, 08 ARQUIVOS MORTO, 10 PAPEL CARTOLINA, 01 GRAMPEADOR, 07 PAPEL OFÍCIO C/500 E 08 COLAS BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002230 | 19/04/2012 | 27389.26 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/04/2012 A 20/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/04/2012 | 1200.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/04/2012 | 1175.00 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RENASCENÇA, ALFREDO COUTINHO, PACATUBA E SEVERINO BASÍLIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO TRABALHO, 1º DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/04/2012 | 500.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2012 | 617.50 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 FOGÕES INDUSTRIAIS 04 BOCAS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIDO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISAÕ GERAL), PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARAÚ, CATTERINE GIRALDI E BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002252 | 20/04/2012 | 7813.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.567.708 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002253 | 20/04/2012 | 1295.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 591,553 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002259 | 20/04/2012 | 4939.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.255,3700 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002260 | 20/04/2012 | 728.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 274,728 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002261 | 20/04/2012 | 2640.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.205,886 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002262 | 20/04/2012 | 5514.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 287,121 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.170,562 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002257 | 20/04/2012 | 1016.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 383,7550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002258 | 20/04/2012 | 701.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 264,668 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2012 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 10 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 SERVIDOR ELETIVO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/04/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA FAZER CARGA DO PROCESSO Nº 035.2009.000776-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002254 | 20/04/2012 | 2027.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 573,253 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 232,041 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002255 | 20/04/2012 | 1280.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 483,1620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE ABRIL/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0002250 | 20/04/2012 | 5200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2011 (BALANÇO GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002256 | 20/04/2012 | 564.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 212,902 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2012 | 13.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 20/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2012 | 14000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 20/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2012 | 14000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2012 | 1688.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2012 | 7121.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA DIA 20/04/2012,CONFORME EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/04/2012 | 203.78 | 00027413659468 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.19980.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/04/2012 | 145.00 | 00007403709446 | EDMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUCATA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002318 | 23/04/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/04/2012 | 100.00 | 00007325730411 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/04/2012 | 1500.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUIDADE DE 2012, CONFORME CONVENIO DE Nº 001/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/04/2012 | 840.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 CAÇAMBA DE AREIA FINA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO PARA ENCHER A QUADRA DE VÔLEI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/04/2012 | 6.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº12.108-8/SALARIO EDUCAÇÃO,NO DIA 23/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/04/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/04/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/04/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/04/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/04/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/04/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/04/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/04/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/04/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº12.108-8/SALARIO EDUCAÇÃO,NO DIA 24/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2012 | 50.00 | 00010977293467 | EDILMA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2012 | 11.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA DA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/04/2012,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2012 | 70000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102,233-4/FPM,NO DIA 24/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2012 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2012 | 33000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 24/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2-ICMS,NO DIA 24/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2012 | 699.86 | 00092823386491 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE EDNALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 035.2001.002.847-6, 2ª VARA DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 25/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2012 | 1174.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2012 | 592.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2012 | 1905.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP /COSIP NO PERIODO DE FEVEREIRO/12, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIT/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2012 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/04/12, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2012 | 144.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/04/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR PROCESSO DE LICITAÇÃO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2012 | 298.23 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 01 ADOÇANTE, 10 CAFE MOIDO, 20KG DE AÇUCAR, 02 DETERGENTE LÍQUIDO,03PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 04 VEJA ATIVO, 01 FORRO P/FOGÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2012 | 136.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 215, SITUADA A RUA: ORCINE FERNANDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFRERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2012 | 1452.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2012 | 1832.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES, ASSENTAMENTO PADRE GINO E PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002375 | 25/04/2012 | 40000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CABINES SANITÁRIAS E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO 2012", REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 30/04/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2012 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2012 | 4808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PUB. CENTRAL, SITUADO NA AV. RIO BRANCO E ANTONIO VIEGAS DA SILVA, SITUADO NA R. ANTONIO JUSTINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2012 | 8059.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS N.S DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SIST.DE ABAST.D'AGUA DE INHAUA, SAPUCAIA E RENASCENÇA, BOMBAS D'AGUA: INHAUA, US.STA.HELENA, RENASCENÇA, ASSENT.PE.GINOE R.OTAVIANO G.TRINDADE, E POSTO TEL.INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUIT.ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2012 | 642.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DE SAPUCAIA, SITIO SAO JOAO E POÇO DE INHAUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2012 | 3618.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS: POETA AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2012 | 68216.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2012 | 531.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/04/2012 | 2600.00 | 00003909303420 | ELIZETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-8684, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DIÁRIAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2012 | 275.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2012 | 516.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/04/2012 | 1800.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/SPACEFOX GII, DE PLACAS OEX-6957/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CARGO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2012 | 1906.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 454 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, 21 DE ABRIL, SEVERINO BASÍLIO, CUITÉ, CATTERINE GIRALDO, LUIZ RIBEIRO, AGROVILA, SEVERINO BARBOSA, LÚCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULO, NEIRIVAN ALEXANDRE, CASSIANO RIBEIRO, MINERVINO MIRANDA, AÇUDE DO MATO, PEDRO RAMOS, NOEMI MARIZ, JOAQUIM DE ALMEIDA, TANCREDO NEVES E OUTROS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2012 | 3290.00 | 00009578856440 | CLEBER DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES DE PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE PORTAS E VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2012 | 5934.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 50 AMACIANTES, 20 BALDES 12L, 10CX DE COPOS DESC. 180ML, 05CX DE COPOS DESC. 50ML, 200 DESINFETANTES, 150 DETERGENTES 02L, 30 DESODORIZADORES, 30PCT DE ESPONJA DE AÇO, 20 FLANELAS DE ALGODÃO, 10CX DE ESPONJA DUPLA FACE C/60, 20 PÁS P/LIXO, 150 PANOS DE CHÃO, 30PCT PANOS DE PRATO C/12 E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/04/2012 | 675.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345, 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E 03 NO ÔNIBUS DE PLACAS HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/04/2012 | 2780.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 36 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO; 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 04 NO VAN DE PLACAS MOK-4774, 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-2726 E 20 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG-9196, MOM-6754, MOU-2903 E MMO-8487, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002405 | 26/04/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/04/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/04/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/04/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/04/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/04/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002400 | 26/04/2012 | 5175.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA PAIXÃO DE CRISTO 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP0412+0066.t E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002401 | 26/04/2012 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA SEMANA DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP0412+0065.t E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 26/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002411 | 26/04/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2012 | 700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2012 | 760.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 27/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2012 | 794.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 27/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0002416 | 27/04/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2012 | 2245.00 | 13771748000130 | MS BRASIL CONSGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NO CONGRESSO EDUCA BRASIL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2012, EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2012 | 1299.27 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS 3G, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2012 | 270.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MNH-8395, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2012 | 495.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA SALA DA JUNTA MÉDICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2012 | 2245.00 | 13771748000130 | MS BRASIL CONSGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS DA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO CONGRESSO EDUCA BRASIL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2012, EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2012 | 1634.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 43 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: TANCREDO NEVES, NOEMI MARIZ, ALFREDO COUTINHO, AÇUDE DO MATO, JOAQUIM DE A. FILHO, ORLANDO SOARES, PEDRO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, SÃO VICENTE DE PAULA, NEIRIVAN ALEXANDRE, SEVERINO A. BARBOSA, JÚLIA FIGUEIREDO, MARAÚ, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO BASÍLIO, CRECHE DA AGROVILA E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 04 A 27/04/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO EM CARÁTER EMERGICIAL PARA ROTA EXTRA, PERIODO:01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2012 | 1400.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: YB 1290-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ X GUARABIRA, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGICIAL SUBSTITUINDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA E PINTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/22012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2012 | 460.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 04 A 27/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2012 | 355.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CARROÇÃO PIPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2012 | 470.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002447 | 30/04/2012 | 23568.10 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17.500 TIJOLOS 08 FUROS, 03 FECHADURAS INTERNAS, 12M DE AREIA FINA, 18 CADEADOS 60MM, 148 VARÕES DE FERRO 5/16, 04 BOMBA SUBMERSA, 46 VEDA SIDE, 130 FERRO P/CONSTRUÇÃO 3/8, 50KG DE ARAME GALVANIZADO E 01CX DE D'ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000316, 000432 E 000279 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002448 | 30/04/2012 | 30448.50 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 POSTES P/ILUMINAÇÃO CIRCULAR, 120 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W/220W, 100 START P/LÂMPADA FLUORESCENTE, 400 BASE P/RELÉ FOTOELÉTRICO, 180 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W, 10 BOTAS EM BORRACHA CANO LONGO,52 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 40W, 320 PARAFUSOS P/POSTE GALVANIZADO, 04M DE FITA ISOLANTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000433, 000432, 000316 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento é vida | Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2012 | 441440.59 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009, CONFORME CT Nº 047/2012, CONVÊNIO TC/PAC 0069/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2012 | 145002.73 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2012 | 47395.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2012 | 21452.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2012 | 4932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2012 | 777.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2012 | 7740.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 59 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002536 | 30/04/2012 | 3903.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 276,317 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.448,187 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002537 | 30/04/2012 | 1974.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 901,580 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2012 | 600.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 22 NA PRAÇA JOAO PESSOA, 01 NA RUA OSWALDO PESSOA E 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2012 | 111.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.110 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, EM CORES, DESTINDAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0002557 | 30/04/2012 | 15000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0002560 | 30/04/2012 | 1867.05 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002561 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002572 | 30/04/2012 | 20650.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2012 | 8367.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2012 | 19474.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2012 | 1575.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002533 | 30/04/2012 | 1077.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 406,6490 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2012 | 765.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL, 30 PASTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE COM ELÁSTICO E 18 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MOW 8445-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002435 | 30/04/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2012 | 590.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345, 03 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E 03 NO ÔNIBUS DE PLACAS HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2012 | 4785.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS MMT-2466 PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002450 | 30/04/2012 | 51050.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CABINES SANITÁRIAS E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO 2012", REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/04/2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2012 | 2525.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 33 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNI-4498, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO; 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 04 NO VAN DE PLACAS MOK-4774, 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOD-2726 E 17 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG-9196, MOM-6754, MOU-2903 E MMO-8487, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 30/04/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2012 | 49.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2012 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002458 | 30/04/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A ROTA EXTRA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2012 | 2630.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SANTA HELENA 1, SÍTIO CUITÉ, BOA VISTA, SITIO AÇUDE DO MATO, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:06 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2012 | 993.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 06 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2012 | 552506.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2012 | 221322.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2012 | 13671.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÚSICO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2012 | 2354.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2012 | 10942.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2012 | 17158.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2012 | 56302.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2012 | 52507.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2012 | 21621.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2012 | 8171.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2012 | 18729.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2012 | 4123.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2012 | 17551.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS - MUSICOS/REC.PROPRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2012 | 87031.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2012 | 35267.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 251 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2012 | 2151.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2012 | 370.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2012 | 3165.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2012 | 1286.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2012 | 648.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2012 | 360.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 360 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002529 | 30/04/2012 | 1682.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 768,406 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002530 | 30/04/2012 | 10230.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.671.283 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002534 | 30/04/2012 | 4879.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.288,1460 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002535 | 30/04/2012 | 780.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 294,574 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2012 | 495.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 495 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2012 | 5370.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS, NO TORNEIO INÍCIO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA URBANA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2012 | 876.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HELENAPESSOA DE MELO, AGREGADA A ESCOLA MUN. CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2012 | 522.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUN. NOVA VIVÊNCIA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0002558 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01/02/2012 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2012 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2012 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2012 | 15074.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2012 | 5499.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2012 | 20753.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2012 | 112858.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2012 | 34609.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2012 | 3072.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 21 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002538 | 30/04/2012 | 1131.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 426,868 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0002437 | 30/04/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2012 | 40.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE D/EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICAÇÃO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 31/03/2012), AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017 E 00018/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 03/04/2012), DEBITADO NO DIA 30/04/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS REL.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE D/EDILIDADE, REF.A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 15 E 16/2012, AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014 E 00015/2012, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 01/03/2012), PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE PROPOSTA - CONCORRENCIA Nº 0002/2012, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 03/03/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/04/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA DEVOLVER PROCESSO Nº 035.2009.000776-2/001 E PROTOCOLAR AGRAVO REGIMENTAL AO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2012 | 10024.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2012 | 2107.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2012 | 14948.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2012 | 1526.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2012 | 331.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002532 | 30/04/2012 | 869.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 328,060 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002539 | 30/04/2012 | 3016.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 739,736 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 482,470 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2012 | 405.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 4.050 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINDAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2012 | 1288.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 ADESIVOS EM PLÁSTICO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, 150X80CM, COLORIDO E 02 FAIXAS EM LONA, TAM 150X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2012 | 40.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2012 | 4800.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS PUBLICADAS NA REVISTA " O PONTO", REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2012 | 500.00 | 00001211732401 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS MNC 5577-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2012 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 30/04/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/04/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4-FPM,NO DIA 30/04/2012,CONFORME EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2012 | 5233.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2012 | 22504.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/04/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 30/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2012 | 31284.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2012 | 5608.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2012 | 18452.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2012 | 1542.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2012 | 4943.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 22 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002531 | 30/04/2012 | 999.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3770,045 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2012 | 515.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.150 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002564 | 30/04/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002565 | 30/04/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0002574 | 30/04/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2012 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2012 | 10449.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2012 | 4626.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2012 | 1644.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 14 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2012 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO EM CORES, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2012 | 4959.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2012 | 780.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF.DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2012 | 6907.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04/05/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA LEVAR O 2º LOTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012 DE DOCUMENTOS PARA SEREM ASSINADOS PELO DEL. SM 1º TENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA E OBTER NOVA REMESSA DE DOCUMENTOS EM BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 02/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 02/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2012 | 45000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAL DE 15% DA RECEIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 02/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2012 | 7800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 02/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2012 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 02/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº966-2/ICMS,NO DIA 02/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 02/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/05/2012 | 2520.00 | 00088506657415 | JOAO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DO SERVIDOR ELETIVO SUPRA CITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA CATARINA/SC PARAPARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO "PALMA DE OURO" DAS 100 MELHORES CIDADES QUE MAIS INVESTE NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/05/2012 | 1488.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/SANTA CATARINA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RECEBER O PRÊMIO "PALMA DE OURO" DAS 100 MELHORES CIDADES QUE MAIS INVESTE NA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/05/2012 | 1233.75 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/05/2012 | 658.00 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS E LAGOA DO FÉLIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/05/2012 | 2084.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/05/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/05/2012 | 2506.25 | 04534837000171 | MARIA DO SOCORRO DINIZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 576KG DE PÃES FRANCESES, 9,50KG DE PÃES DOCE E 25KG DE BOLO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/05/2012 | 9042.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, 06 PROTETORES 20 E 06 CÂMARAS AR 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/05/2012 | 7376.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DO CALÇO, 02 ROLAMENTOS DA TRANSMISSÃO, 04 CILINDROS DE RODA, 02 RELES AUXILIAR DO FAROL, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALT., 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 01 BATERIA 150HPR, 02 TERMINAIS DA TRANSMISSÃO, 04 RODAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002588 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/05/2012 | 616.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%: 411 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/05/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/05/2012 | 520.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%: 347 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/05/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2012 | 4785.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS MMT-2466 PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2012 | 175.00 | 00075244870459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2012 | 7780.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, 4ª EDIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2012 | 1260.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 128 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2012 | 1995.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 475 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: AÇUDE DO MATO, SEVERINO B. RIBEIRO, SEVERINO A. BARBOSA, ALFREDO C. DE MORAES, CASSIANO R. COUTINHO, LUIZ IGNÁCIOR. COUTINHO, ORLANDO SOARES, MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS COUTINHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, SÃO VICENTE DE PAULA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, VÁRZEA GRANDE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2012 | 6380.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.000 CAPAS DE PROCESSOS TAM. FORMATO 4 EM CORES E 4.000 PAPEL TIMBRADO TAM. OFÍCIO EM PAPEL 180G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/05/2012 | 5315.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 BALDES 12L, 10CX DE COPOS DESC. 180ML, 10CX DE COPOS DESC. 50ML, 150 DESINFETANTES 02L, 150 DETERGENTES 02L, 50 DESODORIZADORES, 20 ESCOVAS P/VASO SANITÁRIO, 20PCT DE ESPONJA DE AÇO, 10CX DE ESPONJA DUPLA FACE, 30 PÁ P/LIXO, 150 PANOS DE CHÃO, 30PCT DE PANOS DE PRATO C/22, 150 PEDRAS SANITÁRIA E 10CX DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2012 | 1400.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 15KVA, QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PACATUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2012 | 860.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2012 | 4789.41 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012,CONFORME CT. Nº 96/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/05/2012 | 313.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., REL.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICAÇÃO COMUNICADO ADIAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº 00013, 00014 E 00016/2012, NO DIARIO OFICIAL(EDIÇÃO: 10/04/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 08/05/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/05/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2012 | 1287.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300CX DE ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO, NA COR AMARELA E 02CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08/05/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA BUSCAR O 2º LOTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012 DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELO DEL. SM 1º TENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA E LEVAR OS RELATÓRIOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2012 | 360.00 | 00007871449400 | JOSEFA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO A SENHORA SUPRA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE IPTU A MAIOR, DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 495, INSC. Nº 01.03.013.0366.001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 04/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2012 | 297.84 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PILHAS PALITO, 02 REFRIGERANTES, 21 CAFE MOIDO 250G, 20KG DE AÇUCAR, 02 VEJA 500ML, 01 COLA SUPER BONDER, 01 COLHER E GARFO GRANDE, 02 LUVAS MUCAMBO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2012 | 4080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 BLOCOS DE ANOTAÇÃO DE GABINETE, EM CORES, TAM. 1/4 OFÍCIO, PAPEL 75G, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 07/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA PROTOCOLAR AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA C/C DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2012 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 22 E 29/04/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 08/05/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00052670821472 | RILZIMAR CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BASE DO TRANSFORMADOR E TODA REDE ELÉTRICA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PACATUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2012 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, COMO SEC. ADJUNTO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 E 08/05/2012, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2012 | 370.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/05/2012 | 7110.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS, NO TORNEIO INÍCIO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, COM 16 EQUIPES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2012 | 2700.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS REL. AOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE 15.000 PANFLETOS, TAM. 1/2 OFÍCIO, EM COCHÊ 115G, EM CORES, 4/0, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2012 | 9090.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS REL. AOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE 15.000 FOLDERS, TAM. OFÍCIO, EM COCHÊ 115G, EM CORES, FRENTE E VERSO E 2.600 CARTILHAS EDUCATIVAS, COM 10 FOLHAS, TAM. 1/2 OFÍCIO, EM PAPEL COCHÊ 115G, EM CORES, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2012 | 8250.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 APOSTILAS, TAM. OFÍCIO ENCADERNADO E CAPA EM CORES, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2012 | 4305.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 10.000 CERTIFICADOS ESCOLARES, TAM. OFÍCIO, PAPEL 180G 4X0 COR E 50 DIÁRIOS ESCOLARES SE LIGA, TAM. OFÍCIO, PAPEL 75G, ENCADERANDOS E CAPAS EM CORES, COM 60 PÁGINAS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2012 | 6488.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.000 BOLETINS ESCOLARES, TAM. OFÍCIO, PAPEL 180G, IMP. 1X1 COR, 120 DIÁRIOS ESCOLARES ENSINO ESPECIAL, TAM. OFÍCIO, PAPEL 75G, ENCADERNADO E CAPA EM CORES C/50 PAGINAS E 14.000 FICHAS SIMPLIFICADAS DE MATRICULA, TAM. 1/2 OFÍCIO EM PAPEL 75G, IMP. 1X1 COR, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2012 | 8204.74 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 511,206G DE MORTADELA MISTA E 249,40KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2012 | 115.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR AO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28850-0), RELATIVO A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS, REF. A COMPETÊNCIA: 12/2007, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2012 | 2992.58 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR AO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28850-0), RELATIVO A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS, REF. A COMPETÊNCIA: 12/2006, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2012 | 1374.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 229 BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/05/2012 | 733.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/05/2012 | 990.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/05/2012 | 490.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/05/2012 | 658.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 CAÇAMBÃO DE AREIA FINA, DESTINADAS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO PARA ENCHER O PARQUE INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/05/2012 | 1060.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12M DE AREIA GROSSA E 12M DE BRITA, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/05/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08 11/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E ALAGOA GRANDE-PB, PARA SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO NA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE E REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM JUSTIÇA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES AOS PROCESSOS DE Nº 2009.82.00.008137-5 E Nº 2003.82.00.5583-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DO SISTN DO ANO BASE DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DO ANO BASE DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 07/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002681 | 08/05/2012 | 48.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2012 | 140.00 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2012 | 150.00 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2012 | 21.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 08/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9.668-7/IPVA,NO DIA 08/05/2012,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 08/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002669 | 08/05/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002680 | 08/05/2012 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 02 FILTROS LUBRIFICANTES PSL619, DESTINADOS A MANUTEHÇÃO DO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002682 | 08/05/2012 | 194.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 04 FILTROS LUBRIFICANTES PSL55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2012 | 1700.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.000 PAPEL TIMBRADO, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL 75G EM CORES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002670 | 08/05/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002671 | 08/05/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002676 | 08/05/2012 | 48.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAI 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2012 | 90.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, POR OCASIÃO DE TRABALHO EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002679 | 08/05/2012 | 97.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002677 | 08/05/2012 | 97.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06L DE OLEO LUBRIFICANTE SJ SAE 20W E 02 FILTROS LUBRIFICANTES PSL 560, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2012 | 70.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ENTRE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2012 | 1800.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 FRASCO DE VACINAS BOVICEL FRASCO C/10 DOSES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2012 | 400.00 | 00007325730411 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA NO MERCADO PÚBLICOO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 09 E 10/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DE COMEMORAÇÃO ÁS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002673 | 08/05/2012 | 48.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03L DE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL619,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002674 | 08/05/2012 | 142.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10L DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123F1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002675 | 08/05/2012 | 1306.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40, 07 OLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 327, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002678 | 08/05/2012 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 40 E 02 FILTROS LUBRIFICANTES PSD460, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 09/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2012 | 1655.08 | 00044188218487 | EDIELSON GONÇALO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2012 | 203.78 | 00003375224486 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2012 | 254.73 | 00075295490491 | LUIZ CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2012 | 1099.76 | 00069018308404 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2012 | 1199.71 | 00089381068453 | JOSENILDO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2012 | 5157.28 | 00013327828415 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2012 | 7095.18 | 00078953391415 | HERONILDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2012 | 441.55 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2012 | 2577.97 | 00080467059772 | LUZIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2012 | 2388.82 | 00061817155415 | MARIA CLEONICE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2012 | 1621.21 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2012 | 3538.85 | 00016090896420 | JOSEFA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2012 | 3643.78 | 00098301560444 | EVANICE INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 06/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2012 | 729.45 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.1998.001.006-6, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2012 | 1199.71 | 00056949340400 | EDUARDO HENRIQUE CIRILO VALONES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002741 | 10/05/2012 | 686.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 259,049 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2012 | 41777.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/04/2012, CONF.CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 13/60), DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONF.GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2012 | 32416.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/04/2012, CONF.CONTRATO N-001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 15/60), DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2012 | 19284.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/04/2012, CONF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 35/240) - PARCELA 35/240 - PARCELA 35/60),DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2012 | 76512.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM O VENCIMENTO EM 10/04/2012, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 45/240 - PARCELA 45/60 E PARCELA 45/60), DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2012 | 75754.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/05/12, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 46/240 - PARCELA 46/60 E PARCELA 46/60), DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2012 | 40850.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2012 | 13036.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2012 | 3.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/05/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 10/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2012 | 4218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2012 | 170000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PRÓRPIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2012 | 82000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2012 | 82650.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2012 | 10697.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/12, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2012 | 302.00 | 00011714319458 | IVANILDO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM TRANSPORTE DE MUDANÇA COM MATERIAL DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2012 | 490.00 | 00011714319458 | IVANILDO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO E DOCUMENTOS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TCE, PARA TRATAR DOS PROCESSOS Nº 01203-12, 13451-11 E 0160712, SOBRE EXAME DE LEGALIDADE DE PENSÃO E APOSENTADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002744 | 10/05/2012 | 925.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 349,219 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2012 | 628.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 419 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2012 | 4565.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002731 | 10/05/2012 | 2875.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA 21 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP0512-0093 SEVERINO DO NASCIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002732 | 10/05/2012 | 4887.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP0512-0104 T SOM PUBLICIDADE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002740 | 10/05/2012 | 708.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 267,260 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002742 | 10/05/2012 | 2789.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 936,811 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 140,027 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2012 | 5928.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2012 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002733 | 10/05/2012 | 12818.80 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: LUIZ JOSE GONÇALO, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2012 A 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002734 | 10/05/2012 | 3659.89 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03/2012 A 10/05/2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002735 | 10/05/2012 | 8525.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.892.918 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002736 | 10/05/2012 | 1217.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 555,995 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002737 | 10/05/2012 | 4883.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.230,0730 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002743 | 10/05/2012 | 501.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 189,083 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2012 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 24 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2012 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 08 SERVIDORES, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/12, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2012 | 5000.00 | 08512929000101 | ALANE-ACAD. LETRAS E ARTES DO NORD. NUCLÉO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DAS INSCRIÇÕES PARA PATICIPAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO 1º CONALI-CONGRESSO NAC. DE LITERATURA "EU, CEM ANOS DE POESIA, EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE PUBLICAÇÃO DE O EU, DE AUGUSTO DOS ANJOS, POETA PARAIBANO DO SECULO, QUE SERÁ REALIZADO PELA UFPB E A ALANE, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2012, CONF. CONVÊNIO 0002/2012 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2012 | 20658.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 97 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2012 | 2407.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2012 | 15412.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 70 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 18 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 MUSICOS CONTRATADOS E 01 MUSICO COMISSIONADO DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002738 | 10/05/2012 | 727.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 274,604 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2012 | 4558.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002728 | 10/05/2012 | 20070.38 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21/04/2012 A 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002739 | 10/05/2012 | 2557.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.167,963 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002745 | 10/05/2012 | 4870.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 331,491 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.822,635 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2012 | 5804.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2012 | 2839.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DASEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/05/2012 | 1017.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/05/2012 | 365.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 87 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 06/03/2012 A 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/05/2012 | 180.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES EM LÂMINAS PARA OS BUEIROS E REPARO NA BASE DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTES A COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0002799 | 11/05/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00004950991477 | NEMEZIO LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.000 SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONQUISTA DO "PRÊMIO PALMA DE OURO PARA OS DIAMANTES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA", ELEVAÇÃO DE TODOS OS ÍNDICES EDUCACIONAIS ONDE SAPÉ ESTA ENTRE OS 100 (CEM) MUNICÍPIOS MAIS BEM AVALIADOS DO PAÍS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002794 | 11/05/2012 | 3750.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE CAMPANHA PARAÍBA VERDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14584 RADIO ARAPUAN FM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/05/2012 | 230.00 | 00009396976458 | MARINALVA DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, PARA FAZER CARGAS DOS PRECATÓRIOS DE Nº 035.1999.000259-0/002, 035.2000.000844-7/001 E 888.195.002645-0/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/05/2012 | 875.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS NA PUB.DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.CONV.FASE DE PROPOSTA T.PREÇOS 02/12,E AVISO DE RES.DE JULG.IMPUGNAÇÃO DO EDITAL CONC.01/12, NO D.O(EDIÇÃO: 26/04/2012),AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 20/12 SRP E 21/12 E AVISO RES.DE JULG.DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL CONC.02/12,NO D.O (EDIÇÃO: 28/04/2012) E PUB.DE PORTARIA 01, DE 27/04/2012, NO D.O(EDIÇÃO: 01/05/12),DEBITADO NO ICMS, DIA 15/05/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/05/2012 | 255.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 17/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 25/04/2012) E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 18/12 NO D.O (EDIÇÃO: 26/04/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/05/2012 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1-0/ARRECADAÇÃO,NO DIA 11/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/05/2012 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6-1/ARRECADAÇÃO,NO DIA 11/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/05/2012 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 11/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/05/2012 | 8000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 11/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/05/2012 | 3000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 11/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 11/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/05/2012 | 230.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE, 01 CANETA, 30 ENVELOPES 162X299, 30 ENVELOPES P/CD, 02CX DE GRAMPO 26/6, 02CX DE CLIPS 4/0, 08 RECIBOS PAGAMENTO, 02 BOBINAS P/MÁQUINA E 03 PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/05/2012 | 233.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 PASTAS AZ, 72 ENVELOPES MADEIRA E 08 PAPEL OFICIO C/500, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/05/2012 | 300.00 | 00009396976458 | MARINALVA DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009396976458 | MARINALVA DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/05/2012 | 130.00 | 00009396976458 | MARINALVA DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/05/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TCE, PARATRATAR DOS PROCESSOS Nº 01203-12, 13451-11, 0160712, 01150-12, 01608-12 E 3112-99, SOBRE EXAME DE LEGALIDADE DE PENSÃO E APOSENTADORIAS, NO DIA 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/05/2012 | 7900.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS -MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONQUISTA DO "PRÊMIO PALMA DE OURO PARA OS DIAMANTES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA", ELEVAÇÃO DE TODOS OS ÍNDICES EDUCACIONAIS ONDE SAPÉ ESTÁ ENTRE OS 100 (CEM) MUNICÍPIOS MAIS BEM AVALIADOS DO PAÍS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/05/2012 | 4400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02L OLEO DE FREIO, 06 BORRACHAS DO AMORTECEDOR, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02JG PASTILHA DE FREIO, 02 BORRACHAS DA CUICA, 06 PARAFUSOS DE AÇO C/PORCA, 01 SUPORTE DO MOTOR, 02 LÂMPADAS DO FAROL, 01 CANO DE FREIO, 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, 04 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/05/2012 | 3257.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 RELÉ AUXILIAR DO FAROL, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJ., 02JG DE LONA DE FREIO, 01 CANO DE FREIO, 01 ROLAMENTO DA POLIA ALTERNADOR, 02 RETENTORES DO CÂMBIO, 02 ROLAMENTOS 32018, 01 FILTRO DE AR, 02 LUVAS DA TRANSMISSÃO, 02 TERMINAIS PEQUENO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/05/2012 | 1966.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CÂMARAS DE AR 16 E 02 PROTETORES 16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/05/2012 | 250.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PELA CONQUISTA DO PRÊMIO "PALMA DE OURO PARA OS DIAMANTES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA", ELEVAÇÃO DE TODOS OS ÍNDICES EDUCACIONAIS ONDE SAPÉ ESTÁ ENTRE OS 100 (CEM) MUNICÍPIOS MAIS BEM AVALIADOS DO PAÍS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/05/2012 | 728.50 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO BEBEDOURO E DA GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO E BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MORENO, PACATUBA, MARAÚ, VÁRZEA GRANDE, LAGOA DO FÉLIX, CHÃ DE BARRA, RAINHA DOS ANJOS, USINA SANTA HELENA, SOUZA, CARNAÚBA, ANTA DOS ANJOS E BOA VISTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/05/2012 | 9823.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA:SAPUCAIA, INHAUA, RENASCENÇA E BARRA DE ANTAS; BOMBAS D'AGUA: ASSENTAMENTO PADRE GINO, SAPUCAIA, R. OTAVIANO G. TRINDADE, INHAUA, ST.SAO JOAO, RENASCENÇA E US.SANTA HELENA; CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POÇO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/05/2012 | 360.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 18 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 09 NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 05 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, 02 NA RUA DEP. EGÍDIO MADRUGA E 02 NA RUA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/05/2012 | 2657.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS: DR. JOAO URSULO E POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/05/2012 | 3728.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUBLICO DA AV.RIO BRANCO, E MERCADO PUBLICO ANTONIO VIEGAS DA SILVA DA AV: ANTONIO JUSTINO S/N NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/05/2012 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CDC ESPECIFICADO NO RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2012FATURA DE ABRIL/12, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/05/2012 | 720.00 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 02 INTEGRAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16,17 E 18/05/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSORA DE DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DA ABMP, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002842 | 15/05/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/05/2012 | 4794.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTÃ, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS , NO DIA 15/05/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/05/2012 | 2356.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUN.DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/05/2012 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/05/2012 | 72.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/05/2012 | 1545.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/05/2012 | 2790.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2790 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO BAIRRO DE TERRA NOVA E BELA VISTA, ALMOÇO OFERECIDO ÁS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/05/2012 | 35.00 | 00084100907400 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/05/2012 | 40.00 | 00006711318420 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/05/2012 | 80.00 | 00004973233463 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER CARGA DO PROCESSO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/05/2012 | 59.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-6586, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/05/2012 | 62.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 15/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/05/2012 | 626.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTIÇA PROCURADOR JULIO PAULO NETO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS , NO DIA 15/05/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/05/2012 | 3008.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/05/2012 | 813.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/05/2012 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002841 | 15/05/2012 | 60010.00 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/05/2012 | 616.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 15/05/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2012 | 9.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº2231-4-/ITR,NO DIA 16/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2012 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 16/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2012 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PRÓRPIA DO MUNICIPÍO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 16/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2012 | 1500.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PLAQUETAS COM 50 PÁGINAS CADA, REVISÃO, CRIAÇÃO DE CAPA, EDITORAÇÃO E CONVERSÃO PARA PDF, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/05/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/04/2012 A 16/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2012 | 40.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA (0800) 170-1065, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2012 | 7275.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 CADERNOS ESPIRAIS COM 150 FOLHAS, CAPA PADRONIZADA EM CORES E 2.500 CADERNOS BROCHURINHA COM 60 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 17/05/2012 | 888.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS: CORREIO DA PARAÍBA, JORNAL DA PARAÍBA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 4ª PARCELA, PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 00060/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2012 | 218.96 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 CAFE MOIDO 250G, 01 BRILHOTEX, 12KG DE AÇUCAR, 01 LEITE DESNATADO 300G, 01 DETERGENTE EM PÓ, 01 FÓSFORO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 11/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA E ENGENHARIA DESTA PREFEITURA E PEGAR JORNAL NA UNIÃOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2012 | 170.00 | 00006811242450 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA BUSCAR OS PROCESSOS DE Nº 035.2012.000.604-0/001, 035.2012.000.593-5/001 E 035.2012.000.597-6001, PARA ASSIM FAZER A DEFESA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 17/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2012 | 2399.81 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001.006-6, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2012 | 7657.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2012 | 1716.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2012 | 0.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002901 | 18/05/2012 | 725.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 273,691 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/05/2012 | 160.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS AVISOS DE LIC. PP Nº 00010, 00011/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 08/03/2012), DEBITADO NACONTA ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF.EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/05/2012 | 8.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº2231-4/ITR NO DIA 16/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/05/2012 | 6.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/05/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNCIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 18/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/05/2012 | 17000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102,233-4/FPM,NO DIA 18/02/20012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2012 | 360.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU E IMPRESSORA JATO TINTA, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2012 | 200.00 | 00006185212404 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE MAIO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002895 | 18/05/2012 | 2864.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 981,706 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 119,963 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002898 | 18/05/2012 | 891.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 336,253 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/05/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/12, NO J. A UNIÃO - ED.: 13/03/12, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2012 | 80.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 BUCHAS NYLON D-12 FIX, DESTINADOS A FIXAÇÃO DE ESTANTES NA MUDANÇA DO ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002900 | 18/05/2012 | 633.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 238,951 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/05/2012 | 67.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI FIXO, DO TELEFONE Nº 3283-5228, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0002910 | 18/05/2012 | 4000.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DO ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2012 | 72.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19 E 20/05/2012, DO SERVIDOR ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2012 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19 E 20/05/2012, DO SERVIDOR ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002893 | 18/05/2012 | 9642.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.402.909 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002894 | 18/05/2012 | 1573.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 718,297 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002897 | 18/05/2012 | 826.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 311,796 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002903 | 18/05/2012 | 5175.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.363,3740 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2012 | 665.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 CONJUNTOS EM TECIDO RETARDANTE A CHAMAS COM FAIXA REFLETIVA E BORDADO BOLSO E COSTA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002896 | 18/05/2012 | 2803.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.280,242 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CATERPILLAR (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002902 | 18/05/2012 | 5102.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 474,483 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.755,904 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2012 | 540.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 FRASCOS DE VACINAS BOVICEL FRASCO C/10 DOSES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0002899 | 18/05/2012 | 865.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 326,596 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/05/2012 | 5387.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270KG DE AÇUCAR, 1.000 BISCOITO DOCE 400G, 300 CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G E 840 REFRIGERANTES 02L, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002921 | 21/05/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/05/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA INTEGRAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA DO PROCESSO Nº 001709-83.2010.4.05.8200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 21/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/05/2012 | 95.01 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM FATURA DA CDL-CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS, CONSULTAS E REGISTROS JUNTO AO SPC/SERASA, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, DE INTERESSE DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/05/2012 | 256.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/05/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 16/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE ABRIL/2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN.CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/05/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/05/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/05/2012 | 49.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/05/2012 | 674.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S., PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/05/2012 | 6796.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, PREDIO RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 22/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/05/2012 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 22/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2012 | 30000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DE 15% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 22/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/05/2012 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 22/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIEAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA,COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA ADI-AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO Nº 999.2010.000547-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/05/2012 | 72.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24/05/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/05/2012 | 288.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24/05/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/05/2012 | 2019.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/05/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/05/2012 | 6528.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/05/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2012 | 468.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2012 | 7704.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS , QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2012 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADAS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/05/2012 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar Rural do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/05/2012 | 437302.80 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, MOD. ORE2 E ORE3, CONFORME CONVÊNIO 701240/2011, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2011 E CONTRATO Nº 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/05/2012 | 4417.20 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, MOD. ORE2 E ORE3, CONFORME CONVÊNIO 701240/2011, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2011 E CONTRATO Nº 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/05/2012 | 7674.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0002933 | 22/05/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, CAÇAMBAS 4X4 12m3, Á ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/05/2012 | 270.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PATROL 120B, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CARROÇÃO PIPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/05/2012 | 1487.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CON.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/05/2012 | 200.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/05/2012 | 5224.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70CX DE ÁGUA SANITARIA, 10CX DE COPOS DESC. 180ML, 05CX DE COPOS DESC. 50ML, 300 DESINFETANTES 02L, 200 DETERGENTES 02L, 20PCT DE ESPONJA DE AÇO, 10CX DE ESPONJA DUPLA FACE, 20 PÁ P/LIXO, 100 PANOS DE CHÃO, 200 PEDRAS SANITÁRIAS, 10CX DE SABÃO EM PÓ E 10PCT DE SACO P/LIXO 100L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/05/2012 | 1864.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 444 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/05/2012 | 300.00 | 00011713039478 | TIALES CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PRATELEIRAS NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2012 | 3100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 BLOCOS DE GUIA DE INFORAMÇÃO TAM. OFÍCIO IMP. 1X1 COR C/50 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIEAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA,COM DESTINO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO PEDINDO DILAÇÃO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2012 | 40.00 | 00010947228470 | MARIVAN FRNCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/05/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/05/2012 | 100.00 | 00008495808463 | JOSEANE MARIA SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/05/2012 | 50.00 | 00085401331487 | MAURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/05/2012 | 3020.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 ENVELOPES TAM. 21,6X27,94CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL 90G E 2.000 ENVELOPES SACO TAM. 24X34CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPAL OFF-SET 90G, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2012 | 203.78 | 00046780408468 | ISAIAS LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 23/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 23/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/05/2012 | 342.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO PP Nº 00018/12 E AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00020/12, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 08/05/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 29/05/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/05/2012 | 27000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIEAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/05/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA,COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA LEVAR CONTRA-RAZÕES DOS PROCESSOS Nº 035.2012.000597-6, 035.2012.000604-0 E 035.2012.000593-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2012 | 1168.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS EM LONA, TAM. 500X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E 4.600 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00022, 00023/12, NO D.O (EDIÇÃO: 04/05/2012) E PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 0001/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 12/05/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/05/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2012 | 250.00 | 00006849537490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA DE ERVAS DANINHAS NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/05/2012 | 3500.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS RAPUNZEL E OUTROS POEMAS DA INFÃNCIA, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/05/2012 | 185.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.256 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFICIO, 05 ENCADERANÇÕES, TAM. OFÍCIO, ATÉ 150 FOLHAS, ESPIRAL E 09 ENCADERNAÇÕES, TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200 FOLHAS, ESPIRAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2012 | 686.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.860 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2012 | 134.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2012 | 350.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 26/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2012 | 2795.20 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 10KG DE BOLO BAETA, 15KG DE BOLO DE MACAXEIRA, 20KG DE BOLO DE CENOURA, 20KG DE TORTA DE MACAXEIRA, 10KG DE BOLO DE TATATA DOCE, 20KG DE BOLO PÉ DE MOLEQUE, 04KG DE DOCE DE LEITE, 04KG DE DOCE DE BANANA, 04KG DE DOCE DE MAMÃO, 04KG DE DELICIA DE ABACAXI, 20KG DE TAPIOCA E 17,80KG DE SALGADOS, DESTINADOS A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A EMATER, NO DIA 23/05/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2012 | 2249.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 15 BALDES 12L, 03CX DE COPOS DESC. 180ML, 01CX DE COPOS DESC. 50ML, 100 DETERGENTES 02L, 10 DESODORIZADORES DE AR, 05CX DE ESPONJA DE AÇO, 05 PÁ P/LIXO, 20 PANOS DE CHÃO, 30 PEDRAS SANITÁRIAS, 04CX DE SABÃO EM PÓ, 10PCT DE SABÃO EM BARRA C/05, 10 RODOS 40CM E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2012 | 72.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR EFETIVO ASSIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA-UNIVERSIDADE VALEDO ACARAÚ PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NA REFERIDA UNIVERSIDADE, NOS DIAS 26 E 27/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003009 | 25/05/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2012 | 15700.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A II FEIRA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME PROJETO DE CONVÊNIO 0003/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2012 | 5000.00 | 00010216779499 | JEANA DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O "FEST CALOUROS CANTA SAPÉ-SÓ FORRÓ 4ª EDIÇÃO", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12,13,14 E 15/05/2012, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2012 | 1301.96 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS 3G, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2012 | 583.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 139 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2012 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/05/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2012 | 36.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/05/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOPLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0003005 | 25/05/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2012 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 25/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003026 | 28/05/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/05/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 28/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/05/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº19380-1/IMPOSTOS,NO DIA 28/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/05/2012 | 500.00 | 00069203601449 | MARIA JOSE ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/05/2012 | 250.00 | 03792805000103 | LATUSENSU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SR. LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA DO CURSO DE INOVAÇÕES TRAZIDAS NA LEI DA FICHA LIMPA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 31/05/2012 E 01/06/2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003032 | 28/05/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/05/2012 | 600.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 ABACAXIS, 200 BANANAS PRATA, 10KG DE MAÇÃ, 60KG DE MAMÃO HAVAÍ, 50KG DE MELANCIA, 50KG DE MELÃO E 10KG DE UVA, DESTINADOS AO EVENTO DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A EMATER, NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO MURO E PISO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/05/2012 | 300.00 | 00011028796498 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PISO E ENCANAMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003043 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003042 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2012 | 100.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2012 | 70.00 | 00010868459437 | MYLENA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2012 | 250.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DAS MÃES DA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 29/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/05/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 29/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003069 | 30/05/2012 | 761.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 287,219 LITROS DE GASOLINA PARA O PALIO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2012 | 0.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2012 | 4441.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 31/05/2012, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INOVAÇÕES TRAZIDAS NA LEI FICHA LIMPA, NO AUDITÓRIO DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2012 | 30.00 | 00010124074464 | VALDILEIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2012 | 250.00 | 00001376915480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003068 | 30/05/2012 | 3557.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 905,808 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 528,393 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003075 | 30/05/2012 | 1324.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 499,706 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003071 | 30/05/2012 | 952.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 359,257 LITROS DE GASOLINA PARA O SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2012 | 700.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2012 | 489.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2012 | 489.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2012 | 1292.50 | 00009578856440 | CLEBER DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS URGENTES E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003066 | 30/05/2012 | 1336.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 610,356 LITROS DE DIESEL PARA O CAMINHÃO DE F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADO NESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003067 | 30/05/2012 | 10575.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.829.091 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E BESTA MOK 4774/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003074 | 30/05/2012 | 1001.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 377,834 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA DE PLACAS NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003076 | 30/05/2012 | 5281.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.411,8310 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB, E MMO 8487/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003087 | 30/05/2012 | 2400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/05/2012 | 1100.00 | 00003468695446 | JOSINALDO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS QUE CORTAM A TRAV. CASTRO PINTO Á RUA CASTRO PINTO E NA RODOVIA PB 055 SAÍDA DE SAPÉ P/ MARI, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003072 | 30/05/2012 | 3930.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 370,585 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA PALIO DE PLACA MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.346,329 LITROS DE DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR, F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, E CAÇAMBAS: PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003073 | 30/05/2012 | 2394.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.093,356 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CATERPILLAR (PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003070 | 30/05/2012 | 935.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 353,064 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NQG 4478-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2012 | 7765.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2012 | 19474.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2012 | 1576.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2012 | 880.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0003093 | 31/05/2012 | 1913.15 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2012 | 149102.72 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIALNº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0003110 | 31/05/2012 | 17659.94 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS NA LADEIRA DA RUA SÃO JOÃO, E CONFLUÊNCIA DE RUAS NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, 07/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2012 | 2353.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/05/2012 | 46359.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/05/2012 | 2714.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/05/2012 | 22912.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2012 | 4890.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2012 | 7598.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 58 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003229 | 31/05/2012 | 18200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0003230 | 31/05/2012 | 25640.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2012 | 3682.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ABRAÇADEIRAS DA CRUZETA, 02 LANTERNAS DO PISCA, 02 RETENTORES DO CAMBIO, 01 MANCAL DO EIXO DIANT., 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS, 02 RELÉ DO PISCA, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 02 MOLAS2ª, 01 CANO RETORNO DA BOMBA, D'ÁGUA, 02 PONTEIRAS DO PARACHOQUE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003092 | 31/05/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2012 | 4785.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS MMT-2466 PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2012 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2012 | 6102.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/17,5, 06 CÂMARAS DE AR 20 E 06 PROTETORES 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2012 | 4703.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PARAFUSOS DE AÇO, 02 MOLAS 4ª, 01 CALÇO DO MOTOR, 02 MOLAS MESTRE, 10 FAIXAS LUMINOSAS, 02 MOLAS 2ª, 01 FLEXÍVEL DE ÓLEO TURBINA, 04 AROS DE RODA, 01 BLOCO DE RADIADOR, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 CANO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 01 CARCAÇA DA BOMBA D'ÁGUA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2012 | 1672.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 44 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 08/04/2012 A 31/05/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2012 | 497.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 497 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2012 | 4051.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INTERRRUPTOR DE PARTIDA, 02 MOLAS REFORÇO, 01 TEXTO DO RADIADOR COMPLETO, 01 EIXO DO RODOAR, 02 MOLAS 2ª, 02 AMORTECEDORES TRESEIRO, 02 CATRACAS DO FREIO TRAS. ESQUERDO, 02 TERMINAIS DO CARDAN, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CONEXÃO DA CUICA, 01 TAMBOR DE FREIO TRAS. E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2012 | 3932.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS DE AR 16 E 04 PROTETORES 16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2012 | 2934.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/22,5, 02 CÂMARAS DE AR 20 E 02 PROTETORES 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2012 | 6480.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA, 01 BOMBA D'ÁGUA, 02 CILINDROS DE RODA, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 02 MOLAS REFORÇO, 01 CONJ. COROA E PINHÃO, 02 MOLAS 2ª, 01 FRANGE DO CARDAN, 02 AMORTECEDORES TRASEIRO, 01 CANO D'ÁGUA, 01 BLOCO DE RADIADOR, 02 JG DE LONA DE FREIO DIANT. OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2012 | 8006.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 JG DE LONA DE FREIO, 02 RELÉ DO PISCA, 03 MOLAS 3ª, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 MANCAL DO EIXO DIANT., 02 AMORTECEDORES TRASEIRO, 01 FRANGE DO CARDAN, 01 FILTRO DE AR, 02 PONTEIRA DO PARACHOQUE, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 02 BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2012 | 190.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS PELA CONQUISTA DO "PRÊMIO PALMA DE OURO PARA OS DIAMANTES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA"-ELEVAÇÃO DE TODOS OS ÍNDICES EDUCACIONAIS ONDE SAPÉ ESTÁ ENTRE OS 100 (CEM) MUNICÍPIOS MAIS BEM AVALIADOS DO PAÍS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003133 | 31/05/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A ROTA EXTRA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2012 | 564163.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2012 | 223748.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2012 | 13690.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2012 | 933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÚSICO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2012 | 2340.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2012 | 8650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO EM CARÁTER EMERGICIAL PARA ROTA EXTRA, PERIODO:01 A 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2012 | 19219.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 31/05/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2012 | 56680.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2012 | 52973.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2012 | 18630.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2012 | 9360.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2012 | 20256.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2012 | 1498.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2012 | 4099.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2012 | 20136.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MUSICOS / REC.PROPRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003184 | 31/05/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2012 | 90305.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 283 SERVIDORES EFETIVOSDO MAGISTERIO /FUNDEB/60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2012 | 35597.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 249 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2012 | 2154.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2012 | 368.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2012 | 2932.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 16 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2012 | 1361.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS / FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2012 | 645.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS / FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2012 | 876.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HELENAPESSOA DE MELO, AGREGADA A ESCOLA MUN. CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS (MARÇO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2012 | 299.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMP. PESADA, 01 ATUM RALADO, 15 CAFE MOIDO, 01 REFRIGERANTE, 14KG DE AÇUCAR, 01 LEITE MOLICO, 01 ÁLCOOL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TCE, PARATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO PROCESSO TC Nº 00518-12, DEFESA, CONFORME OFICIO GP Nº 078-12 SOBRE EXAME DE LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS, NO DIA 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2012 | 15214.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2012 | 5187.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2012 | 21644.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2012 | 34609.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2012 | 5193.56 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012,CONFORME CT. Nº 96/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2012 | 3086.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 21 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/06/2012, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INOVAÇÕES TRAZIDAS NA LEI FICHA LIMPA, NO AUDITÓRIO DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/05/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 07/06/2012, DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUDITOR INTERNO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA E ENGENHARIA DESTA PREFEITURA E TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2012 | 35.00 | 00009896960496 | IZAK DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2012 | 30.00 | 00082706131420 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2012 | 300.00 | 00007202178494 | JOSÉ RENATO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2012 | 90.00 | 00075996545420 | VALDEMIR SEVERINO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSD, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2012 | 40.00 | 00003939989401 | VIVANIA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSD, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS MNC 5577-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/05/2012 | 10024.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/05/2012 | 16648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2012 | 1526.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003211 | 31/05/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003094 | 31/05/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003095 | 31/05/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2012 | 127.69 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REF. A MULTA DE TRÃNSITO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2012 | 2620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REF. A REPARO GERAL DO MOTOR, COM ESMERILHAMENTO DAS VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPE DO CABEÇOTE, PEÇAS DO MOTOR, DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNS 5094/PB, LOCADO AO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2012 | 22614.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/05/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0003117 | 31/05/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2012 | 28579.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2012 | 4854.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2012 | 20106.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 31/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2012 | 4786.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 21 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 31/05/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 31/05/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2012 | 10449.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2012 | 5130.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2012 | 1644.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 14 SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO DMTRANS, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2012 | 1060.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2012 | 4927.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/06/2012 | 2640.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0003234 | 01/06/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 01/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2012 | 622.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.356 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES E 16 ENCADERNAÇÕES, TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200FLS, ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003263 | 01/06/2012 | 27000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/06/2012 | 2640.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA: SIMPLICIO COELHO, 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2012 | 475.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4.156 COPIAS DIVERSAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO E 11 ENCADERNAÇÕES, TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200FLS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2012 | 7800.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2012 | 324.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X JOAO PESSOA-PB X SAPE, PARA O CONGRESSO NACIONAL DE LITERATURA - I CONALI QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS I - JOAO PESSOA -PB, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/06 A 06/06/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/06/2012 | 380.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇOES DESTINADAS AOS PEDREIROS QUE TRABALHARAM NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2012 | 1400.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA REFERENTE AS RETRETAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003235 | 01/06/2012 | 10232.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 KG. PREGO GERDAU 18 X 27; 32 UN TINTA DIAL ESMO 0,9L BCO NEVE; 20 LTS THINNER ALPAR 4100 AGRAVEL; 17 UN PORTA LISA 0,70 X 210 SULINA; 10 UN FORRA MADEIRA PAD ALT 2,10 GUAJARA; 35 UN FECH SOPRANO E OUTROS DESTINADOS A REPAROS URGENTES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: MARAU, SENHOR DO BONFIM; E LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003236 | 01/06/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2012 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641 0 1, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2012 | 522.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUN. NOVA VIVÊNCIA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS (ABRIL DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2012 | 0.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1252 DATADA DE 02/03/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2012 | 120.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.200 CÓPIAS DIVERSAS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL 75G, DESTINADOS A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/06/2012 | 385.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 385 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/06/2012 | 796.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB 60%, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/06/2012 | 630.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 420 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/06/2012 | 532.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 355 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/06/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/06/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RECIFE-PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001709-83.2010.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/06/2012 | 350.00 | 00009036933480 | GISELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/06/2012 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 06 E 20/05/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/06/2012 | 2719.28 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS E TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA E DO VENTILADOR COM MOTOR DO VEICULO MEGANE DE PLACA MOB-9385/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/06/2012 | 300.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE VIDRO TRAZEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU-0522 LOCADO NO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/06/2012 | 220.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNS-5094 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/06/2012 | 220.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS POR OCASIAO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/06/2012 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 04/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/06/2012 | 19000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 04/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/06/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 04/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/06/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/06/2012 | 0.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 05/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/06/2012 | 100.00 | 00005111797408 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/06/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FAZER CARGA DO PROCESSO DE Nº 0011122-28.2007.4.05.8200, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/06/2012 | 60.00 | 00001775223485 | DJALMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/06/2012 | 3540.04 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AO REPARO GERAL DO MOTOR, COM SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E PEÇAS DO MOTOR, FAROL, PNEUS E PARABRISA DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 0522,E MULTAS DE TRANSITO DO MESMO VEICULO, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/06/2012 | 2400.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/06/2012 | 200.00 | 00006868229437 | JOAO PAULO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003295 | 05/06/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2012 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003296 | 05/06/2012 | 2480.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO EM: 124 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003301 | 05/06/2012 | 18415.62 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO QUE EQUIVALE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05/2012 A 05/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003306 | 05/06/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 30/04/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003307 | 05/06/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 31/05/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/06/2012 | 54500.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS CAMPEONATOS SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA URBANA 1° DIVISÃO E 2° DIVISÃO - EDIÇÃO 2012, CONFORME CONVÊNIO N° 005/2012 FIRMARDO ENTRE AS PARTES E PLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e Revitalizar Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0003311 | 05/06/2012 | 13775.20 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11/05/2012 A 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/06/2012 | 6.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº17.946-9/PRODEM,NO DIA 05/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/06/2012 | 524.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2012 | 178.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2012 | 422.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2012 | 534.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DE SAPUCAIA, SITIO SAO JOAO E POÇO DE INHAUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2012 | 9549.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMIT.N.S.DA ASSUNÇÃO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SIST.DE ABAST.D'AGUA DE INHAUA, SAPUCAIA E RENASCENÇA, BOMBAS D'AGUA: INHAUA, US.STA. HELENA, RENASCENÇA, ASSENT.PE.GINO E RUA:OTAVIANO G.TRINDADE, E POSTO TELEFONICO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2012, CONF.FATURAS ANEXAS, QUIT.ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/06/2012 | 64345.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/06/2012 | 2692.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS: POETA AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/06/2012 | 4208.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS: PUB. AV. RIO BRANCO E ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/06/2012 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2012 | 97.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SITUADO A RUA: PROJETADA S/N (CDC: 5/1227165-6), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/06/2012 | 766.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Turismo | Consolidar o Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/06/2012 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC: 5/1245496-3) E (CDC: 5/1193247-2, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/06/2012 | 4771.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 CAIXA DE AGUA SANITARIA 1LT, 20 UND BALDE 12L, 20 UND LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA, 300 UND DESINFETANTE, 200 UND DETERGENTE, 50 UND DESODORIZADOR DE AR, 50 UND ESCOVA P/VASO SANITARIO, 20 UND ESFREGÃO DE BALDE, 10 PC SACO LIXO 100L, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/06/2012 | 1705.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 406 UND DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2012 | 1302.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, E DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/06/2012 | 160.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 215, SITUADA A RUA: ORCINE FERNANDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003333 | 06/06/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2012 | 2094.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE MARÇO/12, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2012 | 692.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJMP-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/06/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 06/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/06/2012 | 448.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/06/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA DIA 06/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/06/2012 | 158.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/06/2012 | 452.41 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE E CENTRO PROFISSIONALIZANTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003357 | 08/06/2012 | 810.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 305,66 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/06/2012 | 76430.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957 DE 18/07/2008 (PARCELA 47/240 - PARCELA 47/60 E PARCELA 47/60), DEBITADO NO DIA 08/06/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/06/2012 | 42044.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, CONF. CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - (PARCELA 14/60), DEBITADO NO DIA 08/06/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/06/2012 | 32620.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - (PARCELA 16/60), DEBITADO NO DIA 08/06/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/06/2012 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 08/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/06/2012 | 180000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPÍO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 08/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/06/2012 | 19392.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/05/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE 04/05/2009 (PARCELA 36/240 - PARCELA 36/240 - PARCELA 36/60), DEBITADO NO DIA 08/06/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/06/2012 | 7729.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/06/2012 | 4218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/06/2012 | 83455.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/06/2012 | 11178.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2012 | 123780.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETENCIAS 05/2011, 10/2011 E 02/2012, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/06/2012 | 32755.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS PARCELAS REF. AS COMPETENCIAS 05/2011, 10/2011 E 02/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/06/2012 | 51485.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS ( PARC./RET.INSS), DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/06/2012 | 31218.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS ( INSS/PARC-ADM), DEBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/06/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 08/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003363 | 08/06/2012 | 950.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 358,75 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MNH8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/06/2012 | 4613.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/06/2012 | 265.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 52 PENSIONISTAS E 125 APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003362 | 08/06/2012 | 1068.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 403,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003364 | 08/06/2012 | 2795.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 922,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 160,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/06/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO NO DIA 08/06/2012, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/06/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO 17, 18/12 E AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRENCIA 01/12, E AVISO LICITAÇÃO PREGAO 19/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 22/03/2012) E PUBLICAÇÃO-CONCORRENCIA 01/12-ADIAMENTO E CONCORRENCIA 02/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 24/03/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/06/2012, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/06/2012 | 6302.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/06/2012 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003356 | 08/06/2012 | 5514.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.517,90 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003359 | 08/06/2012 | 674.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 254,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003365 | 08/06/2012 | 1171.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 534,85 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003366 | 08/06/2012 | 10342.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.722,58 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/06/2012 | 1253.00 | 00098095595420 | CARLOS ANTONIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA ENCANAÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL DE MARAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/06/2012 | 1703.75 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL (MARAU, RIO SECO, LUCIA DE FATIMA E INHAUA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/06/2012 | 21448.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 108 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/ DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/06/2012 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/06/2012 | 16004.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 79 SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 20 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/06/2012 | 889.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES MUSICOS CONTRATADOS E 01 MUSICO COMISSIONADO DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2012 | 144.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UVA PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO TEMÁTICO, DURANTE O PERÍODO: 09,10,16 E 17/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/06/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/06/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003358 | 08/06/2012 | 806.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 304,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/06/2012 | 4558.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003360 | 08/06/2012 | 2328.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1063,11 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003361 | 08/06/2012 | 3374.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 284,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.196,78 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/06/2012 | 6116.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 20 SERVIDORES COMISSIONADOS E 12 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/06/2012 | 1128.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/06/2012 | 2404.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2012, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/06/2012 | 144.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/06/2012 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAS DO SECRETARIO ADJUNTO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/06/2012 | 435.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, NA CAÇAMBA DE PLACA KID 8184/PB, E CARROÇÃO PIPA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0003433 | 11/06/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2012 A 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/06/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO ACESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/06/2012 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA VIA RADIO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE EDIÇÃO 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/06/2012 | 1640.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 164 REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO E AOS ARTISTAS MUSICAIS, QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/06/2012 | 2980.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS: MARIA E. PEREIRA (PACATUBA), EMÍLIA C. DE MORAIS, BARRA DE ANTAS, NOEMI DE H. MARIZ, USINA STª HELENA, CIDADE CRISTÃ, ASSENT. BOA VISTA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, SÃO VICENTE DE PAULA, VÁRZEA GRANDE, NOVA VIVÊNCIA E TANCREDO DE A. NEVES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/06/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PROTOCOLAR PETIÇOES DOS PROCESSOS DE Nº 035.2000.001.255/001, 035.1999.000.791-2/001, 035.2000.001.433-8/001, REFERENTE A PRECATORIOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/06/2012 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 CÓPIAS BLACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/06/2012 | 189.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PASTAS AZ, 30 ENVELOPE MADEIRA OFICIO, 08 ARQUIVO MORTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/06/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/06/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/06/2012 | 42000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 12/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/06/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 12/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 12/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003441 | 12/06/2012 | 6325.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA SPOT EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP 0612-0132, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/06/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA FAZER CARGA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº 999.2010.000.547-2/001, COMO TAMBEM PROTOCOLAR REQUERIMENTO NA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003445 | 12/06/2012 | 5175.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DA FESTA DE SANTO ANTONIO 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP 0612-0131, VEICULO CARLOS PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003446 | 12/06/2012 | 7762.50 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA SÃO JOAO 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SAP 0512-0123, VEICULO ETC E TAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/06/2012 | 211.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 141 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/06/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/06/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDOR TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 16 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/06/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/06/2012 | 250.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E REPAROS EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/06/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUB.CONCORRENCIA 01/12 - COMUNICADO, NO D.O (EDIÇÃO: 19/05/12),E PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 03/12, NO D.O (EDIÇÃO: 23/05/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/06/2012, EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/06/2012 | 396.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 21/12 E T.PREÇOS 01/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 19/05/2012) E PREGÃO18/12 - COMUNICADO FASE DE LANCES NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 25/09/2012) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/06/2012 | 2000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/06/2012 | 6925.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM POLIETERENO NA COR AMARELA E 350 UNIDADES DE PASTA AZ COM CAPA EM PAPELÃO MEIO OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/06/2012 | 8250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.650 UNIDADES DE PASTA AZ COM CAPA DE PAPELÃO, MEIO OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/06/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 14/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/06/2012 | 203.78 | 00002954292407 | EDINALVA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001.006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/06/2012 | 203.78 | 00095180435404 | VERA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001.006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/06/2012 | 1284.80 | 00030266815472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001.591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/06/2012 | 203.78 | 00087432250472 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001.006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/06/2012 | 203.78 | 00000912750405 | EDIVANIA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001.006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/06/2012 | 203.78 | 00096530901434 | ELINELMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº035.1998.001.006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/06/2012 | 37.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 14/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2012 | 350.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.300 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, EM CORES E 05 ENCADERNAÇÕES, TAM. OFÍCIO, ACIMA DE 200FLS, ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2012 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2012 | 7440.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 14/06/2012, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2012 | 7421.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 14/06/2012, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/06/2012 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DO AUDITOR INTERNO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR PESQUISA DE PREÇOS PARA REALIZAR LICITAÇÃO E PEGAR COPIA DE PROCESSO NO TCE/PB, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/06/2012 | 1347.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800 CONVITE TAM 1/2 OFICIO, 03 BANNER TAM 120 X 80CM, 10 ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO, 7.800 COPIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/06/2012 | 453.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO COM 10 RESMAS E 100 UNIDADES DE CANETAS ESFEROGRAFICAS ESCRITA FINA NA COR AZUL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/06/2012 | 360.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.600 COPIAS DIVERSAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/06/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUBLICAÇÃO-ANALISE DE RECURSOS INTERPOSTOS CONCORRENCIA Nº 0001/12 NO D.O (EDIÇÃO: 30/05/2012), PUBL. RESULTADO FASEPROPOSTA T. DE PREÇOS Nº 00002/12 D.O (EDIÇÃO: 31/05/2012) E PUB. AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00024/12 NO D.O (EDIÇÃO: 01/06/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 19/06/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2012 | 2068.00 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TV 32 POLEGADAS COM TELA LCD E 01 DVD PLAYER, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/06/2012 | 231.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/06/2012 | 550.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5.500 COPIAS DIVERSAS EM CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/06/2012 | 300.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADAS A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA EMATER REALIZADO NESTA SECRETARIA QUE SERVIRAM COMO, ESTANTES PARA OS PARCEIROS (MDA, iNCRA, UFPB, EMATER E AGEMTE?INCRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/06/2012 | 204.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/06/2012 | 1293.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL CATTERINE GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/06/2012 | 13980.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIXA C/10 RESMAS, 20 CX PAPEL A9 BRANCO C/10 RESMAS, 20 UND TUBO DE TINTA NA COR PRETA (TINTA PARA DUPLICADOR), E 10 UNIDADES DE ROLO MASTER DUPLICADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/06/2012 | 3044.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.800 CONVITE TAM 1/2 OFICIO, 2.000 COPIAS E 100 ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/06/2012 | 4400.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND PASTA PLASTICA TRANS DE POLIPROFILENO, COM ELASTICO E ABA, NA COR FUME LARGURA 60MM, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO /EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNG 9186PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2012 | 8950.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 2500 TESTES COGNITIVOS - LEITURA E ESCRITA E 2500 TESTES DE COGNITIVOS - MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/06/2012 | 240.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2012 | 380.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PATROL 120B, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE PLACA PEN 5688 E CARROÇÃO PIPA (ESGOTAMENTO SANITARIO) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2012 | 260.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS MOW 8395, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/06/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 19/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/06/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 15/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/06/2012 | 2190.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AO REPARO GERAL DO MOTOR, COM SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE E PEÇAS DO MOTOR, DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNU 2652, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/06/2012 | 44.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 15/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2012 | 3400.00 | 00053134982404 | JUAREZ SEVERINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A MATÉRIA PRIMA E PEQUENOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 133/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00045234710459 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REDES PARA RECEBEREM ACABAMENTO ARTESANAL, ANTES DE COMERCIALIZADAS, OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 136/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00009771258400 | MARIA GILMARA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 138/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00004156500462 | LUCIANA CEZÁRIA RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SR ACIMA CITADA, DESTINADO A MATÉRIA PRIMA E PEQUENOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 130/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 135/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/06/2012 | 3900.00 | 00084104163449 | REGINALDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMESTÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DE LANCHONETE,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 139/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00007363175462 | ALDEMIR AMBROZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 137/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00009465132446 | VAGNER ALVES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 134/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/06/2012 | 550.00 | 00004897555426 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SR ACIMA CITADA, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 140/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/06/2012 | 750.00 | 00002778687424 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 132/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/06/2012 | 6480.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA SANFONA, MARCA LETÍCIA,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 143/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/06/2012 | 6480.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMESTIVÉIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA TAPIOCARIA, OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 141/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00008379466462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SR ACIMA CITADA, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS,OBJETO DE FINANCIAMENTO PRODEM 142/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/06/2012 | 53.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-6586 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2012 | 27.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2012 | 500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 18/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/06/2012 | 4180.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (1% SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/06/2012 | 500.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/06/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PARA DEVOLVER PROCESSO E PROTOCOLAR PETIÇÃO ACERCA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO DE Nº 999.2010.000.547-2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/RECIFE-PE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5°REGIAO PARA BUSCAR O PROCESSO DE Nº 000.1709-83.2010.4.05.8200 PARA ASSIM FAZER A DEFESA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/06/2012 | 65.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5228 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/06/2012 | 230.02 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUEM SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE CAFE SAO BRAZ MOIDO 250G, 06 UNIDADES DE AGUA SANITARIA DRAGAO 1 LITRO, 01 UNIDADE DE BRILHOTEX BRILHO FACIL, 02 UNIDADES DE PAST SANT Q-ODOR MARINE 40G, 01 UNIDADE DE BALDE 8.5 LITROS COR IRREG ICASA, 02 UNIDADES DE PAPEL HIG FLORAL PESSEGO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/06/2012 | 65.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5166 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/06/2012 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 0800,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/06/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/05/2012 A 16/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/06/2012 | 1452.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 242 UNIDADES DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/06/2012 | 7317.70 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 218,1810KG QUEIJO MUSSARELA; 464,7150KG MORTADELA MISTA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/06/2012 | 8750.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O ONIBUS DE PLACA CLK 8527/PB, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PADRE GINO, VARZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, COM OS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/06/2012 | 582.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/06/2012 | 14615.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/06/2012 | 286.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/06/2012 | 403.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/CONS.DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO P/ESTA PREFEITURA, CONF. CDCS ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO, REF.02/2012 FAT. 05/12; REF. 03/2012 FAT. 05/2012; REF. 04/2012 FAT. 05/2012; REF. 05/2012 FAT. 05/12, QUITADOS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9/.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/06/2012 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/06/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/06/2012 | 7040.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/06/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA A RUA: SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092012 | 0003584 | 19/06/2012 | 912000.00 | 11154621000146 | O & A PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO URSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/06/2012 | 5422.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS PUB. DA AV. RIO BRANCO E DE NOVA BRASILIA, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/06/2012 | 7617.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/06/2012 | 2446.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DR. JOAO URSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/06/2012 | 7134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE RENASCENÇA E INHAUA, BOMBAS D'AGUA DE INHAUA E USINA SANTA HELENA, DE SAPUCAIA. DO SITIO SAO JOAO, DO ASS. PE. GINO E DA R. OTAVIANO G. TRINDADE, E POÇO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO A RUA ANTONIO JUSTINO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NODIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/06/2012 | 1344.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003582 | 19/06/2012 | 2463.40 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE TOMADA 2P+T 20ª 250V; HOR C/PLACA BRANCA, 1.200 METROS DE CABO 6,00M DE 100MTS E 16 UNIDADES DE LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 250W E-40 E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003583 | 19/06/2012 | 2380.83 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 800M DE CABO MARCKFLEX BWF 6,00, 50 TOMADA 2 POLOS+TERRA C/PLACA, 02 MINI DISJUNTOR MONO POLAR 10A, 02 MINI DISJUNTOR MONO POLAR 16A,E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/06/2012 | 1620.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/06/2012 | 2788.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DEDEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO P/ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/06/2012 | 781.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA PROC. JULIO PAULO NETO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/06/2012 | 8985.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/06/2012 | 1398.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/06/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 17/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE MAIO/2012 EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITONA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/06/2012 | 49.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/06/2012 | 42.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NACONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/06/2012 | 92.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/06/2012 | 711.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/06/2012 | 631.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2012 | 264.92 | 00096529792449 | LUCIANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2012 | 203.78 | 00079784070472 | VICENTE GERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2012 | 353.24 | 00002495115411 | IVANILDA LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2012 | 1690.19 | 00060294647449 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2012 | 2948.82 | 00014801450415 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2012 | 2355.56 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2012 | 509.49 | 00085496561434 | DINA MARY RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2012 | 203.78 | 00045234965449 | CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2012 | 1186.31 | 00020485239434 | ZULEIDE ANA DE SANTANA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2012 | 2358.80 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2012 | 2704.74 | 00025083546434 | LAURINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2012 | 3149.45 | 00016073134487 | JOSE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2012 | 2342.83 | 00095645128753 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001318-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2012 | 428.25 | 00033819416404 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2012 | 1988.24 | 00016048202415 | CLARICE SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2012 | 428.25 | 00050418890404 | MARIA DAS DORES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2001.001591-1, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2012 | 339.64 | 00064603067453 | MARINEZIO MONTEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.1998.001006-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 07/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2012 | 729.45 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.1998.001.006-6, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2012 | 4055.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2012 | 243.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/ 06/12, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003627 | 20/06/2012 | 879.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 331,73 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2012 | 3000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2012 | 50000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2012 | 35000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIA DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A JUSTIÇA FEDERAL, FAZER CARGA DO PROCESSO DE Nº 0000143-31.2012.4.05.8200, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003628 | 20/06/2012 | 2982.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 892,83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 281,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003629 | 20/06/2012 | 1089.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 411,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2012 | 8.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND SODA CAUSTICA GAVIAO 400G DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2012 | 145.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 97 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/06/12, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, 13º SALÁRIO/2011, 13º SALÁRIO/2010 E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2012 | 1427.95 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO/2011, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003623 | 20/06/2012 | 955.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 360,56 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MNH8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0003615 | 20/06/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003624 | 20/06/2012 | 2641.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.206,17 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003625 | 20/06/2012 | 4424.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 366,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.576,59 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003626 | 20/06/2012 | 853.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 322,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2012 | 450.21 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9,17M DE VIDRO INC. 0,5MM E 9,7KG DE ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2012 | 800.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE WWW.REVISTAOPONTO.COM.BR, DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MÊS DE JUNHO/2012 DO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA: 06 MÚSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/06/12, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 05 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2012 | 370.00 | 00006192469440 | EWERTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRIO DE FORRO COM SONORIZAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ASS. BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/06/2012 | 6900.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO C/16 CAMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO "QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012 NO PERÍODO DE21 A 26/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003621 | 20/06/2012 | 788.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 297,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003622 | 20/06/2012 | 5816.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.655,90 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MNG 9196/PB E MMO 8487/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003630 | 20/06/2012 | 9168.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4186,51 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003631 | 20/06/2012 | 1325.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 605,25 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0003640 | 21/06/2012 | 38400.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FIGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSSIONAL PARA AMBIENTE ABERTO COM NO MINIMO 60000W DE POTENCIA INCLUINDO 02 MESA DIGITAL 48 CANAIS E COM 16 CAIXA TIPO "FLY" E 16 CAIXAS TIPO SUB GRAVE COM 02 TORRES DE DELAY PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTEJOS JUNINOS 2012" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003639 | 21/06/2012 | 10680.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 73UND LÂMPADAS VAPOR METALICO 400W, 68UND REATOR VAPOR METALICO 400W E 80UND REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/06/2012 | 1149.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.A PUBLICAÇÃO-EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 01 TP. 03/11 - AVISO DE LIC.PREGÃO 24/12-REPUBLICADO P/INCORREÇÃO.AVISO DE LIC.PREGÃO 25/12-RES.FASE HABILIT. CONC. 01/12-RES.FASE HAB.CONC.02/12, NO D.O (ED.:02/06/11),PUB.ADIAM.CONC.02 E 01/12, NO D.O (ED.:09/06/12) E PUB.CONC.01/12-COM.,NO D.O (ED.:12/06/12), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/12,CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 21/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/06/2012 | 6.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 22/06/2012,CONFORME EXTRATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2012 | 460.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S., RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 22, 23/12 E PREGAO 19/12 COMUNICADO ADIAMENTO, NO D.O (EDIÇÃO: 02/06/2012), PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 24/12, NO D.O (EDIÇÃO: 05/06/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/06/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 22/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/06/2012 | 300.00 | 10364659000180 | JPB BALOES - ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO NOSSA GENTE, EDIÇÃO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003648 | 22/06/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/06/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MOMENTO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBER TREINAMENTO DA 23CSM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/06/2012 | 1330.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 35 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 22/06/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/06/2012 | 800.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE COLETAS, VÁLVULAS E PITOS,VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MON-6754, MNG-9196,MMO-8987, NQD-2726, MNI 4498, MOD 7215 E MNG-9186, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/06/2012 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOBALANCETE DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/06/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA RECEBER TREINAMENTO FORNECIDO PELA 23CSM, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/06/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO.NO DIA 26/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/06/2012 | 10.00 | 11549021000187 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES DE TOMADA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/06/2012 | 251.21 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE BRILHOTEX, 02 UNID PANO DE CHAO ALGODAO, 07 UND AGUA SANITARIA DRAGAO 1 LITRO, 02 UNID BRIO LAVANDA 200ML E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/06/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 27/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/06/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIA DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 26/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 26/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 26/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/06/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/06/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/06/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/06/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/06/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/06/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/06/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/06/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/06/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/06/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/06/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/06/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/06/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/06/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/06/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/06/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/06/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DERIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/06/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/06/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DECARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/06/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/06/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/06/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/06/2012 | 522.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUN. NOVA VIVÊNCIA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/06/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/06/2012 | 876.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, AGREGADA A ESCOLA MUN. CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/06/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. MªEUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/06/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/06/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/06/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/06/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/06/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 26/06/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 26/06/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/06/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/06/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/06/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/06/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/06/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/06/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/06/2012 | 300.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS 04 BOCAS (PINTURA, BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS, CLICK, SERVIDO DE SOLDA, CACHIMBO, GRELHA, TORNEIRAS E REVISAÕ GERAL), PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIDADE CRISTÃ E SEVERINO BASÍLIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/06/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/06/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/06/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/06/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS (MAIO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DECUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/06/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/06/2012 | 1400.00 | 00010118590413 | NATANAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CATTERINE GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/06/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/06/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/06/2012 | 450.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE MORAIS B. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 50X60 COM MOLDURA, PÁRA PRAÇA DE INHAUA, ZONA RURAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/06/2012 | 80.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0CC DE PLACA MCK 5565 CORSA CLASSIC DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A REUNIÃO DO TERRITORIO DA CIDADANIA PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO SÁPÉ A MAMANGUAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/06/2012 | 550.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5.500 COPIAS DIVERSAS, TAM. OFICIO EM CORES, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003718 | 27/06/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/06/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/06/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/06/2012 | 1295.50 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS DA CIDADE CENOGRAFICA DO SAO JOAO QUENTE COMO A NOSSA GENTE EDIÇÃO 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0003714 | 27/06/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003715 | 27/06/2012 | 600.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS "ATHENA RECEPÇÕES" PARA A APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS AOS EMPRESARIOS E CONTADORESREALIZADO NO DIA 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/06/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 27/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2012 | 1248.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 28/06/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003732 | 28/06/2012 | 863.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 325,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003740 | 28/06/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003727 | 28/06/2012 | 1055.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 398,22 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003730 | 28/06/2012 | 1025.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 387,11 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003731 | 28/06/2012 | 4298.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.179,29 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 535,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003739 | 28/06/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003723 | 28/06/2012 | 1324.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 604,58 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003724 | 28/06/2012 | 8751.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.996,31 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003729 | 28/06/2012 | 554.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 209,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003733 | 28/06/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 30/06/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/06/2012 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TREINAMENTO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFOMRE RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003735 | 28/06/2012 | 3543.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.618,26 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/06/2012 | 72.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TREINAMENTO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003742 | 28/06/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2012 | 1869.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 445 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2012 | 1428.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/06/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003728 | 28/06/2012 | 529.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 199,88 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003725 | 28/06/2012 | 6488.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 376,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.507,30 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0003726 | 28/06/2012 | 3318.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.515,29 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2012 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR A RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A ESSE MUNICIPIO DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2012 | 800.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE CAMPINA/SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/06/2012 | 48758.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/06/2012 | 3846.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2012 | 27052.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/06/2012 | 6715.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/06/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/06/2012 | 8176.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 58 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003822 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2012 | 8728.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/06/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/06/2012 | 18448.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/06/2012 | 1674.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/06/2012 | 144.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UVA PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO TEMÁTICO, DURANTE O PERÍODO: 30/06, 01/07 , 14/07 E 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0003757 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/06/2012 | 574184.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/06/2012 | 227948.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/06/2012 | 13715.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/06/2012 | 933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÚSICO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/06/2012 | 2842.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/06/2012 | 8802.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/06/2012 | 17343.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/06/2012 | 60474.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/06/2012 | 61619.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/06/2012 | 20752.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/06/2012 | 9021.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/06/2012 | 20942.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/06/2012 | 4099.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/06/2012 | 21030.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO - MUSICO /REC.PROPRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/06/2012 | 90414.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/06/2012 | 36331.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 249 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/06/2012 | 2158.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/06/2012 | 447.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/06/2012 | 3330.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/06/2012 | 1313.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS /FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/06/2012 | 645.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/06/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/06/2012 | 21332.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/06/2012 | 7779.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/06/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/06/2012 | 1526.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2012 | 41.45 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DO REGISTRO SIMPLES DE 01 (UM) PRÉDIO EM TERRENO FOREIRO (21X50X52), SITUADO A AV: GETÚLIO VARGAS N°127, SAPÉ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2012 | 41.45 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (PERMUTA) DOS IMOVEÍS: TERRENO (30X50) SITUADO A RUA ANTONIO A. MEIRELES E PREDIO LOCALIZADO A AV: GETÚLIO VARGAS N°127, AMBOS EM SAPÉ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/06/2012 | 549.89 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DE REGISTRO SIMPLES DE 01 (UM) PRÉDIO EM TERRENO FOREIRO (21X50X52), SITUADO A AV: GETÚLIO VARGAS N°127, SAPÉ-PB, NOMÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/06/2012 | 2024.26 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (PERMUTA) DOS IMOVEIS: TERRENO(30X50) A RUA ANTONIO A. MEIRELES E PREDIO LOCALIZADO A AV: GETÚLIO VARGAS N°127, SAPÉ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2012 | 36.70 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA DO COMUNICADO DE ESCRITURAS (PERMUTA) DOS IMOVEIS: TERRENO(30X50) A RUA ANTONIO A. MEIRELES E PREDIOLOCALIZADO A AV: GETÚLIO VARGAS N°127, SAPÉ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/06/2012 | 14588.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2012 | 5042.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/06/2012 | 21846.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2012 | 35853.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/06/2012 | 3089.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0003750 | 29/06/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2012 | 4594.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, DO DIA 29/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2012 | 3.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/06/2012 | 2950.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2012 | 26827.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/06/2012 | 9194.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/06/2012 | 19487.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/06/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/06/2012 | 4886.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 21 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/06/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/06/2012 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/06/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/06/2012 | 4927.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/06/2012 | 12067.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/06/2012 | 5454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/06/2012 | 1811.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 14 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/06/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/06/2012 | 1060.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/07/2012 | 212.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/07/2012 | 633.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/07/2012 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 CÓPIAS, EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/07/2012 | 100.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1000 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/07/2012 | 1833.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE ABRIL/12, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/07/2012 | 582.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/07/2012 | 81.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASCIP, REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/07/2012 | 632.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/07/2012 | 134.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/07/2012 | 734.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PMS/TJ/MP-PB, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/07/2012 | 470.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 12, 13, 14 E 15/12 NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 28/03/2012), COMUNICADO -ADIAMENTO - PREGOES 13 E 14/12 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 16/12 NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 10/04/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/07/2012 | 1675.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, E DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO DE N° 02658/11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, FAZER CARGA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 035.2010.001.939-9/001, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/07/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS Nº 002/12 NO D.O (EDIÇÃO: 29/05/12), E PUBLICAÇÃO AVISO DE T. PREÇOS Nº 001/12 NO D.O (EDIÇÃO: 06/06/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/07/2012 | 7080.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOLA DE REFORÇO, 02 ABRAÇADEIRA CRUZETA, 02 RETENTOR DIANTEIRO, 01 BLOCO DE RADIADOR, 02 CRUZETA, 02 RODA, 01 COLMEIA RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/07/2012 | 1032.50 | 00001239186428 | NATANAEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/07/2012 | 1032.50 | 00000992325455 | ALLYSSON DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/07/2012 | 250.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DO IV SEMED (SEMINARIO MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO) "ESCOLA TRANSFORMADA - ALICERCE PRA UMA NOVA SOCIEDADE" QUE SE REALIZARA NO ATHENAS RECEPÇÕES NO DIA04/07/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/07/2012 | 1032.50 | 00001316098400 | GILLYARD TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/07/2012 | 4765.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO; 02 UND LANTERNA DO PISCA; 01 UND BASE DA CX DE MARCHA; 02 UND JG DE LONA DE FREIO; 01 UND BOMBA D'AGUA; 01 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO E OUTROS DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/07/2012 | 4730.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA; 01 UND SUPORTE MOTOR; 01 UND KIT DE EMBREAGEM; 01 UND SEMIEIXO TRAZ; 01 UND FILTRO DE AR; 02 UND BORRACHA ESTABILIZADOR; 02 UND PARAFUSO DO ESTICADOR, EOUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/07/2012 | 29.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/07/2012 | 700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CANO INTERMEDIARIO, 01 UND RELOGIO DE TEMPERATURA, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 02 UND ROLAMENTO DE RODA, 02 LAMPADA DO FAROL, 03 UND ARRUELA DA BASE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/07/2012 | 4770.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTER DA EMBREAGEM, 02 UND AMORTECEDOR, 02 UND ABRAÇADEIRA DOMANGOTE, 02 UND FOLE DA TRANSMISSÃO, 01 UND SUPORTE DO CALÇO DO MATOR, 06 UND PARAFUSO, 04 UND ARO DE RODA, 01 UND CONICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/07/2012 | 516.25 | 00041517873487 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/07/2012 | 1830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DO MICRO ÔNIBUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/07/2012 | 6300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DA VENTULINA; 02 UND LANTERNA DO PISCA; 01 UND SUPORTE MOTOR; 02 UND JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO; 01 UND MOTOR; 01 UND JG DE LONA FREIO; 02 UND COLA SILICONE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/07/2012 | 2600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 364-11R, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Turismo | Consolidar o Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/07/2012 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASCIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/07/2012 | 136.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO, CDC: 7201251 REF. 02/2012 FATURA 04/12, CDCs: 7204474, 7204477, 7206102REF. 03/2012 FATURA 04/12, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/07/2012 | 2638.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "FORRO ELIZANGELA E BANDA" DESTINADO A FESTA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/07/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/07/2012 | 4825.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADOS: AV: RIO BRANCO S/N E ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/07/2012 | 67475.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/07/2012 | 2696.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS: POETA AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FATURA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/07/2012 | 10392.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/CONS.ENERGIA ELETRICA DOS CEMIT.N.S. DA ASSUNÇÃO, SAO FRANC.DE ASSIS E DE BARRA ANTAS, SIST.DE ABAST.D'AGUA DE INHAUA, SAPUCAIA, RENASC.E BARRA DE ANTAS, BOMBAS D'AGUA:S.SÃO JOÃO, SAPUCAIA,INHAUA, US.STA.HELENA, RENASC.,ASSENT. PE.GINO E R.OTAVIANO G.TRINDADE E POSTO TELEF.DE INHAUA,CHAF.DE RENASCENÇA E POÇO DE INHAUA, N/MUNICIPIO, REF. AO MES DE 03/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/07/2012 | 510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/07/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: GOL DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/07/2012 | 285.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 25/05/2012 A 30/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/07/2012 | 710.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA DE PLACA OEY 8984-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/07/2012 | 4828.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CX AGUA SANITARIA 1LT, 06CX COPO DESCARTAVÉL 180ML, 400 UND DESINFETANTE 2L, 300 UND DETERGENTE 2L, 10 PC ESPONJA DE AÇO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/07/2012 | 2385.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 30 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NA F-4000, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 21 NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, 04 NO VAN DE PLACAS MOK-4774, 04 NO MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903. MMO-8487, E NQD 2726, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/07/2012 | 415.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 11 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA NPR-3686, 03 MOTO HONDA NQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA, 02 NO ONIBUS KNG 0725 E 02 NO ÔNIBUS DE PLACAS HVC-4886,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/07/2012 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 09 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NO PRISMA NPR-3686, 03 NA MOTO HONDA NQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA, 02 NO ONIBUS KNG-0725 E 01 NO ÔNIBUS DE PLACAS HVC-4886, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/07/2012 | 2295.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 29 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NA F-4000, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 19 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903. MMO-8487 E NQD 2726, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00009014605404 | ARKJOAQUITONYO ELEOTEREO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DE 16 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, PEDRO RAMOS E MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/07/2012 | 639.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO: 426 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/07/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/07/2012 | 552.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 368 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/07/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO AGRAVO DE N° 035.2012.001.908-4, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/07/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB E DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS MNR 6663-PB, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/07/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIO DE PLACA MNU 0522/PB E PALIO DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/07/2012 | 100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE CONTRA CHEQUES, NO MÊS DE JULHO DE 2012, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/07/2012 | 5407.85 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/07/2012 | 1925.56 | 00095645128753 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/07/2012 | 1689.86 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/07/2012 | 2608.97 | 00025083546434 | LAURINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/07/2012 | 2603.78 | 00069015465487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001.218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/07/2012 | 15971.44 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/07/2012 | 1678.72 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00014801450415 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/07/2012 | 1609.10 | 00060294647449 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/07/2012 | 1480.85 | 00085497010415 | IZABEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00016073134487 | JOSE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 08/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/07/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E AO ESCRITORIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/07/2012 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/07/2012 | 1.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº17.946-9/PRODEM,NO DIA 03/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/07/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/07/2012 | 253.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 GRAMPO DE TRILHO ACC 80MM, 2 CX. CLIPES ACC 3/0 CX. C/50, 2 UNIDADES ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO C/50G E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/07/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, 2º TENENTE, ALCIMAR SILVA DUTRA, RECEBER DOCUMENTOS EM BRANCO E INFORMAÇÕES SOBRE A INSPEÇÃO A ESTA JUNTA MILITAR, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEDITADO NA CONTA DE 600-9/ ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 04/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar Rural do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, MOD. ORE3, CONFORME TRANSF. DIRETA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2011 E CONTRATO Nº 087/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/07/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/07/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2012 | 52377.12 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/07/2012 | 149102.72 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0003956 | 04/07/2012 | 24230.80 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003973 | 05/07/2012 | 18090.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500UND LAMPADAS MISTA 160W E-27, 120 BASE P/RELE FOTOCÉLULA 220V 5A, 08UND CHAVES DE ILUMINAÇÃO 2X60, 272 LUMINARIA DE FIBRA P/POSTE E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANAE RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/07/2012 | 485.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 485 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/07/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/07/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/07/2012 | 376.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 376 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/07/2012 | 26.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/07/2012 | 8500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 05/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/07/2012 | 290.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.900 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/07/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, 2º TENENTE, ALCIMAR SILVA DUTRA, E REALIZAR PRIMEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/07/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 06/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/07/2012 | 20.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 0,25M DE VIDRO INC. 02MM E 0,90 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/07/2012 | 195.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.953 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004004 | 06/07/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/07/2012 | 41.45 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TITULO NO CARTORIO SUPRACITADO, RELATIVO A ESCRITURA COM VAL.DECLARADO (IMOBILIARIO), REF. A TROCA DE UM IMOVEL COM A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO PREGÃO 18/12, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 17/03/2012), PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO T. PREÇOS 02/12, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 31/03/2012) AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO 17/12 E 18/12, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 03/04/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/07/2012 | 288.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO ACESSOR DE DIVULGAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, ACOMPANHAR PROCESSO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DA HOMENAGEM AOS 100 ANOS DO LIVRO EU DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JULHO/2012,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/07/2012 | 2276.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 PC PRATO ACRILICO; 15 PCT CHOCOLATE SONHO DE VALSA; 10 PCT PIPOCA GURY; 30 PCT DE GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 18 A 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/07/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/07/2012 | 990.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACAS: YB 1290-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ X GUARABIRA, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL SUBSTITUINDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA E PINTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 22/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/07/2012 | 648.00 | 00009465578452 | KEDSON RANIERY FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETOR DE TELECENTRO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE X JOAO PESSOA X SAPE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO PROINFO, NO PERIODO DE 09 A 11/07/2012,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0004002 | 06/07/2012 | 2468.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 40 UND MEC INT BCO 2 SEÇÃO, 12 UND DE HASTE ATERRAMENTO1/12 10,5MMX1,0M J.LOBAT, 19 UND TUBO ELETRODUTO 1" ROSC TUBRAS, 850 MTS FIO FOREST E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO BASILIO E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004003 | 06/07/2012 | 14149.15 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 M DE PISO ELI 46X46 TITAN WHITE A, 80 UND REJUNTE POLIMASSA GRAFITE, 14 KGS PREGOS GERDAU 20X36 (3X8), 16 UND PORTA LISA 0,70X2,10, 10 UND MASSA ACRILICA 18L DELANIL IQUINE, 10UND TINTA DIATEX VIN ACR 3,6L PEROLA, 45 UND TINTA DIAL ESM 0,9 PLATINA, 80MTS TUBO DE ESGOTO TUBRAS 40MM, 10 UND BALDES PLAST 12L E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ JOSE GONÇALO, CATTERINE GIRALDO E MARAU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/07/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/07/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/07/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/07/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JUNHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/07/2012 | 1325.37 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004009 | 06/07/2012 | 55771.38 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRA-PARTIDA r$ 9.863,24 COM RECURSOS FEDERAL DE r$ 45.908,14. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/07/2012 | 240.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004024 | 09/07/2012 | 18970.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/07/2012 | 100.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS DE PNEUS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/07/2012 | 980.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E NO SUPORTE DE FEIXO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRASEIROS, CONSERTOS DOS ESTABILIZADORES E BUCHAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD-2726, MOU-2903, MOD 7215 E MOM-6754, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 28/05/2012 A 29/06/2012, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004022 | 09/07/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SÍTIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004023 | 09/07/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/07/2012 | 1032.50 | 00002789375437 | JOSE MARCOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2012, NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/07/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO A RECIFE, COM DESTINO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, PARA PROTOCOLAR RECURSO ESPECIAL COM REFERÊNCIA AO PROCESSO DE N° 0001709.83.2010.4.05.8200, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/07/2012 | 210.04 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNID AGUA SANITARIA DRAGAO 1 LITRO, 10 PCT COPO DESC. COPOBRAS 50ML E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/07/2012 | 285.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MNH-8395 E NQG 4478 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/07/2012 | 1290.30 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS 3G, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/07/2012 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA COM DESTINO AO ESCRITORIO DA RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE 600-9/ ARRECADAÇÃO, NO DIA 09/07/2012, CCONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/07/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 09/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/07/2012 | 8.00 | 11549021000187 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TOMADA E 01ADAPTADOR DESTINADO A SERETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004046 | 10/07/2012 | 723.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 273,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/07/2012 | 4771.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF - FINANC - FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/07/2012 | 4.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/07/2012 | 5940.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE 600-9 ARRECADAÇÃO, NO DIA 10/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/07/2012 | 4280.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2012 | 83455.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2012 | 11178.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2012 | 125831.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETENCIAS: 07/2011, 11/2011 E 03/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.133-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2012 | 35956.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETENCIAS: 07/2011, 11/2011 E 03/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/07/2012 | 57582.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2012 | 31391.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), NO DIA 10/07/12, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/07/2012 | 4358.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004109 | 10/07/2012 | 719.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 398,22 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.133-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/07/2012 | 7055.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO) E 11 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/07/2012 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004112 | 10/07/2012 | 3255.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 853,34 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 535,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004113 | 10/07/2012 | 1220.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 460,49 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004039 | 10/07/2012 | 4468.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.040,56 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004041 | 10/07/2012 | 1307.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 596,97 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/07/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/07/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/07/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/07/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/07/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/07/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/07/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/07/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/07/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/07/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/07/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004055 | 10/07/2012 | 3132.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.430,56 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/07/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/07/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/07/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004060 | 10/07/2012 | 810.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 305,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/07/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/07/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/07/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/07/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/07/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/07/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/07/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/07/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/07/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/07/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/07/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/07/2012 | 22102.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 115 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 20 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2012 | 1936.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2012 | 17912.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 93 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 20 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2012 | 889.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 MUSICOS CONTRATADOS E 01 MUSICO COMISSIONADO DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/07/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/07/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/07/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/07/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS (JULHO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004056 | 10/07/2012 | 917.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 346,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2012 | 4272.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/07/2012 | 7428.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 22 SERVIDORES COMISSIONADOS E 08 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004107 | 10/07/2012 | 5765.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 422,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO MNU 2652/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.122,06 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR, F-4000 DE PLA MNF 8603/PB E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004108 | 10/07/2012 | 2992.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.366,31 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2012 | 1199.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2012 | 2404.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2012, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/07/2012 | 72.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO PERIODO DE 12 E 13/07/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/07/2012 | 240.00 | 00004247687808 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO AO REDOR DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 09/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0004133 | 11/07/2012 | 900.00 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR TV LED 23 AOC FULL HDMI/USB PRETO T2355E, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TJPB PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO DE N° 035.2012.001.939-9, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004128 | 11/07/2012 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA COTA DO PATROCINIO NO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14617, VEICULO REVISTA O PONTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/07/2012 | 590.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA NO DIÁRIO DA UNIÃO, RELATIVO AO ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA DE Nº 0004/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/07/2012 | 164.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO DIA 11/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/07/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBINTADO NA CONTA DE 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 11/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 11/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/07/2012 | 108.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 13,16E 19/07/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A FAMUP, TCE E ESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE URGENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/07/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO BALANCETE DE JUNHO/2012, NOS DIAS 12 E 13/07/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 600-9/ARRECADAÇÃO, NO DIA 12/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/07/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 12/07/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/07/2012 | 14000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 12/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004144 | 12/07/2012 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA COTA DO PATROCINIO NO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14620 VEICULO REVISTA O PONTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004149 | 12/07/2012 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA COTA DO PATROCINIO NO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14618 VEICULO REVISTA O PONTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004150 | 12/07/2012 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA COTA DO PATROCINIO NO MÊS DE MAIO/2012, VEICULO REVISTA O PONTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/07/2012 | 12133.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1/3 DE FERIAS/2009, 1/3 DE FERIAS/2010 E 1/3 DE FERIAS PROPOCIONAL 2011, FERIAS/2009 E FERIAS/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/07/2012 | 288.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/07/2012 | 280.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 53 PENSIONISTAS E 125 APOSENTADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/07/2012 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 07 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/07/2012 | 198.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 132 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/07/2012 | 4835.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND LAMPADA DE FAROL, 01 UND MANGUEIRA DO FILTRO, 02 UND DE JG DE LONA DE FREIO MICRO, 02 UND LANTERNA DO PISCA, 02 UND MOLA MESTRE MICRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/07/2012 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/07/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/07/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/07/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 17 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/07/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0004145 | 12/07/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2012 A 12/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/07/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MOMENTO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/07/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 30/06/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/07/2012 | 5815.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 CX AGUA SANITARIA 1LT, 10 CX COPO DESCARTAVÉL 180ML, 300 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 30 PC ESPONJA DE AÇO, 10 UND ESFREGAO + BALDE, 10 CX SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/07/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004174 | 13/07/2012 | 1219.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 556,79 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004175 | 13/07/2012 | 5540.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.529,70 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004177 | 13/07/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2012 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004176 | 13/07/2012 | 680.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS SENDO 08 UND DE COMPENSADO DE 15MM DESTINADOS AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004178 | 13/07/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004179 | 13/07/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/07/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS PARA FISCALIZAÇÃO DE ALVARÁ (TFE), NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/07/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E EQUIPE DE CONTABILIDADE, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004180 | 13/07/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004181 | 13/07/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/07/2012 | 59.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9, NO DIA DIA 13/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/07/2012 | 4000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/07/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓRPIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO 13/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/07/2012 | 43000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/07/2012 | 240.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇOES DESTINADAS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APOIO DE EQUIPE DA CONTADORA P/FISCALIZAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/07/2012 | 11005.94 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/07/2012 | 4048.66 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/07/2012 | 5159.02 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/07/2012 | 7055.00 | 00045140006472 | IVETE FONSECA BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002133-2, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/07/2012 | 36700.00 | 40962045000161 | WS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO RPV DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.000.289-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/07/2012 | 14386.14 | 00009565914420 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/07/2012 | 6220.00 | 00034321012449 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002131-6, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/07/2012 | 2834.06 | 00082711321487 | JOSIVALDO FRANCISCO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/07/2012 | 65.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-6586 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/07/2012 | 1781.38 | 00016073134487 | JOSE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/07/2012 | 3299.29 | 00078896525420 | JOSEANE RODRIGUES CAVALCANTE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/07/2012 | 2229.85 | 00069204934468 | JOSÉ EVERALDO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/07/2012 | 4242.14 | 00011232242420 | MARIA ALICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/07/2012 | 1252.44 | 00014801450415 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 16/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 16/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0004194 | 16/07/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TJPB PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO DE N° 035.2012.001.940-7, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/07/2012 | 34250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 25.000 UND (VINTE CINCO MIL) DE JORNAL DO MUNICIPIO, TAM. ABERTO 310X460CM, TAM. FECHADO 310X230CM, C/16 PAGINAS IMP. 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 115G/M, DESTINADO AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/07/2012 | 376.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/07/2012 | 1793.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 427 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/07/2012 | 4692.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 CX COPO DESCARTAVÉL 50ML, 200 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 40 PC ESPONJA DE AÇO, 150 UND PANO DE CHÃO, 30 PC PANO DE PRATO C/12, 50 CX AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/07/2012 | 750.00 | 00049515853753 | OSMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/07/2012 | 0.90 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | COMPLEMEMTAÇÃO DO NE 3432 DATADA DE 11/06/2012, RELATIVO AOS SERV. PREST. DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTIC. DE DOC. E REGISTROS DE ATAS DOS CONS. DAS ESC. MUNIC. LOCAIS: MARIA E. PEREIRA (PACATUBA), EMÍLIA C. DE MORAIS, BARRA DE ANTAS, NOEMI DE H. MARIZ, USINA STª HELENA, CIDADE CRISTÃ, ASSENT. BOA VISTA, IRMÃ CATTERINE GIRALDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, SÃO VICENTE DE PAULA, VÁRZEA GRANDE, NOVA VIVÊNCIA E TANCREDO DE A. NEVES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0004207 | 16/07/2012 | 3817.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND RELE FOTOELETRICO NF 200V, 70UND RELE FOTOELETRICO NA 1000W, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/07/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/06/2012 A 16/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/07/2012 | 1956.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS , NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/07/2012 | 3816.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB. DA AV. RIO BRANCO, DOS MERCADOS PUB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA E MATADOURO PUBLICO DA RUA: URBANO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004230 | 17/07/2012 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004233 | 17/07/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/07/2012 | 1515.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/07/2012 | 5763.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/CONS.ENERGIA ELETRICA DOS CEMIT.N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANC.DE ASSIS E DE BARRA ANTAS,SIST.DE ABAST.D'AGUA DE INHAUA,SAPUCAIA,RENAS.E BARRA DE ANTAS,BOMBAS D'AGUA:S.SÃO JOÃO,SAPUCAIA,INHAUA,US.STA.HELENA,RENASC.,ASSENT. PE.GINO E R.OTAVIANO G.TRINDADE E POSTO TELEF.DE INHAUA,CHAF.DE RENASCENÇA E POÇO INHAUA N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012,CONF.FATURAS ANEXAS,QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/07/2012 | 8986.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/07/2012 | 2436.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS: DR. JOAO URSULO E POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/07/2012 | 480.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/07/2012 | 3937.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DA USINA SANTA HELENA CDCs: 5/1146651-3, 5/1146656-2 E 5/63252-1, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/07/2012 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/07/2012 | 6585.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/07/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/07/2012 | 369.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/07/2012 | 14949.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/07/2012 | 1727.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA , NESTE MUNICIPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATORIO EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, QUITADOS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/07/2012 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS CDCs: 5/1193247-2 E 5/1245496-3, LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/07/2012 | 347.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO Nº 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/07/2012 | 542.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFs. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/07/2012 | 5.00 | 11549021000187 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONECTOR RJ-45 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/07/12, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TJPB PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES AO PROCESSO DE N° 2002012059601-6, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0004227 | 17/07/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/07/2012 | 2340.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/07/2012 | 1567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/07/2012 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PARA RESOLVER PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL E MATERIAS PUBLICADAS DE OUTRA PREFEITURA E DEBITADA NA CONTA DO ICMS COMO SENDO DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/072012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/07/2012 | 4507.48 | 00039609316468 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/07/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 18/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE JUNHO DE 2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/07/2012 | 49.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/07/2012 | 156.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE , NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTANº 9.665-2/ICMS,NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/07/2012 | 177.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/07/2012 | 92.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/ PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 17/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/07/2012 | 678.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/07/2012 | 1859.91 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/07/2012 | 696.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS , QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/07/2012 | 2173.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DE SAPE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NACONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/07/2012 | 5463.74 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/07/2012 | 250.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/07/2012 | 661.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/07/2012 | 36700.00 | 40962045000161 | WS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA DO RPV DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.000.289-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/07/2012 | 229.57 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UNID AGUA SANITARIA DRAGAO 1 LITRO, 10 UND AGUA MINERAL INDAIA 200ML, 19 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 16 KGS ACUCAR OURO BOM E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/07/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2012 | 2186.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 06 CX DE COPOS DESC. 180ML, 05 CX DE COPOS DESC. 50ML, 60 DESINFETANTES 02L, 60 DETERGENTES 02L, 50 UND DESODORIZADORES DE AR, 40 UND PANOS DE CHÃO, 05 PCT DE PANOS DE PRATO C/12 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004310 | 18/07/2012 | 2726.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 810,94 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 263,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004311 | 18/07/2012 | 1253.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 473,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0004293 | 18/07/2012 | 10942.40 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 2ª MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO QUE EQUIVALE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/06/2012 A 19/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/07/2012 | 4045.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12, 10CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 100 DESINFETANTES 02L, 100 DETERGENTES 02L, 10 CX SABÃO EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/07/2012 | 2500.00 | 00011747717479 | AEDSON VASCONCELOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O 3° CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHAS EM SAPÉ DIA 29/07/2012, CONFORME PROJETO EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/07/2012 | 2000.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UND AMIDO DE MILHO 01KG, 20 UND AVEIA EM FLOCOS 200G, 15 BANDEJA DE OVOS C/30, 20 CALDO CARNE 126G, 20 CALDO DE GALINHA 126G, 40 UND MUCILON ARROZ E OUTROS, DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/07/2012 | 760.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 27/05/2012 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/07/2012 | 1516.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 03CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 50 DESINFETANTES 02L, 20 UND DETERGENTES 02L, 10 UND DESODORIZADORES DE AR, 20 PANOS DE CHÃO, 30UND PASTILHAS SANITÁRIAS, 03 CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 10 PC DE SACOS P/LIXO 60L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/07/2012 | 2529.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 05 CX DE COPOS DESC. 180ML, 02 CX DE COPOS DESC. 50ML, 120 DETERGENTES 02L, 10 DESODORIZADORES DE AR, 10 PC DE ESPONJA DE AÇO, 20 PÁ P/LIXO, 30 PANOS DE CHÃO, 30 PEDRAS SANITÁRIAS, 05 CX DE SABÃO EM PÓ, 20 UND DE SABÃO EM BARRA C/05, 10 RODOS 40CM E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0004300 | 18/07/2012 | 1279.75 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE SOQUETE SIMPLES P/FLUOR, 05 UND MNI DISJUNTOR TRIPOLAR 63ª 230-400V E 06 ROLO CABO 6,00 MM C/100MTS, DESTINADOS AO MERCADO DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/07/2012 | 100.00 | 00009726400457 | JOÃO LEONILO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR UMA BALANÇA INDUSTRIAL E CAIXAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO/MDS, REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ-JOÃO-SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/07/2012 | 680.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE MOTOBOMBAR DANCOR 1,0HP/SUBMERSIVEL 220V QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOMICILIAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/07/2012 | 1275.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/SERV.DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, REF. A PUB. NO D.O, NOS DIAS: 16/06/12-AVISO ERRATA DE LIC.03/12-CONC.; 19/06/12-RESULTADO FASE PROP.CONCORRENCIA 01, 02/12; 22/06/12-EXT.CONTRATOS T.PREGÃO 02/12 1º T.ADITIVO CONT.01/12, HOM.ADJ.TP 02/12, 27/06/12-CONCORRENCIA 01/12 COMUNIC.INTERP.DE RECURSO, 28/06/12-HOM.ADJ.CONC.02/12 E OUTROS, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/07/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/07/2012 | 674.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, RELATIVO AO PAGTº DOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MAT. DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICAÇÃO-RESULTADO FASE HABILITAÇÃO T.PREÇOS 01/12 NO D.O (EDIÇÃO: 16/06/2012), PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 25, 01 E 02/12, NO D.O DE 23/06/2012 E PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T.PREÇOS 01/12 NO D.O DE 04/07/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/07/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 19/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/07/2012 | 4400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL),ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 19/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2012 | 720.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 6.500 COPIAS DIVERSAS, 13 ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2012 | 1306.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 09 CX PAPEL AZ BRANCA COM 10 RESMAS E 50 CX ARQUIVO MORTO EM POLITILENO NA COR AMARELA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2012 | 0.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2012 | 257.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2012 | 1620.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2012 | 7667.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF - FINANC - FGTS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2012 | 36700.00 | 40962045000161 | WS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA DO RPV DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.000.289-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004336 | 20/07/2012 | 690.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 260,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 20/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/07/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/07/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2012 | 17700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2012 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/07/2012 | 21574.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 1980 (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CODIGO DA RECEITA 2999, NO DIA 20/07/12, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO TC 02658/11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004340 | 20/07/2012 | 733.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 276,67 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/07/2012 | 186.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESSA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/12, CONF. GPS E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004337 | 20/07/2012 | 5233.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 394,19 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.912,62 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004338 | 20/07/2012 | 2874.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.312,78 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004339 | 20/07/2012 | 770.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2012 | 1760.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. PELOS SERVIÇOS PREST. NO FORNECIMENTO DE 176 ALMOÇOS DEST. A EQUIPE DE MONTAGEM DOS CAMAROTES, PINTORES, ELETRICISTAS, EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, EQUIPE DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO, EQUIPE TOP SOM, EQUIPE DE APOIO DE LÉO MAGALHÃES, EQUIPE DOS BANHEIROS, EQUIPE DE DESMONTAGEM DOS CAMAROTES E PALCO DURANTE A REAL. DAS FEST. JUNINAS "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012, NO PERIODO DE 12 A 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2012 | 144.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UVA PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO TEMÁTICO, DURANTE O PERÍODO: 21,22,28 E 29/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2012 | 5387.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 270KG DE AÇUCAR, 1.000 BISCOITO DOCE 400G, 300 CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G E 840 REFRIGERANTES 02L, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2012 | 27.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2012 | 930.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE COLETAS, VÁLVULAS E PITOS,VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MON-6754, MNG-9196, MMO-8987, NQD-2726, MNG 9186, MMO 8487,MOU 2903 E UMA VAN MOK 4774, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004334 | 20/07/2012 | 824.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 311,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004335 | 20/07/2012 | 4043.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.846,41 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/07/2012 | 2691.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. PELOS SERVIÇOS PREST. NO FORNECIMENTO DE 299 JANTAS DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO, EQUIPE DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO, EQUIPE TOP SOM, EQUIPE DE APOIO DA BANDA DE LÉO MAGALHÃES, EQUIPE DOS BANHEIROS, COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPE DE DESMONTAGEM DOS CAMAROTES E DO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012, NO PERIODO DE 12 A 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/07/2012 | 1840.50 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. PELOS SERVIÇOS PREST. NO FORNECIMENTO DE 141 LANCHES E 134 JANTAS DESTINADAS A EQUIPE APOIO, COMPONENTES E MUSICOS DAS BANDAS, BOMBEIROS E SEGURANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012, NO PERIODO DE 21 A 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/07/2012 | 1071.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. PELOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE 238 LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DOS CAMAROTES, PINTORES, ELETRICITAS, EQUIPE MONT. PALCO, EQ. DE APOIO E ORNAM., EQ.TOP SOM, EQ. DE APOIO DA BANDA LÉO MAGALHÃES, EQUIPE DOS BANHEIROS, COMP. BANDAS, EQUIPE DE DESMONTAGEM DOS CAMAROTES E DO PALCO, DURANTE A REAL. DAS FEST. JUNINAS "SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012, NO PERIODO DE 12 A 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/07/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.021-5/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/07/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/07/2012 | 4752.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA PERFUMARIA (PRODUÇÃO E VENDAS DE PERFUMES AVULSOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/07/2012 | 720.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS E LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE FORMICA EM DUAS MESAS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/07/2012 | 100.00 | 15871086000103 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/07/2012 | 13.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº.600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 23/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 23/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/07/2012 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL),ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM/NO DIA 24/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2012 | 35000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/07/2012 | 3780.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/07/2012 | 135.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 90 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/07/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/07/2012 | 49.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/07/2012 | 49.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/07/2012 | 49.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/07/2012 | 49.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/07/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MÚSICOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA: 06 MÚSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/07/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 06 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/07/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/07/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/07/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/07/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/07/2012 | 342.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/07/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/07/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/07/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/07/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/07/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/07/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/07/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/07/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/07/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/07/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/07/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2012 | 7300.00 | 12287862000126 | PIZZARIA DO BIU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES E MEDIAS, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, COMPONENTES E MUSICOS DAS BANDAS, CANTORES, BOMBEIROS, POLICIAIS MILITARES, AGENTES DE TRANSITO, SEGURANÇAS, SOCORRISTAS E EQUIPE DE SOM, DURANTE AS FESTIVICADES JUNINAS "SÃO JOÂO QUENTE COMO A NOSSA GENTE" EDIÇÃO 2012, NOS DIAS 21,22,23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.108-4/SALARIO EDUCAÇAO,NO DIA DIA 25/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS (AGOSTO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/07/2012 | 220.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E O CARROÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/07/2012 | 1890.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO C/10 RESMAS, DESTINADAS A USO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/07/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 25/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2012 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 25/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2012 | 3780.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 30 CX PAPEL A4 BRANCA COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2012 | 1626.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 100 PASTA AZ COM CAPA PAPELÃO MEIO OFICIO, 15 GRAMPIADOR MÉDIO DE METAL, 100 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.450-4/SIMPLES,NO DIA 27/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL),ORIUNDO NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 25/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 26/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/07/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TCE, PARATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO PROCESSO TC Nº 01022-12, SOBRE EXAME DE LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS DEFESA, CONFORME OFICIO GP Nº 095-12, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0004447 | 26/07/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/07/2012 | 69.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5228 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/07/2012 | 288.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A RECIFE PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO AO PROCESSO DE N° 0003081-27.2011.4.05.8202, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/07/2012 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE,DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0004439 | 26/07/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/07/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004443 | 26/07/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/07/2012 | 392.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 392 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004445 | 26/07/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004446 | 26/07/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2012 | 1330.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 35 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, CASSIANO R. COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, JOAQUIM DE A. FILHO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ IGNÁCIO R. COUTINHO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE H. MARIZ, ORLANDO S. DE OLIVEIRA, PEDRO R. COUTINHO, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 09/07/2012 A 30/07/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004465 | 27/07/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004469 | 27/07/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/07/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004471 | 27/07/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/07/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/07/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/07/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/07/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004476 | 27/07/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/07/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/07/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004479 | 27/07/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/07/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/07/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 31/07/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/07/2012 | 1428.20 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2012 | 370.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CAIXA CONTR SEG ABERT PORTAS 12 VCC E 2 UND BOTAO PARTIDA PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD 7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2012 | 700.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INJEÇÃO ELETRONICA COM TESTE COMPUTADORIZADO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOD 7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2012 | 1551.69 | 00002989884459 | RIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS: ORCINE FERNANDES, LOURIVAL LACERDA E PADRE ZEFERINO MARIA, NESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2012 | 520.00 | 00009827688421 | JOSE INALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS NO CENTRO DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2012 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/EMPENHA P/PAGTO DAS DESPESAS C/SERV.PRESTADOS NA PUBL.CONV.FASE PROPOSTA T.PREÇOS 02/12 - AVISO E RES.JULG.IMPUG.DO EDITAL CONC.01 NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 26/04/12), PUBL.- AVISO DE LIC.PREGOES 20/12 SRP E 21/12-AVISO DE JULG. IMPUG.DO EDITAL CONC. 02/12 NO A.U.(EDIÇÃO: 28/04/2012), PUB.AVISO LIC.PREGOES 22,23/12 NO A.U (EDIÇÃO: 04/05/12) PUB.-RESULTADO CONC. 01/12, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 12/05/12), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/07/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2012 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOBALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2012 NOS DIAS 27 E 30/07/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2012 | 240.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 28 E 27/12, NO D.O DE 14/07/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 31/07/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0004463 | 27/07/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2012 | 370.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS, REL.DOS SERV.PRESTADOS NA PUBL.DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 17/12, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 25/04/12), PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 18/12, NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO: 26/04/12, E PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 19 E 20/12 E ADIAMENTO 18/12 NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO:08/05/12), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/07/12,CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 09/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº19380-1/IMPOSTOS,NO DIA 30/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2012 | 17.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 31/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2012 | 4671.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM, DO DIA 30/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S-(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL),ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2012 | 37000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 30/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2012 | 9291.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004523 | 30/07/2012 | 742.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2012 | 19935.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/07/2012 | 4793.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0004586 | 30/07/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2012 | 26413.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2012 | 1202.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2012 | 18652.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2012 | 7779.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004533 | 30/07/2012 | 3106.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 982,24 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 229,14 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004535 | 30/07/2012 | 1302.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 491,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO: PALIO DE PLACA MNR 6663/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2012 | 1526.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/07/2012 | 12537.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2012 | 6155.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2012 | 23715.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2012 | 1637.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2012 | 35231.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004525 | 30/07/2012 | 897.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 338,71 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/07/2012 | 3080.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/07/2012 | 599.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRA NO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE FIREWALLS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2012 | 48044.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2012 | 3059.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2012 | 24362.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/07/2012 | 10664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/07/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004528 | 30/07/2012 | 7187.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 374,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.829,29 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004531 | 30/07/2012 | 3870.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.767,15 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2012 | 7785.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 58 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2012 | 10023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/07/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2012 | 18448.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/07/2012 | 5598.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004539 | 30/07/2012 | 885.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 334,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOW 8445/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNS 5094-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/07/2012 | 1709.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2012 | 2780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA ONIBUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2012 | 3932.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DO MICRO ONIBUS, 04 UND CAMARA DE AR 16, 04 UND PROTETOR 16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTYE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2012 | 5230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO, 02 UND REDENTOR DIANTEIRO, 02 UND ARO DE RODA ONIBUS, 02 UND TERMINAL DE BATERIA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2012 | 6231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01UND DE CARCAÇA DE EMBREAGEM ONIBUS, 02 UND AMORTECEDOR DIAN DO ONIBUS, 04 UND DE CILINDRO DE RODA ONIBUS, 02 UND LANTERNA LATERAL, 01 UND CILINDRO MESTRE, 02 UND RODAS, 04 UND MOLAS DE REFORÇO ONIBUS, 01 UND DE CANO DO RETORNO DA BOMBA D AGUA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2012 | 5781.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERDOR DO AMORTECEDOR BESTA, 01 UND DOBRADIÇA DA PORTA C/ROLAM., 04 UND DE COXIM, 01 UND SUPORTE DO MOTOR BESTA, 02 UND ESPOLETO DO BLOCO, 01 UND JG CENTRALIZADOR DO PATIN,02 UND CILINDRO DE RODA BESTA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2012 | 4877.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE SUPORTE DO MOTOR, 01 UND CILINDRO MESTRE ONIBUS, 02 UND PARAFUSO DA BASE, 02 UND DE BARRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS, 02 UND REDENTOR TRAS ONIBUS, 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO ONIB, 04 UND DE RODA TRAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/07/2012 | 579602.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004537 | 30/07/2012 | 4070.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.858,69 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2012 | 233512.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004540 | 30/07/2012 | 897.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 338,57 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/07/2012 | 13715.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2012 | 2340.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2012 | 9800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2012 | 19422.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2012 | 60776.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/07/2012 | 674.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2012 | 58561.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2012 | 24663.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2012 | 10476.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2012 | 19933.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2012 | 4214.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2012 | 19100.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS /REC.PROPRIOS, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004557 | 30/07/2012 | 9592.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.380,15 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004558 | 30/07/2012 | 1338.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 611,29 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/07/2012 | 161.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 2011, DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/07/2012 | 90407.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/07/2012 | 35956.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 250 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/07/2012 | 2158.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/07/2012 | 368.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/07/2012 | 3845.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/07/2012 | 1484.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/07/2012 | 574.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/07/2012 | 640.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 427 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/07/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/07/2012 | 3169.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO DO ONIBUS, 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO ONIBUS, 02 UND DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 UND DE FILTRO DE AR, 01 UND PONTEIRA DE PARA CHOQUE, 02 UND ROLAMENTO32018, 01 UND CANO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/07/2012 | 4927.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/07/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/07/2012 | 1060.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2012 | 9703.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/07/2012 | 4602.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/07/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/07/2012 | 1527.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/07/2012 | 420.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/07/2012 | 2470.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 31 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NA F-4000 MNI 4489/PB, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 02 VAN MOK 4774 E 22 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487 E NQD 2726, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/07/2012 | 138.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 138 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/07/2012 | 144.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NA CONCLUSÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2012 NO DIA 31/07/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/07/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, DO DIA 31/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/07/2012 | 23333.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/07/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/07/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-9/FOPAG, NO DIA 31/07/12, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/07/2012 | 40000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO A TRANSFERENCIAS DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE 102.233-4/FPM,NO DIA 31/07/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/08/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADODO SERVIÇO MILITAR, 2º TENENTE, ALCIMAR SILVA DUTRA, E REALIZAR PRIMEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2012 | 3.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2012 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPÍO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 01/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/08/2012 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 01/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/08/2012 | 800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 01/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 01/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2012 | 5590.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.200 CAPAS DE PROCESSOS TAM. 33X48CM EM PAPEL 180G E 15000 PAPEL TIMBRADO 4X0 COR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/08/2012 | 620.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 CX DE COPOS DESC. 180ML, 02 CX DE COPOS DESC. 50ML, 20 DESINFETANTES 02L, 10 DETERGENTES 02L, 12 UND DESODORIZADORES DE AR E 34 UND PEDRA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/08/2012 | 424.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 101 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/08/2012 | 520.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO TEX., RELATIVO AO ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA DE Nº 0001/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2012 | 108.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA CRUZ DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01,02 E 03/08/2012, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/08/2012 | 1703.75 | 00001191984443 | FÁBIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE GELADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOCAL (NOEMI MARIZ, LUCIA DE FATIMA E JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2012 | 17220.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 82 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA E ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2011a/FNDE/MEC; OFÍCIO 106/2012 SIGARP/DIARC/CGCOM/DIRAD/FNDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/08/2012 | 30426.10 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 362 UND DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA E ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 40/2011/FNDE/MEC E CONTRATO 0110/2012; OFÍCIO 29703/2012 SIGARP/DIARC/CGCOM/DIRAD/FNDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2012 | 1848.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 440 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/08/2012 | 674.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/08/2012 | 2756.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 02 CX DE COPOS DESC. 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 100 DETERGENTES 02L, 06UND DESORIZADOR DE AR, 04 PC DE ESPONJA DE AÇO, 50 UND PANOS DE CHÃO, 35 UND PEDRAS SANITÁRIAS, 05 CX DE SABÃO EM PÓ, 30 UND DE SABÃO EM BARRA C/05, 10 RODOS 40CM E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2012 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA EFETUADA NA BALANÇA DE MARCA FILIZOLA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2012 | 120.00 | 00001966028407 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 01 TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ-ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS-SAPÉ E 21 DE ABRIIL-SAPE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/08/2012 | 268.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE-4529, DATADA DE 30/07/2012, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento é vida | Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2012 | 140054.56 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009, CONFORME CT Nº 047/2012, CONVÊNIO TC/PAC 0069/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2012 | 5184.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 04 IMPRESSORAS E 50 RESMAS DE PAPEL, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 148/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/08/2012 | 149102.72 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2012 | 68795.66 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004634 | 02/08/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2012 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004635 | 02/08/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07/2012 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2012 | 212.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SALETE F. DA SILVA RIBEIRO, REF. A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADOS INDEVIDAMENTE NOS SEUS CONTRACHEQUES DOS MESES DE JUNHO/12 E JULHO/12, DEVIDO A LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2012 | 302.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO ARION SILVA DE PONTES , REF. A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADOS INDEVIDAMENTE NOS SEUS CONTRACHEQUES DOS MESES DE JUNHO/12 E JULHO/12, DEVIDO A LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) DO ANO BASE DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/08/2012 | 36.00 | 00071389709434 | ROSILDA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SE LIGA/ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2012 | 288.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/08/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO-RESULTADO FASE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 03/12, NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO DE 21/07/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/08/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2012 | 136.46 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND AGUA MINERAL INDAIA 500ML, 14 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 10 KGS ACUCAR SAO JOAO, 02 UND LEITE CAMPONESA 200GR E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/08/2012 | 6000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 02/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/08/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 02/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/08/2012 | 1784.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 100 PASTA AZ COM CAPA PAPELÃO MEIO OFICIO, 30 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO, 500 ENVELOPÉS EM PAPEL COR BRANCA TAM A4 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/08/2012 | 1890.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 15 CX PAPEL A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/08/2012 | 160.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO-AVISO LICITAÇÃO PREGÃO 21/12 E AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇOS 01/12-FMS NO JORNAL A UNIÃO DE 19/05/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 07/08/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/08/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº19380-1/IMPOSTOS,NO DIA 03/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 03/08/2012 | 300.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (CADERNO I E II), DIÁRIO ELETRÔNICO, TRT-JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, REFERENTE AOS SEGUINTES PERIODOS: DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 101/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONCORRENCIA 01/12, NO JORNAL A UNIAO (EDIÇÃO: 19/05/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/08/2012, CONFORMEEXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/08/2012 | 1427.71 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 01 PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA (IDA E VOLTA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SRA. MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AO MEC/FNDE EM BRASILIA NOS DIAS 09 E 10/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/08/2012 | 1700.25 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6,98M VIDRO INC. 06MM, 26,88KG ALUMINIO PERFIL NATURAL E 29,90 KG ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO, DESTINADO AO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/08/2012 | 840.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/08/2012 | 2688.66 | 00002989884459 | RIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA E NA TRAVESSA JOSE CANDIDO, NESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/08/2012 | 700.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 28 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, 01 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 01 NA RUA SIMPLICIO COELHO E 03 NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0004657 | 03/08/2012 | 1431.40 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34 UND REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/08/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/08/2012 | 300.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO A AGOSTO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/08/2012 | 1750.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DAS DESP. COM SERV. PREST. DE SERV. ELET. EM GERAL, COLOCAÇÃO DE LANTERNAS LATERAIS, MONTAGEM DO LIMPADOR E RELOGIO DA TEMPERATURA DO VEICULO: MOU 2903,MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA E INSTALAÇÃO DO VENT. DO ONIBUS MOM6754, SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTE ELETRICA E ALTERN. DO ONIBUS MOM8487, E MONT. DO RELOGIO DA TEMP. DO ONIBUS MNG 9196 E SERV. DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MOK4774, PERTENC. A ESTA SEC. E DEST. AO TRANSP. ESC. DESTE MUNICIP , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/08/2012 | 3644.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 UND TIMBA TORELLI 70X12 ERVERNIZADA, 03 UND TROMPETE WALDMAN WPT GD E 03 UND TROMBONE DE VARA PRINCE TRB 20, DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/08/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2012 NOS DIAS 06 A 07/08/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/08/2012 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE SE DIRIGIR AO GABINETEDO DES. JOÁS DE BRITO, PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DEFESA DE DOIS PROCESSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, SENDO UM DELES REFERENTE A TOMADA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/08/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERV. COMISSI. ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRET. DE CONT. INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOC. DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRIT. DE VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PREFEITO, ADVOGADOS E ACESSORES SOBRE OS DÉBITOS EXAGERADOS DO INSS-EMPRESA, PARC. MENSAIS E ESPECIAIS DO INSS E LEVAR DOC. COMPROBATORIA DA RCL E LEVANT. DO INSS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/08/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADODO SERVIÇO MILITAR, 2º TENENTE, ALCIMAR SILVA DUTRA, E REALIZAR CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/08/2012 | 2646.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 21 CX PAPEL A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/08/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 06/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/08/2012 | 108.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08,13 E 15/08/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E A SANTA RITA COM DESTINO AOESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO E A SEDE DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE URGENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/08/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS PARA FISCALIZAÇÃO DE ALVARÁ (TFE), NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 07/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.450-4/SIMPLES,NO DIA 07/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/08/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO NO DIA 07/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA A POLICIA FEDERAL COM O INTUITO DE PEGAR CÓPIA DE DOCUMENTOS REFERENTES A DEFESA DO MUNICIPIO NO PROCESSO DE N° 200.2012.059.601-6/011, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0004695 | 07/08/2012 | 800.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, REPAROS COM SOLDAGEM, REPOSIÇÃO DE PARTES EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PINTURA E ACABAMENTO EM: 80 UND CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/08/2012 | 1806.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 430 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/08/2012 | 4525.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 20 PC PANO DE PRATO, 60 CX AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004700 | 07/08/2012 | 24150.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/08/2012 | 2314.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 04 CX DE COPOS DESC. 180ML, 100 DETERGENTES 02L, 60 UND PANOS DE CHÃO, 03 CX DE SABÃO EM PÓ, 50 UND LUVA LATEX E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/08/2012 | 1152.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA, FACE AO DESLOCAMENTO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AO MEC (FNDE), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/08/2012 | 7100.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 710 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS PARTICIPANTES DO IV SEMED (SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 04 E 05/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004716 | 08/08/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004714 | 08/08/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004715 | 08/08/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004712 | 08/08/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004713 | 08/08/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/08/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-7/ICMS,NO DIA 08/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/08/2012 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOREIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTO,NO DIA 09/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA A POLICIA FEDERAL PEGAR CÓPIA DE DOCUMENTOS APREENDIDOS PARA A DEFESA DE DOIS PROCESSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, SENDO UM DELES REFERENTE A TOMADA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/08/2012 | 820.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CATTERINA GIRALDO, SEVERINO ALVES BARBOSA, LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E CRECHE HELENA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/08/2012 | 495.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 495 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0004731 | 09/08/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/08/2012 | 420.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA, TRATOR, CAÇAMBA - PLACA PEN 5688 E A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0004734 | 09/08/2012 | 25649.50 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/08/2012 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE A FISCALIZAÇÃO NA AVENIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/08/2012 | 1191.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/08/2012 | 2677.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO), 04 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2012 | 2717.10 | 00002989884459 | RIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA E LAURO DA SILVA TORRES, NESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004750 | 10/08/2012 | 4760.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO COM 50KG, DESTINADOS AOS SEVIÇOS DA GALERIA DA RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO A RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA JUSTINO E OUTROS A CARGO DESSA SECRETARIA, CENTRO DESSEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/08/2012 | 2970.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110M DE LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA GALERIA QUE CORTA A RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA JUSTINO E RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004769 | 10/08/2012 | 3296.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.505,05 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004770 | 10/08/2012 | 6099.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 339,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.373,99 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004776 | 10/08/2012 | 2380.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO COM 50KG, DESTINADOS AOS SEVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ORCINE FERNANDES, CAPITÃO FELIX ANTONIO, PADRE ZEFERINO MARIA, LAURO DA SILVA TORRES E NA LOURIVAL LACERDA, CENTRO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/08/2012 | 7613.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 21 SERVIDORES COMISSIONADOS E 13 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004775 | 10/08/2012 | 967.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 365,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/08/2012 | 5230.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 08 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/08/2012 | 5101.70 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO ATE 150FLS, 223 ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO ACIMA 200FLS, 15.895 COPIAS EM PAPEL 75GR TAM .OFICIO EM CORES, 136 PLASTIFICAÇÕES TAM. OFICIO,FRENTE E VERSO E OUTROS DESTINADOS AO IV SEMED (SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), COM PROFESSORES, DIRETORES E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/08/2012 | 2264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE TUBO DE TINTA NA COR PRETA (TINTA PARA DUPLICADOR 16223) E 08 UND ROLO MASTER PARA DUPLICADOR REF. 16223, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004765 | 10/08/2012 | 1155.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 527,56 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004766 | 10/08/2012 | 8251.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.767,92 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004767 | 10/08/2012 | 4568.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.086,24 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004768 | 10/08/2012 | 757.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 285,74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/08/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DA SERVIDORA COMISSIONADA/FUNDEB 40%, ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/08/2012 | 556.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 371 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/08/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO: 03 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/08/2012 | 22276.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 121 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 20 SERVIDORES COMISSIONADOS / DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/08/2012 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/08/2012 | 17375.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 93 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 21 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/08/2012 | 1094.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 05 MUSICOS CONTRATADOS E 03 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004748 | 10/08/2012 | 5000.00 | 05590101000183 | MIX COM. AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA SÃO JOÃO 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 14767, VEICULO REVISTA MOÇADA QUE AGITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/08/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO NO DIA 10/08/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0004751 | 10/08/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004771 | 10/08/2012 | 2892.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 934,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 190,32 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004773 | 10/08/2012 | 1100.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 451,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/08/2012 | 6271.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 11 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/08/2012 | 570.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO E 02 SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0004799 | 10/08/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004774 | 10/08/2012 | 953.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 359,76 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/08/2012 | 280.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 53 PENSIONISTAS, 125 APOSENTADOS E 09 AÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/08/2012 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE:08 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/08/2012 | 4608.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/08/2012 | 15.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/08/2012 | 7466.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2012 (PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2012) E COMPETENCIA DE MAIO/2012 (PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/08/2012, CONFORME DARF'S EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/08/2012 | 14.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/08/2012 | 7907.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/08/2012 | 31574.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), NO DIA 10/08/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/08/2012 | 49138.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS(PARC./RET.INSS) DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/08/2012 | 42563.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/06/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 15/60), DEBITADO NO DIA 10/08/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/08/2012 | 33016.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/06/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 17/60), DEBITADO NO DIA 10/08/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/08/2012 | 150000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/08/2012 | 6000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/08/2012 | 19601.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/06/12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 37/240 - PARCELA 37/240 - PARCELA 37/60), DEBITO NO DIA 10/08/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/08/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/08/2012 | 77042.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PERCELAMENTO DA DIVIDA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957 DE 10/07/2008 (PARCELA 48/240 - PARCELA 48/60 E PARCELA 48/60), DEBITADO NO DIA 10/08/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004772 | 10/08/2012 | 661.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 249,74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/08/2012 | 18.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 10/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/08/2012 | 3693.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS, 01 A DISPOSIÇÃO E 01 CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/08/2012 | 41655.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESSA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/08/2012 | 11506.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2012, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/08/2012 | 120670.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01/2012, 04/2012 E 06/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/12, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/08/2012 | 23752.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01/2012, 04/2012 E 06/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/12, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/08/2012 | 243.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 ENVELOPES P/CARTA 110/223 C/JANELA, 200 ENVELOPES P/CD, 15 CARTUCHO P/LAPIS DE QUADRO PRETO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/08/2012 | 550.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.800 COPIAS TAM OFICIO EM CORES, 13 ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/08/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 14/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/08/2012 | 3000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-7/ICMS,NO DIA 13/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-7/ICMS,NO DIA 13/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/08/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/08/2012 | 732.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6.890 COPIAS EM GERAL-TAM OFICIO EM CORES, 08 ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO ACIMA DE 200 FOLHAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/08/2012 | 2400.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 13/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/08/2012 | 36.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIAS PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NO DIA 18/08/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/08/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA DE FREIO, 03 ARANHA, 06 PINOS DO FEIXE DE MOLAS, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 13/08/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/08/2012 | 36.00 | 00005055760400 | MARIA DA GUIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/08/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/08/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 17/07/2012 A 16/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/08/2012 | 240.00 | 00013316915400 | JOÃO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RERERENTE A ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ - ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS - SAPÉ E XXI DE ABRIL - SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/08/2012 | 153.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.530 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFICIO EM CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0004846 | 13/08/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2012 A 12/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/08/2012 | 200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FEIXE DE MOLA, SUPORTE DA MOLA E JUMELO DO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/08/2012 | 144.00 | 00068989415420 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERV. COMISSI. ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRET. DE CONT. INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOC. DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TCE PARA PEGAR COPIA DE PROTOCOLO DEBALANCETES NO RRED, GFIP DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Apoio Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/08/2012 | 100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 BOBINA 57X30 TERMICA, 20 CADERNETA 1/16 ESP. 40F, 60 LAMINA P/ESTILETE LARGA, 07 PRENDEDOR DE PAPEL MEDIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/08/2012 | 395.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA, TRATOR, CAÇAMBA - PLACA PEN 5688 E A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/08/2012 | 510.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2012 A 01/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/08/2012 | 60.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADAS A REUNIÃO ENTRE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/08/2012 | 6536.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND CILINDRO DE RODA ONIBUS, 01 RELOGIO DE TEMPERATURA, 02 UND LATA DE GRAXA, 01 KIT EMBREAGEM COMPLETA, 02 UND CRUZETA 1620, 08 UND PARAFUSO DE RODA, 02 UND ROLAMENTO DE RODA DIANT ONIBUS E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº18199-4,NO DIA 14/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA A POLICIA FEDERAL PEGAR CÓPIA DOS HDS, REFERENTE AO PROCESSO DE N°2002.012.059.601-6 QUE IRÃO AUXILIAR OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/08/2012 | 250.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE FECHADURAS E CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/08/2012 | 1541.78 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO BASE INTERNET DE 30 MODENS 3G, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/08/2012 | 3513.74 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/76/2012 A 03/08/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/08/2012 | 8.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 14/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 14/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/08/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/08/2012 | 5.00 | 11549021000187 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR DE TOMADA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/08/2012 | 47.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTOS,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº2299-3/FOPAG,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº2299-3, NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/08/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TCE, ESC. DO DR. MARCOS VILLAR, ESC. DA CONTADORA E FUNASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 16/08/12, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/08/2012 | 462.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PASEP ANUAL DE 2012, DESTA EDILIDADE:308 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO NO PROCESSO DE N°02065/05 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/08/2012 | 53.20 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO NO DIA 02/04/2012, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652PB NESTA DATA AINDA LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO 2012 DO VEICULO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACA OFG 8457/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004889 | 15/08/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, REFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 31/07/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/08/2012 | 350.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TACHO DE ABATE DE SUINOS E CONSERTO NO PORTÃO BRETE,DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ARÉA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TJPB PARA DEVOLVER O PROCESSO DE N° 035.1998.000.245-1/001 E PROTOCOLAR PETIÇÃO AO MESMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/08/2012 | 27500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - AUDITAR PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E DESPESAS RELACIONANDAS A APRESENTAÇÕES DE BANDAS, CONFORME CONTRATO DE N° 100/2012 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 02/08/2012), DEBITADO NO DIA 21/08/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/08/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 01/08/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/08/2012 | 3655.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND CANETA PARA TRANSPARÊNCIA, 10 UND CORRETIVO LIQ. A BASE D AGUA, 300 UND LAPIS GRAFITE E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/08/2012 | 4378.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CLIPS DE AÇO NIQUELADO, 10 COLA BRANCA ESCOLAR, 1.000 ENVELOPES EM PAPEL COR BRANCA E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/08/2012 | 150.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, (EDIÇÃO:02/08/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/08/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED PESSOAL), DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/08/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-7/ICMS,NO DIA 17/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/08/2012 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004919 | 17/08/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/08/2012 | 1600.00 | 00007101195423 | JACKSON MEIRELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE 80MTS DE VALA NA H-0,80 NA RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA JUSTINO A RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/08/2012 | 600.00 | 00007101195423 | JACKSON MEIRELES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS POÇOS (CAÇIMBÃO), LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOVA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/08/2012 | 973.26 | 00002989884459 | RIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA RUA: PADRE ZEFERINO MARIA, NESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2012 | 80528.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2012 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS CEMITERIOS N.S DA ASSUNÇÃO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, BOMBAS D'AGUA DA US.STA.HELENA, E POSTO TELEFONICO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/08/2012 | 481.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004961 | 20/08/2012 | 3004.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.371,81 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004964 | 20/08/2012 | 4745.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 318,46 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.781,75 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/08/2012 | 1266.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/08/2012 | 2690.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS: DR. JOAO URSULO E POETA AUGUSTO DOS ANJOS S/N, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/08/2012 | 3645.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DA USINA SANTA HELENA, BOMBA D'AGUA DO SITIO SAPUCAIA E BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/08/2012 | 2165.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 02 CX DE COPOS DESC. 180ML, 100 DETERGENTES 02L, 50 UND PANOS DE CHÃO, 03 CX DE SABÃO EM PÓ, 20 UND BALDE 20LTS E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOSPÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/08/2012 | 899.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DO MERCADO PUB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/08/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/08/2012 | 6741.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS (AV: RIO BRANCO S/N E RUA: ANTONIO JUSTINO S/N), NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITDAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/08/2012 | 5196.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUB. DA AV. RIO BRANCO E MERCADOS DA AV: ANTONIO JUSTINO S/N A e B, E MATADOURO PUBLICO DA RUA: URBANO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005016 | 20/08/2012 | 1981.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 370,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/08/2012 | 5235.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CONICO DO ONIBUS, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 CILINDRO MESTRE, 01 RETROVISOR, 02 MOLA 4ª, 01 JOGO DE EMBURRACHAMENTO, 01 CHAVE DE LUZ 24V, 02 LANTERNA TRASEIRA E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2012 | 5318.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 LAMP 2 CONTATOS, 02 RELE AUX. DO FAROL, 10 FAIXA REFLETIDA MB 1620, 02 REDENTOR TRASEIRO, 02 PINOS PATINS, 01 PONTEIRA DO CARDAM E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2012 | 4742.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANG DO FILTRO LUBRIF BOMBA INJETORA, 01 ROLAMENTO 32018, 02 TERMINAL PEQUENO, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 02 JOGO DE LONA DO FREIO TRASEIRO, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 02 LANTERNA DO PISCA E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004955 | 20/08/2012 | 1435.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 655,56 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004956 | 20/08/2012 | 8445.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.856,49 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004958 | 20/08/2012 | 5790.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.643,90 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004959 | 20/08/2012 | 969.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 365,97 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/08/2012 | 2745.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UND PNEUS PARA ONIBUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/08/2012 | 8090.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOLA MESTRA, 02 BORRACHA DE ESTABILIZADOR, 02 UND FRANGE DO CARDAN DIANT, 02 UND PONTEIRA DO PARA CHOQUE, 02 UND AMORTECEDOR DIANT, 01 MANACAL DO EIXO DIANT E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00060269952420 | NOEMIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE UNIFORMES DOS ALUNOS QUE TOCAM NA BANDA FANFARRA DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/08/2012 | 6164.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/08/2012 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/08/2012 | 460.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CDC's ESPECIFICADOS NO RELATORIO EM ANEXO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, FATURA AGOSTO/12, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/08/2012 | 435.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/08/2012 | 176.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/08/2012 | 7177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/08/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/08/2012 | 4909.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTA, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/08/2012 | 1682.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUN. DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DE JULHO, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NODIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/08/2012 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 18 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/08/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/08/2012 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 19 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar Rural do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/08/2012 | 264000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR COM UMA ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME TRANSF. DIRETA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/08/2012 | 74760.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PAR), SENDO: 60 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO 3-18.000 BTU, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA E ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº52/2011a/FNDE/MEC E CONTRATO 112/2012; OFÍCIO 202/2012 SIGARP/DIARC/CGCOM/DIRAD/FNDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 20/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/08/2012 | 76.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 20/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/08/2012 | 7661.38 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF- FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTO,NO DIA 21/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2012 | 1306.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2012 | 47.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND CALCULADORA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2012 | 140.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANÇAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2012 | 1960.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, NO PERIODO DE MAIO/12, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/08/2012 | 610.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/08/2012 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB, REF. AO MES DE ABRIL/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/08/2012 | 63.78 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DENº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/08/2012 | 99.38 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/08/2012 | 206.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REC. MEN.CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004976 | 20/08/2012 | 890.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 335,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/08/2012 | 42.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/08/2012 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NACONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/08/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 19/99, DRISCRIMINADA NA FATURA DE JULHO DE 2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/08/2012 | 575.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/08/2012 | 3898.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/08/2012 | 1586.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DE SAPE, PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/08/2012 | 389.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Operações Especiais | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/08/2012 | 16537.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO 2011, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.093, DE 22/05/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 22/08/12, CONF. GRCP EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 21/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/08/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED PESSOAL), DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/08/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/08/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED PESSOAL), DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/08/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/08/2012 | 37999.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL DO PASEP 2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2299-3/FOPAG, NO DIA 21/08/12, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/08/2012 | 109734.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, NO DIA 22/08/2012, PARA PAGAMENTO DO PASEP ANUAL DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/08/2012 | 14306.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DIA 22/08/2012, PARA PAGAMENTO DO PASEP ANUAL DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/08/2012 | 189.38 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND CAFE SAO BRAZ 250GR, 05 KGS ACUCAR SÃO JOÃO, 03 UND BOLACHA 400GR E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/08/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0004966 | 20/08/2012 | 637.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 240,54 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/08/2012 | 3443.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/08/2012 | 1085.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/08/2012 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SITUADO A RUA: ORCINE FERNANDES S/N LOJA 215, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/08/2012 | 195.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 130 SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO GAECO, POLICIA FEDERAL PARA BUSCAR OS HDS DOS COMPUTADORES APREENDIDOS NA OPERAÇÃO PÃO E CIRCO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/08/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, (EDIÇAO: 23/05, 30/05, 01/06, 02/06 E 12/06/2012), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 16/06/2012), DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005017 | 20/08/2012 | 3504.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 992,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 398,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005018 | 20/08/2012 | 1254.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 473,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/08/2012 | 582.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/08/2012 | 410.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NA AVENIDA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO GAECO, POLICIA FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARA PROTOCOLAR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS TELEFONES E TABLETES APREENDIDOS NA OPERAÇÃO PÃO E CIRCO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/08/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 21/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/08/2012 | 50000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/08/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/08/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/08/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA 23ª CSM, NOS DIAS 22 A 23/08/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/08/2012 | 72.00 | 00004650213444 | RODRIGO DO REGO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 02 DIÁRIAS PARCIAIS,DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO,COMO TURISMÓLOGO, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXALAGOA GRANDEXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/08/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/08/2012 | 2829.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 UND DESINFETANTE 2L, 20 UND DETERGENTE 2L, 03 PC PANO DE PRATO, 10 CX AGUA SANITARIA, 05 BALDE, 10 CX SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/08/2012 | 4750.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 10 PC PANO DE PRATO, 60 CX AGUA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PO, 20 VASSOURA DE PELO, 30 VASSOURA PIACAVA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2012 | 1785.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 425 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/08/2012 | 1150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÂ CATERRINA GIRALDO E COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0005117 | 22/08/2012 | 1325.37 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 23º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/08/2012 | 216.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 03 DIARIAS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/08/2012 | 2284.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX PAPEL A4 BRANCO C/10RESMAS, 06 GRAMPEADORES MEDIO DE METAL, 200 CANETAS ESFEROGRAFICAS COR AZUL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/08/2012 | 769.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PUBLICADAS NO D.O (EDIÇÃO: 08/08/2012), DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/08/2012 | 223.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 22/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/08/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 22/08/20012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO: 07/08/2012), DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/08/2012 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 09 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/08/2012 | 1350.00 | 00002838759418 | ANA ISAURA NOGUEIRA N. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL. EXTRA DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO MÊS JULHO DE 2012, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/08/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 23/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/08/2012 | 420.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 02, 05 E 16/06/2012, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/08/2012,CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/08/2012 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTOS,NO DIA 23/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 23/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/08/2012 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAS DO SECRETARIO ADJUNTO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE/JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/08/2012 | 4000.00 | 00008992699409 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DA SRA ACIMA CITADA, DESTINADO A CAPITAL DE GIRO PARA SORTIMENTO DE UM DEPOSITO DE BEBIDAS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM CULTURAL 145/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/08/2012 | 6480.00 | 00003609247436 | PAULO CEZAR CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A INVESTIMENTOS EM LOJA DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM CULTURAL 146/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005139 | 24/08/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005141 | 24/08/2012 | 5838.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS DE 8 FUROS E 36 MTS DE BRITA E GRANITICA N 19 , DESTINADOS AOS SEVIÇOS DA GALERIA DA RUA DR. JOÃO CASTRO PINTO A RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA JUSTINO E OUTROS A CARGODESSA SECRETARIA, CENTRO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005145 | 24/08/2012 | 3002.70 | 11821032000174 | AG. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 06 CABO 4.00MM C/100MTS, 03 ROLO CABO 6.00MM C/100MTS E 5 CABO 10.00MM C/10MTS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/08/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/08/2012 | 180.00 | 00060829591400 | ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AUGUSTO DAS LETRAS", COM EXPOSIÇÕES, LANÇAMENTOS DE LIVROS, PALESTRAS E ETC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/08/2012 | 360.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1,60M VIDRO INC. 02MM, 2,25M VIDRO INC. 04MM, 1,25M VIDRO INC 05MM E 7,30KG ALUMINIO PERFIL ANOD FOSCO, MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS, UMA UTILIZADA NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO E A OUTRA NA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA MESMA ESCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/08/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/08/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/08/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/08/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/08/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/08/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/08/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/08/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/08/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRODE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/08/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/08/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/08/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/08/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/08/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/08/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/08/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/08/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/08/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/08/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/08/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/08/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/08/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/08/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/08/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/08/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/08/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/08/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/08/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/08/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/08/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/08/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/08/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/08/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/08/2012 | 342.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS (SETEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/08/2012 | 850.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTO,NO DIA 24/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.808-X/FEP,NO DIA 24/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA Nº15.450-4/SIMPLES,NO DIA 24/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2012 | 37.40 | 10774422000178 | AMANDA KAROLINE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO GAECO, POLICIA FEDERAL PARA BUSCAR OS HDS DOS COMPUTADORES APREENDIDOS NA OPERAÇÃO PÃO E CIRCO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 26/06/2012), DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/08/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 27/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/08/2012 | 940.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ARÉA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/08/2012 | 2242.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 59 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: CASSIANO R. COUTINHO, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, JÚLIA FIGUEIREDO, LÚCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, PEDRO R. COUTINHO E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/08/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SITIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/08/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SITIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0005210 | 28/08/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F400, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/08/2012 | 27.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/08/2012 | 3800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 02 BUCHAS DO FEIXE DE MOLA, 02 PARAFUSO COLETOR, 01 CANO RETORNO DA BOMBA D AGUA E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/08/2012 | 823.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ARÉA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/08/2012 | 288.00 | 00075250420478 | JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO DIRETOR DO MEMORIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AUGUSTO DAS LETRAS", COMEXPOSIÇÕES, LANÇAMENTOS DE LIVROS, PALESTRAS E ETC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/08/2012 | 115.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 0800,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005211 | 28/08/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/08/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER OS DOCUMENTOS NECESSARIOS AO ALISTAMENTO, QUE ESTÃO EM FALTA, BEM COMO REALIZAÇÃO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0005218 | 28/08/2012 | 12000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/08/2012 | 622.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº2.299-3,NO DIA 28/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/08/2012 | 8000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 28/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/08/2012 | 3900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTOS,NO DIA 28/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº12309-9-CIDE,NO DIA 28/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO PROCESO DE N° 09366/08, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO: VECTRA MOC 5577-PB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/08/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIOS DE PLACA MNS 5094/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO E O PALIO MNR 6663-PB DESTINADO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/08/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AO TCE, PARATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO PROCESSO TC Nº 01151/12, SOBRE EXAME DE LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS DEFESA, CONFORME OFICIO GP Nº 103-12, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/08/2012 | 1700.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL DE PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO GUIA NACIONAL DE TELEFONE E FAX PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/08/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2012 | 7.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 03 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/08/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/08/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5228 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/08/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO GAECO PARA BUSCAR OS HDS DOSCOMPUTADORES APREENDIDOS NA OPERAÇÃO PÃO E CIRCO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005249 | 29/08/2012 | 2774.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 849,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 238,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2012 | 10000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 29/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2012 | 3300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº18.466-7/IPTU,NO DIA 29/08/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 29/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/08/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-6586 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005250 | 29/08/2012 | 881.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 332,51 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2012 | 300.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS DESCARGAS DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005251 | 29/08/2012 | 2082.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 383,98 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/08/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5166 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/08/2012 | 72.00 | 00004650213444 | RODRIGO DO REGO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 02 DIÁRIAS PARCIAIS,DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO,COMO TURISMÓLOGO, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXALAGOA GRANDEXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS do 13° FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-EU, VOCÊ E OUTROS EUS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/08/2012 | 108.00 | 00020730500420 | INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ASSIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORD. PEDAGÓGICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DIA 31/08/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005247 | 29/08/2012 | 748.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 282,41 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005248 | 29/08/2012 | 3936.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.797,49 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/08/2012 | 145.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 145 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005256 | 30/08/2012 | 8925.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.075,74 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB E NQG 8457-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005257 | 30/08/2012 | 1358.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 620,23 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2012 | 492.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 492 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2012 | 610.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DAS TURBINAS, ALONGAR PARA CHOQUES, SOLDA EM CHASSIS E SERVIÇOS DE CORTES COM MAÇARICO, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 9196-PB, MOD 7215-PB, MMO 8487-PB, MNG 9186-PB, MOM 6754-PB, NQD 2726-PB E UMA VAN MOK 4774-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2012 | 587830.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2012 | 218956.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2012 | 16435.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2012 | 2340.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2012 | 9309.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2012 | 23034.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2012 | 70634.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2012 | 70721.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2012 | 25914.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2012 | 9717.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2012 | 19639.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2012 | 3651.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2012 | 18709.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/08/2012 | 2757.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PREST. DE SERVIÇO - MUSICOS/RECURSOS PROPRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/08/2012 | 1640.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/08/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 31/08/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/08/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/08/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/08/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/08/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/08/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/08/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0005328 | 30/08/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005329 | 30/08/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/08/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0005331 | 30/08/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, REFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 31/08/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/08/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005333 | 30/08/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNS 6668-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005334 | 30/08/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NES 2730/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE AGOSTO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/08/2012 | 2003.76 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO CIPOAL, SITIO BIU JUVENAL, DISTRITO DE RENASCENÇA, SITIO TUCUNS, SAPUCAIA, BURACÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MATUTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/08/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/08/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/08/2012 | 402.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 402 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2012 | 657.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/60%: 438 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB, PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/08/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2012 | 120.00 | 00000020574410 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2012 | 10057.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2012 | 1107.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2012 | 18178.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2012 | 4976.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005339 | 30/08/2012 | 882.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 KG PREGO GERDAU 3X8, 10KG BETUME ASSALTO RIO CLARO OX PICHE, 03 UND FERROLHO, 10 UND ELETRODO, 05 UND LUVA, 02 UND PICARRETA, 02 UND BALDE PLASTICO, 20 UND JOELHO PLASTILIT 90SOLD 20MM E OUTROS DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/08/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSC.COM. RURAL PEQ.PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005258 | 30/08/2012 | 5703.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 387,49 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 2.135,29 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005259 | 30/08/2012 | 4975.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.271,76 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2012 | 49241.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2012 | 23870.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2012 | 5554.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2012 | 1044.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005338 | 30/08/2012 | 9532.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 480UND LAMPADAS MISTA 160W E-27, 200 UND CONECTOR PERFURANTE, 02 PARES DE LUVA DE BORRACHA 10.000V, 200MTS CABO 10,0MM, 20 LUMINARIA DE FIBRA P/POSTE, 800MTS FIO FOREST 2,5MM VERM E OUTROSDESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/08/2012 | 400.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2012 | 2891.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S.ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E BARRA DE ANTAS, SIST. DE ABAST.D'AGUA DE BARRA DE ANTAS E SAPUCAIA, BOMBAS D'AGUA: INHAUÁ, USINA STA.HELENA E RENASCENÇA, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/12, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2012 | 85600.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE MAIO/12, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2012 | 310.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DE 23/06/2012 E 14/07/2012, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2012 | 70.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO PP 029/12, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO: 02/08/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2012 | 4283.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2012 | 24004.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2012 | 11565.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2012 | 15483.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2012 | 1405.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/08/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0005340 | 30/08/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2012 | 4.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2012 | 442.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SINE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2012 | 1626.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE JUNHO/2012, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2012 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT, DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ/-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005261 | 30/08/2012 | 1303.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 491,71 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO: 23/06/2012), CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2012 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO, NAS SEGUINTES DATAS: 19 E 27/06/2012 - 05/07/2012 E 01/08/2012, CONF. EXEMPLARES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2012 | 15857.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2012 | 7779.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0005260 | 30/08/2012 | 802.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 302,94 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2012 | 11381.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2012 | 7423.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2012 | 20981.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2012 | 2340.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2012 | 35231.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/08/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2012, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/08/2012 | 9661.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/08/2012 | 6066.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005342 | 30/08/2012 | 178.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND FITAS ZEBRADAS, 02 UND REMOVEDOR IQUINE, 02 UND TINTA LUX EXTRALUX 0,9L, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/08/2012 | 283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/12, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/08/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/08/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2012 | 4927.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/08/2012 | 370.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/08/2012 | 1272.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2012 | 2332.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0005360 | 31/08/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO: 01 SERVIDOR COMISSIONADO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA FOPAG Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/08/12, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/08/2012 | 1173.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 31/08/2012,COMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 31/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/08/2012 | 1768.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/08/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/08/2012 | 3702.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.665-7/ICMS,NO DIA 31/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005368 | 31/08/2012 | 860.40 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24 VARAS DE FERRO CA 50 3/8 E 02KG DE ARAME GALVANIZADO 18, DESTINADOS A BASE DA PASSAGEM MOLHADA DO SOUZA E CARNAÚBA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005369 | 31/08/2012 | 5808.00 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 132M3 DE AREIA, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005371 | 31/08/2012 | 12546.60 | 04591903000145 | V.N ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 REATORES DE 125W, 100 CONECTORES ANTIPACTINHO 1.1/2, 300 LAMPADAS 125W, 50 BOCAIS DE LOUÇA E27, 30 BOCAIS DE LOUÇA E40, 02 ALICATE BOMBA E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2012 | 6650.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 59 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/08/2012 | 1373.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 12 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2012 | 2870.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 36 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NA F-4000 MNI 4489/PB, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 26 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487 E NQD 2726, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/08/2012 | 420.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 04 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2012 | 353.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO E JOAQUIM AQUILINO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2012 | 18556.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 150 UND COLA PARA ISOPOR COM 90ML, 200UND FOLHA DE ISOPOR 15MM, 200UND FOLHA DE ISOPOR 20MM, 180UND COLA GLITER CORES VARIADAS, 600FLS EMBORRACHADO EVA 0,50X0,40 E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005365 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO "ATHENA RECEPÇÕES" PARA O IV SEMED (SEMINARIO DE EDUCAÇÃO) 2012 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005367 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO "ATHENA RECEPÇÕES" PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/06/2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005372 | 31/08/2012 | 4760.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UND CIMENTO CAMPEÃO CPII C/50KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/08/2012 | 75733.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/08/2012 | 30983.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 245 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2012 | 2214.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/08/2012 | 289.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/08/2012 | 3515.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/08/2012 | 1080.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/08/2012 | 509.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/09/2012 | 51071.49 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/09/2012 | 4822.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01UND CORREIA DA VENTULINA, 01UND JG DE LONA TRASEIRO, 02UND CILINDRO DE RODA ONIBUS, 01 UND ROLAMENTO DE RODA DIANT. ONIBUS, 01 UND CX DISCO DE TACOGRAFO, 06 UND PINO DO FEIXE DE MOLA EOUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/09/2012 | 4087.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 20 PC PANO DE PRATO, 40 CX AGUA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PO, 30 VASSOURA DE PELO, 30 VASSOURA PIACAVA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/09/2012 | 2218.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND DESINFETANTE 2L, 40 UND DETERGENTE 2L, 05 PC PANO DE PRATO, 20 CX AGUA SANITARIA, 05 CX SABAO EM PO, 10 CX ESPONJA PRATO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0005402 | 03/09/2012 | 83220.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COBERTURA, CAMARINS CLIMATIZADOS MASC. FEM., RAMPA FIXA E MEDINDO 16X10X2,0M, GERADOR DE ELETRICIDADE COM CAPACIDADE DE 250KWA, SIST. DE ILUM. PROF. COM 2 CANHÕES DE LUZ MOVEIS INCLUSOS, 30 UND BANHEIRO QUIMICO C/ VASO SANIT., PORTA PAPEL, TETO TRANSLUC. PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTEJOS JUNINOS 2012" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/09/2012 | 2123.00 | 04534837000171 | MARIA DO SOCORRO DINIZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 386 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0005395 | 03/09/2012 | 1325.37 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 24º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento é vida | Implantar Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/09/2012 | 511402.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRINO NO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME CONTRATO DE N° 097/2012 CONVÊNIO TC/PAC 1060/08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/09/2012 | 5530.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 TALÕES DE FEIRA TAM. 1/4 OFICIO, 50X2 VIAS NUMERADAS E 3.000 CAPAS DE PROCESSO TAM. FORM 4 EM PAPEL 180G, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/09/2012 | 2533.51 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV-REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A 10/10 PARCELAS DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIAESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/09/2012 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERV. COMISSI. ACIMA CITADA, FACE AO DESLOC. DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DOS ADVOGADOS DR. AMAURY E DRa. MARILENE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS RPVs DESTA PREFEITURA, QUE ESTÃO COM PENDÊNCIAS, NOS DIAS 03 E 04/09/2012,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/09/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/09/2012 | 3325.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS PEÇAS DO MOTOR DANIFICADO DO VEICULO GOL DE PLACA MOV-8445, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/09/2012 | 1314.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/09/2012 | 112.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO PROCESSO DE N° 035.2007.001777-3/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/09/2012 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS: 11, 18 E 22/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 03/09/2012 | 888.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/09/2012 | 288.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIÁRIAS INTEGRAL DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ACESSORA JURIDICA LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE URGÊNCIA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA SUA ANÁLISE, NOS DIAS 05 A 07/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/09/2012 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM. DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERV. COMISSI. ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRET. DE CONT. INTERNO, COMO SECRETÁRIO FACE AO DESLOC. DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DEST. AO ESCRIT.DE VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA, PARA PARTIC. DE REUNIÃO COM ADVOGADO DR. EDGAR, TECNICA RESPO. PELO INSS DA PREFEIT. DRa. IVA E O PROGRAM.DA FOLHA ANDRÉ SOBRE OS DÉBITOS EXAGERADOS DO INSS-EMPRESA E PARCEL. DO INSS, OBJ. UMA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O INSS, CONF. RELAT. DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS, NO DIA 04/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/09/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 04/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/09/2012 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 04/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/09/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 02 SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/09/2012, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/09/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2012, NOS DIAS 05 A 06/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/09/2012 | 1722.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 410 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/09/2012 | 1280.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E NO SUPORTE DE FEIXO DE AMORTECEDORES DIANT./TRAS., INCLUINDO ARQUEAMENTO, SERVIÇOS NOS AMORTECEDORES DIANT./TRAS. CONSERTOS DOS ESTABIL., JUMELOS E BUCHAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9196, NQD-2726, MMO-8487, MOD 7215 E MOM-6754, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 06/08/12 A 06/09/12, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005432 | 05/09/2012 | 3360.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 UND TIJOLOS COM 8 FUROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUITÉ E 21 DE ABRIL DA REDE DE ENSINO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/09/2012 | 9582.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 319,013KG QUEIJO MUSSARELA; 961,923KG MORTADELA MISTA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005431 | 05/09/2012 | 569.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 UND TUBO ELETRODUTO 32MM TUBRAS 1" RIGIDO, 10 UND LAMPADAS MISTA 160W E-27 PHILIPS, 200 MTS FIO FOREST 2,5MM VERM, 200 UND CAIXA LUZ 4X2 PRETA E OUTROS DESTINADOS AO CONSERTO E REPARONO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0005429 | 05/09/2012 | 32579.70 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/09/2012 | 149102.72 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00024/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/09/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER OS DOCUMENTOS NECESSARIOS AO ALISTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 PARTE FINAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/09/2012 | 2670.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX PAPEL A4 BRANCO C/10RESMAS E 30 UND PASTA AZ COM CAPA PAPELÃO MEIO OFICIO COM DUAS ARGOLAS FIXAS NA CONTRA CAPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/09/2012 | 29.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/09/2012 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 05/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0005440 | 05/09/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0005441 | 05/09/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0005438 | 05/09/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0005439 | 05/09/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARA FAZER CARGA DOS PRECATÓRIOS DE N° 999.2002.000.482-8/001, 999.2012.000.004-0/001, 999.2012.000.492-7/001.484-4/001 E 999.2012.000.511-4/001, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO GAECO PARA BUSCAR UM CD REFERENTE A DEFESA DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM BUSCAR O PROCESSO DE N° 11122-28.2007.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 06/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 06/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/09/2012 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 06/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/09/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 06/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº2299-3,NO DIA 06/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/09/2012 | 965.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0005445 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005449 | 06/09/2012 | 1904.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO CAMPEÃO C/50KGS, DESTINADOS AOS SEVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/09/2012 | 600.98 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA REVISÃO NO NOVO VEICULO TIPO ÔNIBUS (PLACA: OFG 8457-PB), COM OS SEGUINTES ITENS 02 LTS GRAXA UNIV. EXTREM, 20 LTS OLEO DIFERENCIAL 8, 02 UND CONTRAPINO DO LADO DIREITO, 02 UND LAMPADA 24V 02 POLOS, 01 UND SILICONE, 03 UND BRAÇADEIRA, 02 UND FUSIVEL, 01 UND LIMPABICO, 05 UND TRAPAO DE LIMPEZA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0005447 | 06/09/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005448 | 06/09/2012 | 8514.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 396MTS DE PISO CERAMICO EVEREST WHITE PI5, MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUITÉ E 21 DE ABRIL DA REDE DE ENSINO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/09/2012 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 08 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº18199-4,NO 06/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/09/2012 | 6989.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND ARROELA DA BASE ONIB, 02 UND CILINDRO DE RODA, 02 UND LANTERNA DO PISCA, 06 UND PARAFUSO DE RODA ONIB, 01 UND CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 UND ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA, 02UND PARAFUSO ESTICADOR DE CORREIA, 01 UND CILINDRO E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/09/2012 | 7849.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND MANGOTE DO RADIADOR ONIB, 01 UND RELOGIO DE TEMPERATURA, 01 UND TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ONIB, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO ONIB, 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM DO ONIB, 02 UND MOLA MESTRE, 01 UND COMEIA DO RADIADOR ONIB E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/09/2012 | 6752.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND BARRA DE DIREÇÃO DO ONIB, 01 UND JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 04 UND ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA, 02 MOLA 3ª, 01 UND BLOCO DE RADIADOR ONIB, 02 UND ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 02 UND MOLA DE REFORÇO, 01 UND FILTRO DE AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/09/2012 | 3250.00 | 00060269952420 | NOEMIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UND QUEPE MEDIO, ESTILO FANFARRA NAS CORES AZUL ROYAL E AZUL CLARO COM DETALHES DOURADOS E PENA BRANCA, DESTINADO A BANDA FANFARRA PERTENCENTE A ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 10/09/2012 | 5128.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.341,79 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 10/09/2012 | 847.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 319,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/09/2012 | 1449.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 661,91 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 10/09/2012 | 10062.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.594,69 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, NQG 8457/PB E OFG 8457/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/09/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010641,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00010216779499 | JEANA DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O "FEST CALOUROS CANTA SAPÉ - SÓ FORRÓ 5ª EDIÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/09/12, NA PRAÇA TEMÁTICA AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/09/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO /FUNDEB 60%: 04 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/09/2012 | 562.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO: 375 SERVIDORES, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/09/2012 | 25166.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 134 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/09/2012 | 1888.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/09/2012 | 20115.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 103 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 22 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/09/2012 | 1017.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 MUSICOS CONTRATADOS E 03 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/09/2012 | 138.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/08/2012 A 04/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 10/09/2012 | 5348.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 460,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.885,41 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 10/09/2012 | 3767.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.720,17 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005481 | 10/09/2012 | 5170.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 230UND LAMPADAS MISTA 160W E-27, 300MTS CABO NAMBEI 10,0MM, 280MTS FIO FOREST 2,5MM BR70UND FITA ISOL 3M 18X05M E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/09/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010643, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/09/2012 | 6473.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 23 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/09/2012, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/09/2012 | 5093.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS E 08 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 10/09/2012 | 2039.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 371,13 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/09/2012 | 216.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO DA CAGEPA, A UNIÃO E IMPORT INFORMATICA,PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 19/09/2012 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/09/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSS E PARCELAMENTOS DO PASEP DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12 E 18/09/12, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/09/2012 | 520.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANÇAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 10/09/2012 | 815.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 307,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/09/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/09/2012 | 31759.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS- PARC-ADM), NO DIA 10/09/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 10/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/09/2012 | 36694.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/09/2012 | 6.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/09/2012 | 5946.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/09/2012 | 2500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº19.380-1/IMPOSTOS,NO DIA 10/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/09/2012 | 3567.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 14 SERVIDORES COMISSIONADOS, 01 A DISPOSIÇÃO E 01 CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/09/2012 | 50517.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2012. REFERENTE A COMPETENCIADE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/09/2012 | 10575.19 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/09/2012 | 87382.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/2012 E 05/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/09/2012 | 14114.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 EM FAVOR DO INSS, PARCELAS REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/2012 E 05/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 10/09/2012 | 3914.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.103,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 452,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898,LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 10/09/2012 | 1125.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 424,64 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/09/2012 | 1040.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL: SENDO 01 UM RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA 001/2012 E 01 UMA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 001/2012 POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/09/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/09/2012 | 6402.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 09 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/09/2012 | 570.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO E 02 SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/09/2012, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/09/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/09/2012 | 241.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND AGUA SAIT. DRAGÃO, 01 UND BRILHOTEX BRILHO, 02 UND PAPEL HIG. VISON SOFT C/4UND, 03 UND SABÃO EM PO TIXAN 500GR, 01 UND VEJA VIDREX, 02 UND DETERGENTE MINUANO 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/09/2012 | 144.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA LEVAR PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA PARA ANÁLISE, NOS DIAS 10 E 11/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/09/2012 | 378.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 10/09/2012 | 885.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 334,03 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/09/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0005487 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/09/2012 | 277.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 185 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/09/2012 | 4720.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/09/2012 | 117.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/09/2012 | 1555.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/09/2012 | 2677.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO), 04 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTODE 2012, CONFORME RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Apoio Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/09/2012 | 100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 UND ARQUIVO MORTO, 6 CX ALFINETE PARA MAPA, 03 UND RECIBO PAGAMENTO SALARIO E 01 UND ALMOFADAP/CARIMBO N3, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/09/2012 | 593.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 CX DE COPOS DESC. 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 30 DESINFETANTES 02L, 10 DETERGENTES 02L, 20 UND DESODORIZADORES DE AR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ DECISÃO FINAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/09/2012 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA ,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TJPB PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nª 035.2010.001.838-7, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 11/09/2012 | 1244.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DE REPASSE DA CEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/09/2012 | 96.00 | 11629222000194 | LUZINETE DE BULHÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 SALGADOS DESTINADAS A JUSTIÇA ELEITORAL POR OCASIÃO DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS DA ELEIÇÃO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 11/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/09/2012 | 33.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 11/09/2012,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005559 | 11/09/2012 | 7415.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 KGS PREGOS BULGO (15X18) 1.1/2X13, 10 UND MASSA ACRILICA 18L DELANIL IQUINE, 20UND TINTA DIATEX VIN ACR 3,6L BR NEVE, 120MTS TUBO DE ESGOTO TUBRAS 40MM, 10 UND BALDES PLAST 12L, 150 UND BUCHA NYLON FIX E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CUITÉ E CIDADE CRISTÃ, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005560 | 11/09/2012 | 3141.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 55 UND MEC INT BCO 2 SEÇÃO, 25 UND DE HASTE ATERRAMENTO1/12 10,5MMX1,0M J.LOBAT, 650 MTS FIO FOREST, 30 UND LAMPADA MISTA 160W E-27, 120 UND CAIXA LUZ KRONA 4X2 AMAR E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAIL: CATTERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005561 | 11/09/2012 | 3060.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200MTS PISO ELI 46X46 EVEREST WHITE A PEI V, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/09/2012 | 2101.00 | 04534837000171 | MARIA DO SOCORRO DINIZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 382 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0005575 | 12/09/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2012 A 12/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/09/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.500 COPIAS TAM OFICIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/09/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 12/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/09/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 12/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/09/2012 | 195.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/09/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLAR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/09/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENTREGAR NOTIFICAÇÕES REFERENTE A TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0005596 | 13/09/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/09/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TJPB PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nª 035.2007.001.777-3/001, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/09/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS: 14, 17, 21, 24 E 29/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/09/2012 | 336.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/09/2012 | 288.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO A FUNASA, ENERGISA E BANCO SANTANDER, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 13 E 14/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 13/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/09/2012 | 18.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 13/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/09/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 13/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/09/2012 | 160.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02/08/2012 A 03/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005592 | 13/09/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/09/2012 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/09/2012 | 350.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NA AVENIDA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/09/2012 | 2790.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 465 UNIDADES DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/09/2012 | 215.19 | 00067409288434 | IVONEIDE PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/09/2012 | 300.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 CAVALETES DE FERRO, SOLDA NO CHASSI DO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO DE 02 MARTELOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005601 | 14/09/2012 | 2643.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300UND LAMPADAS MISTA 160W E-27, 150MTS CABO NAMBEI 10,0MM E 60 UND BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/09/2012 | 53.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 14/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PROTOCOLAR PETIÇÕES E DEVOLVER OS PRECATORIOS DE Nº 999.2012.000.511-4/001, 999.2012.000.482-8/001, 999.2012.000.004-0/001 E 999.2012.000.192-7/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/09/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/09/2012, CONFORME EXEMPLAR E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/09/2012 | 3299.20 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/09/2012 | 116.38 | 00772527000568 | EXPRESS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E ACESSORES, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/09/2012 | 4.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 17/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/09/2012 | 217.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005620 | 17/09/2012 | 43209.34 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Construção de Casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005621 | 17/09/2012 | 8026.72 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27/2007 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/09/2012 | 1782.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 03 CX DE COPOS DESC. 180ML, 100 DETERGENTES 02L, 02 CX DE SABÃO EM PÓ, 10 UND DESODORIZADOR DE AR, 15 UND RODO 40CM E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/09/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/08/2012 A 16/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/09/2012 | 2037.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 485 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/09/2012 | 4980.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 100 UND PANO DE PRATO, 50 CX AGUA SANITARIA, 07 CX SABAO EM PO, 10 CX ESPONJA PRATO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0005616 | 17/09/2012 | 15000.00 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/09/2012 | 591.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/09/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/09/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/09/2012 | 342.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.DE CARNAÚBA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/09/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/09/2012 | 522.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MUN.NOVA VIVÊNCIA, AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/09/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/09/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/09/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/09/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/09/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/09/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/09/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/09/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/09/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/09/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/09/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/09/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/09/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/09/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/09/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/09/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/09/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/09/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/09/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/09/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/09/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/09/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/09/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/09/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/09/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/09/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/09/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/09/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/09/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/09/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/09/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/09/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/09/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/09/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/09/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS (OUTUBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/09/2012 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/09/2012 | 6129.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/09/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA A RUA SIMPLICIO COELHO Nº 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVESDE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/09/2012 | 5449.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE DA CIDADE CRISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/09/2012 | 430.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/09/2012 | 1866.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA DA REDE MUN.DE ENSINO: LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/09/2012 | 8738.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/09/2012 | 402.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/09/2012 | 214.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS , NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/09/2012 | 7040.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS (AV: RIO BRANCO S/N E RUA: ANTONIO JUSTINO S/N),NESTA CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Homem do Campo | Apóio ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA ASSOC.COM.RURAL PEQ.PROD.AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FATURA ANEXA E QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/09/2012 | 4198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUBLICO DA AV: RIO BRANCO S/N, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/09/2012 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A RECIFE/PE PARA IR A EMPRESA RANDON PARA ORÇA OS SERVIÇOS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMERELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO A RUA ANTONIO JUSTINO S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/09/2012 | 1088.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/09/2012 | 2427.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS: DR. JOAO URSULO S/N E POETA AUGUSTO DOS ANJOS S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/09/2012 | 10143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DA USINA SANTA HELENA, SITIO SAPUCAIA, ASSENT.PADRE GINO, INHAUA, R: OTAVIANO TRINDADE S/N, RENASCENÇA E SITIO SAO JOAO, E ABASTECIMENTO D'AGUA: RENASCENÇA. BARRA DE ANTAS, INHAUA , SITIO SAPUCAIA E POSTO TELEFONICO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NO ICMS,DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/09/2012 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE INHAUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/09/2012 | 360.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.061 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 10 ENCADERNAÇÕES TAM OFICIO ACIMA DE 200FLHS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/09/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/09/2012 | 12000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.665-2/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/09/2012 | 1769.42 | 00005796520415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/09/2012 | 36700.00 | 40962045000161 | WS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4ª PARCELA DO RPV DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.000.289-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/09/2012 | 4453.51 | 00003374550401 | ADRIANA GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.450-4/SIMPLES,NO DIA 18/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/09/2012 | 11909.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA PARCELA 20/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE AGOSTO/2012, EM ANEXO, CONF. TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/09/2012 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERV. COMISSI. ACIMA CITADA, FACE AO DESLOC. DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITORIO DOS ADVOGADOS DR. AMAURY E DRa. MARILENE PARA ATUALIZAR A NOVA LISTAGEM DE PAGAMENTO DOS RPVs E HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL AGENDADO PARA PAGAMENTO NO PROXIMO DIA 10, NOS DIAS 20 E21/09/2012,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/09/2012 | 206.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE RC.MEN.CARENTE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DENº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/09/2012 | 78.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SINE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NODIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/09/2012 | 63.78 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/09/2012 | 42.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAPE P/PAGAMENTO DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NACONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/09/2012 | 428.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTIÇA PROCURADOR JULIO PAULO NETO E FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/09/2012 | 2140.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DE SAPE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/09/2012 | 613.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/09/2012 | 3920.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/09/2012 | 574.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/09/2012 | 289.70 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.195 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 13 ENCADERNAÇÕES TAM OFICIO ACIMA DE 200FLHS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/09/2012 | 1095.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTRO PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/09/2012 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SITUADA A RUA: ORCINE FERNANDES S/N LOJA 215, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 18/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/09/2012 | 208.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.800 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/09/2012 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ARÉA DE MEDICINA DO TRABALHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE N° 105/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/09/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 19/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.450/4/SIMPLES,NO DIA 19/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/09/2012 | 144.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS:08 E 18/08/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/09/2012 | 2488.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABONO PASEP 2012, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 19/09/12, NA CONTA DE Nº 2.299-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0005732 | 19/09/2012 | 71991.16 | 13738099000175 | JOSE WALTER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE N° 114/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 20/09/2012 | 4983.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 371,78 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.821,91 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 20/09/2012 | 3939.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.798,66 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/09/2012 | 240.00 | 00013316915400 | JOÃO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RERERENTE A ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ - ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS - SAPÉ E XXI DE ABRIL - SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/09/2012 | 1299.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 267,71 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/09/2012 | 576.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA TOTAL, DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA, FACE AO DESLOCAMENTO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TEMÁTICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO (MEC/FNDE), NOS DIAS 25 E 26/09/2012, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/09/2012 | 3967.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMP.PISCA, 01 UND TAMPA DO RADIADOR, 01 UND SUPORTE DO MOTOR, 01 UND SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, 02 UND MOLA DE REFORÇO E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/09/2012 | 1830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS PARA MICRO ONIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/09/2012 | 4319.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 02 UND CAIXA DE DISCO TACOGRAFO, 01 UND CORREIA DA VENTULINA, 10 UND FAIXA REFLETIVA, 01 UND FILTRO DE AR, 02 UND ROLAMENTO DE RODA, 01 UND CORREIA DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/09/2012 | 2600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS 364-11R DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/09/2012 | 2100.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 68 KG FRANGO CONGELADO, 39 KG CARNE MOIDA DIANTEIRA E 107,899 KG FRANGO CONGELADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/09/2012 | 1600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 35 KG FRANGO CONGELADO, 25 KG CARNE MOIDA DIANTEIRA E 91,290 KG COXA E SOBRECOXA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA, NO PERIODODE JULHO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/09/2012 | 1360.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ARÉA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIDADE CRISTÃ, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E JOAQUIM DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 20/09/2012 | 8767.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.003,52 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB E OFG 8457/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 20/09/2012 | 1445.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 660,02 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 20/09/2012 | 5227.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.387,07 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 20/09/2012 | 769.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 290,23 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/09/2012 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE:07 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/09/12, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/09/2012 | 220.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TACÓGRAFO DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/09/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR DOCUMENTOS PARA O ALISTAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO E RECEBER INSTRUÇÕES DO 1° DEL. TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/09/2012 | 1196.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/09/2012 | 1.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/09/2012 | 7669.46 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF - FINANC - FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 20/09/2012 | 962.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/09/2012 | 29.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃP,NO DIA 20/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/09/2012 | 47300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/09/2012 | 1022.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS:01 E 04/09/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 20/09/2012 | 963.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 363,71 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/09/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 20/09/2012 | 3461.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 978,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 396,39 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 20/09/2012 | 1342.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 506,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR APELAÇÃO NO PROCESSO DE Nº 11122-28.2007.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0005778 | 21/09/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/09/2012 | 905.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 05 CX PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMA E 500 UND ENVELOPE EM PAPEL COR BRANCA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/09/2012 | 231.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 21/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/09/2012 | 630.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX PAPEL A4 BRANCO C/10RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/09/2012 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA OS FISCAIS DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17/09/2012 A 21/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/09/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 21/09/2012,CONMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/09/2012 | 4600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/09/2012 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,RELATIVO AS TRANSFERENCIAS DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/09/2012 | 50.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISTORIA ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFG 8457/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/09/2012 | 3100.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.500 UND APONTADOR DE LAPIS MANUAL, 2.500 UND BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, 2.500 UND LAPIS GRAFITE N° 2 E 2.500 UND COLA BRANCA ESCOLAR 90GR, MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/09/2012 | 108.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 TOTAL E 1 PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 24 E 26/09/2012, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/CAJAZEIRAS/SAPÉ, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE KARATÉ DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/09/2012 | 320.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PLACAS PREMOLDADAS 40X40X5CM COM FERRAGEM, DESTINADOS A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DA ART 2012 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/09/2012 | 2356.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A AQUISIÇÃO DE 62 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, LUCIA DE FÁTIMA X. AMARO, LUIZ JOSÉ GONÇALO, MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, CIDADE CRISTÃ E OUTRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/09/2012 A 28/09/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/09/2012 | 1140.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Ampliação e Restauração de Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005794 | 24/09/2012 | 24001.91 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, LUIZ JOSÉ GONÇALO E CASSIANO RIBEIRO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2012 A 24/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/09/2012 | 72.00 | 00075250420478 | JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO DIRETOR DO MEMORIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXJOÃO PESSOAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO TABLÓIDE SOBRE DR. HUMBERTO NÓBREGA, NO DIA 27/09/2012, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/09/2012 | 72.00 | 00075250420478 | JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO DIRETOR DO MEMORIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉXSANTA RITAXSAPÉ, PARA PARTICIPAR DE MOSTRA CULTURAL DOS 100 ANOS DO EU DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 28/09/2012, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/09/2012 | 75256.56 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/09/2012 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/09/2012 | 216.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, FUNASA, BANCO SANTANDER E GIDUR-CEF, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 26/09/2012 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/09/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/09/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PROTOCOLAR UMA PETIÇÃO NO PROCESSO DE Nº 035.1998.000243-6/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/09/2012 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/09/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/09/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/09/2012 | 144.00 | 00064605035400 | EDNA DE FATIMA RIBEIRO R MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2012 NO DIA 27/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/09/2012 | 20.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 25/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/09/2012 | 21775.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 26/09/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/09/2012 | 6600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/09/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 26/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/09/2012 | 246.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE:164 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/09/2012 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 09 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/09/2012 | 1848.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 440 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/09/2012 | 4897.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 120 UND PANO DE PRATO, 50 CX AGUA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/09/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/09/2012 | 2218.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND DESINFETANTE 2L, 40 UND DETERGENTE 2L, 120 UND PANO DE PRATO, 10 CX AGUA SANITARIA, 08 CX SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/09/2012 | 250.00 | 00018311729840 | JOSE MARCOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DO PREDIO DO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/09/2012 | 205.65 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET A RÁDIO COM PLANO DE 1MB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 20/09/2012 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0005823 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/09/2012 | 3880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND BATERDORES DO AMORTECEDOR, 01 JG DE PASTILAS, 02 UND ESPOLETAS DO BLOCO, 01 UND FILTRO DE AR, 01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, 02 ADITIVOS DO RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/09/2012 | 1810.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. PELOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE 181 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MUSICOS DA BANDA SANTA CECILIA SERVIDAS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/09/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/09/2012 | 195.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET A RÁDIO COM PLANO DE 1MB, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 25/09/2012 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/09/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 03 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/09/2012, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/09/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/09/2012 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO BALANCETE DE AGOSTO/2012, NO DIA 28/09/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/09/2012 | 27.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 27/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005822 | 27/09/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 27/09/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/09/2012 | 368.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/09/2012,CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2012 | 24408.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2012 | 11570.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2012 | 13691.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2012 | 1405.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2012 | 720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0005865 | 28/09/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/09/2012 | 300.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANÇAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/09/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.500 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/09/2012 | 4639.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/09/2012 | 0.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENCOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/09/2012 | 23553.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, DO DARF/SRF, NO DIA 28/09/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/09/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9,NO DIA 28/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/09/2012 | 3705.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/09/2012 | 905.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 341,53 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMASS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/09/2012 | 13500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/09/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2012 | 13314.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/09/2012 | 8767.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/09/2012 | 1173.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 28/09/2012 | 3446.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 928,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 449,97 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 28/09/2012 | 1458.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 550,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2012 | 9298.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2012 | 7286.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2012 | 14974.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2012 | 35231.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2012 | 2340.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/09/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 28/09/2012 | 1000.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/09/2012 | 2154.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 19 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 28/09/2012 | 605.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 228,45 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2012 | 568704.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2012 | 213816.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/09/2012 | 15695.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0005867 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/09/2012 | 401.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 401 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/09/2012 | 2357.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/09/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/09/2012 | 28.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/09/2012 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/09/2012 | 8018.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/09/2012 | 27581.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/09/2012 | 65098.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/09/2012 | 72214.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/09/2012 | 26547.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/09/2012 | 10162.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/09/2012 | 19763.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/09/2012 | 2036.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/09/2012 | 17624.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO - MUSICOS/REC.PROPRIOS, DA BANDA SANTA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 28/09/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/09/2012 | 500.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/09/2012 | 496.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 331 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/09/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/09/2012 | 3577.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE 03 SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, REFERENTE AO RETROATIVO MUDANÇA DE NÍVEL/CLASSE E ABONO LEI Nº 1.087/2012, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/09/2012 | 729.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/09/2012 | 1640.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/09/2012 | 1029.60 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 30/09/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/09/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/09/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SITIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0005908 | 28/09/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/09/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/09/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/09/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/09/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005915 | 28/09/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMP 9567/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/09/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005917 | 28/09/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: HVA 3245-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0005919 | 28/09/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, REFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 30/09/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/09/2012 | 72813.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/09/2012 | 30236.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 239 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/09/2012 | 2081.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 19 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/09/2012 | 292.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/09/2012 | 3615.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 21 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/09/2012 | 1082.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/09/2012 | 253.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 40%, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/09/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/09/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0005933 | 28/09/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0005934 | 28/09/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/09/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 28/09/2012 | 1514.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 691,33 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 28/09/2012 | 10855.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.928,02 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB E OFG 8457/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 28/09/2012 | 4565.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.084,84 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 28/09/2012 | 983.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 371,04 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Promoção do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/09/2012 | 2112.00 | 04534837000171 | MARIA DO SOCORRO DINIZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2012 | 49732.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2012 | 21696.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2012 | 5554.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/09/2012 | 6651.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 59 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 28/09/2012 | 3873.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.768,64 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 28/09/2012 | 4949.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 375,96 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA, E 1.805,19 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2012 | 9213.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2012 | 1372.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2012 | 17734.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/09/2012 | 1374.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 12 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 28/09/2012 | 1467.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 367,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/09/2012 | 8153.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/09/2012 | 4626.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/09/2012 | 1087.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/09/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/09/2012 | 370.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/09/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/09/2012 | 7447.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0005954 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/10/2012 | 66.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5166 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/10/2012 | 215.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 0800,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/10/2012 | 2980.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 37 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NA F-4000 MNI 4498/PB, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 28 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487, NQD 2726 E OFG 8457, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/10/2012 | 458.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO 2012 DO VEICULO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACA OFD 3435/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/10/2012 | 661.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA REVISÃO GERAL DO VEICULO ÔNIBUS COM O N°DE FABRICA 9532E82W9CR250469, COM O USO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 02 UND GRAXA UNIV EXTREM, 20 UND OLEO DIFERENCIAL 8, 02 UND OLEO CAIXA 50 1, 02 UND OLEO DO MOTOR 15W4, 02 UND CONTRAPINO DO LADO DIREITO, 01 UND SILICONE, 01 UND LIMPA BICO, 01 UND LIMPA PARA BRISA, 06 UND TRAPO DE LIMPEZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/10/2012 | 4839.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 120 UND PANO DE PRATO, 50 CX AGUA SANITARIA, 10 CX. SABAO EM PO, 20 RODO, 20 UND VASSOURAO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/10/2012 | 25000.00 | 00006415313460 | JOAQUIM LUIZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRÓ DA CANXA", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0005961 | 01/10/2012 | 4166.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 UND ASSENTO SANIT. PREMIES KRONA, 08 UND COLA BRANCA NORCOFX 1KG, 02 UND COMPENSADO CENTERPLAC 2,20X1,60X15MM, 07 UND ELETRODO DENVER 3,25MM 6013, 02 UND ENXADA LARG ALAGOANA 2,0 TRAM, 12 UND FECHADURA STAM 813/02 ESP GRAF, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA USINA SANTA HELENA, MINERVINO MIRANDA, SEVERINO BASÍLIO, TANCREDO NEVES, RENASCENÇA, CARNAÚBA E OUTRAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0005962 | 01/10/2012 | 660.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE HASTE ATERRAMENTO 1/12 10,5MMX1,0M J.LOBAT, 08 UND LAMPADA MISTA 160W E-27, 30 UND CAIXA LUZ INJEPLAS 4X2 PRETA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAIL: CIDADE CRISTÃ, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/10/2012 | 66.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5228 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/10/2012 | 138.32 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UND AGUA SAIT. DRAGÃO, 03 UND PAPEL HIG. VISON POP C/4UND, 01 UND SABÃO EM PO TIXAN 500GR, 01 UND VEJA MULTIIUSO, 04 UND DESINFETANTE 2LTS TOP LUX, 02 UND LUVA MUCAMBO, 01 UND PASTILASANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/10/2012 | 267.09 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND BRILHOTEX BRILHO, 03 UND PAPEL HIG. VISON POP C/4UND, 02 UND DETERGENTE LIQ YPE 500ML, 01 UND DESIFETANTE PINHO SOL 500ML, 02 UND ESPONJA AÇO BOMBRIL, 03 UND ESPONJA DUPLA FACE EOUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0005955 | 01/10/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0005968 | 01/10/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/10/2012 | 53.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-6586 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/10/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 01/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/10/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/10/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 04/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/10/2012 | 108.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 02,05 E 08/10/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS,COM DESTINO A SEDE DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0005976 | 02/10/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/10/2012 | 300.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/10/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 02/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/10/2012 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 02/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 0358.2012.003.039-8/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/10/2012 | 6.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND OBTURADOR PARA SA´DA D AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/10/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 03 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0005981 | 02/10/2012 | 80902.20 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, CONFORME CONVÊNIO OGU/MCIDADE DE N° 0308258-25/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0005982 | 02/10/2012 | 1720.05 | 12087501000136 | ACM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, CONFORME CONVÊNIO OGU/MCIDADE DE N° 0308258-25/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/10/2012 | 595.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA, PATROL, CAÇAMBA - PLACA KID 8184 E A PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/10/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR OS PROCESSOS PARA ANALISES DA REVISÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER CARGA NO PROCESSO DENº 200.2012.059601-6/011 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/10/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA OBTER OS DOCUMENTOS NECESSARIOS AO ALISTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME EXEMPLARES EM ANEXO E RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/10/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/10/2012 | 300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/10/2012 | 47.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 03/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/10/2012 | 144.00 | 00068989415420 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA E CAGEPA, PARA BUSCAR RELATORIO DA CIP DESTE MUNICIPIO E RELATORIOS DE CONTAS DE AGUA BAIXADAS NO ICMS, PARA RESOLVER PENDÊNCIA DE BALANCETE DESTA EDILIDADE, NO DIA 04/10/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/10/2012 | 225.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 15/09/2012 E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/10/2012, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/10/2012 | 210.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 01/09/2012 E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS NO DIA 09/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/10/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 04/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/10/2012 | 663.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS: 05, 07, 22 E 28/09/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/10/2012, CONF.EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/10/2012 | 127.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 85 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/10/12, REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR DESTA EDILIDADE TRANSF. DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/10/201, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/10/2012 | 980.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152012 | 0005999 | 04/10/2012 | 2520.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA E ASSESORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/10/2012 | 2700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS 275/80/22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/10/2012 | 8583.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR ONIB, 01 UND FILTRO DE AR, 01 UND CX DISCO TACOGRAFO, 01 UND CILINDRO MESTRE, 01 UND FRANGE DO CARDAN DIANT, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 02 UND LUVA DETRANSMISSÃO, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 04/10/2012 | 6850.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBA DAGUA, 04 UND ARO DE RODA, 01 UND BATERIA 150 HAMPERES, 01 UND CILINDRO MESTRE, 01 UND ROLAMENTO DE RODA, 02 UND AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UND BOUJO TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/10/2012 | 410.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 02 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/10/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/10/2012 | 180000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA GAROTA SAFADA", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 05/10/2012 | 1000.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/10/2012 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 28/09/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/10/2012, CONF. EXEMPLAR E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/10/2012 | 128.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/09/2012, E DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/10/2012, CONF. EXEMPLARES E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/10/2012 | 77.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 05/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/10/2012 | 2000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/10/2012 | 3327.69 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 08/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/10/2012 | 7000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 08/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/10/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 08/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/10/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 05/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/10/2012 | 1020.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, RODIZIOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, MMO-8987, NQD-2726, MNG 9186, MOM 6754 E MOU 2903, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/10/2012 | 1320.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/10/2012 | 1320.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/10/2012 | 3550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 REDENTORES PINHÃO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 TAMBORES DE FREIO, 02 JG DE LONA DE FREIO DIANT.,02 MOLAS 3°, 02CILINDROS MESTRE, 01 KIT EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006021 | 09/10/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/10/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 09/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/10/2012 | 2400.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇÕES, SEPARANDO POR PROCESSOS DE PAGAMENTOS, POR CONTA BANCÁRIA E POR ANO, CONFERÊNCIA PARA VERIFICAR A FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AOS PROCESSOS, PARA POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2009 E 2010, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/10/2012 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/10/2012 | 1830.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 17.657 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 12 ENCADERNAÇÕES TAM OFICIO ACIMA DE 200 FOLHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/10/2012 | 1638.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX PAPEL OFICIO A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/10/2012 | 971.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 366,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/10/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/10/2012 | 19808.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 38/240 - PARCELA 38/240 - PARCELA 38/60), DEBITADO NO DIA 10/10/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/10/2012 | 43079.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 (PARCELA 16/60), DEBITADO NO DIA 10/10/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/10/2012 | 33410.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, COM VENCIMENTO EM 30/07/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 (PARCELA 18/60), DEBITADO NO DIA 10/10/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/10/2012 | 6679.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/10/2012 | 111.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/10/2012 | 77963.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 49/240 - PARCELA 49/60 E PARCELA 49/60), DEBITADO NO DIA 10/10/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/10/2012 | 29.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVA A RETENÇÃO EFEUTADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/10/2012 | 40491.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET. INSS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/10/2012 | 31905.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), NO DIA 10/10/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/10/2012 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº15.878-X/MINERAL,NO DIA 10/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/10/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 10/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/10/2012 | 3307.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 A DISPOSIÇÃO E 01 CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/10/2012 | 55037.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/10/2012 | 12186.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER CARGA NO PROCESSO DENº 1.24.000.001.865/2011-67 NA PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/10/2012 | 3272.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.044,94 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 230,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/10/2012 | 1523.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 574,98 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/10/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/10/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/10/2012 | 6021.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESSA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 07 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/10/12, REEF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/10/2012 | 570.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESSA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO E 02 SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/10/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010639, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/10/2012 | 100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 UND ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 10 UND PASTA CANALETA A4 CRISTAL, 50 UND CARBONO HELIOS A4 PRETO, 04 UND FITA P/IMPRESSORA EPSON E OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/10/2012 | 702.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 265,27 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/10/2012 | 88.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 750 UND DE COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 06 ENCADERNAÇÕES TAM OFICIO ACIMA DE 150FLHS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/10/2012 | 286.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 191 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/10/2012 | 3294.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/10/2012 | 2947.48 | 00079742351449 | LUCIANA ATAÍDE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012 DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/10/2012 | 137.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.379 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G TAM. OFICIO EM CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0006042 | 10/10/2012 | 20860.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032012 | 0006045 | 10/10/2012 | 157990.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, COLETA E TRANSP. DE PODAÇÃO, LIMPEZA DE MERCADOS E FEIRA LIVRE E OUTROS SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/10/2012 | 5105.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 368,09 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH 8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA E 1.885,87 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/10/2012 | 3399.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.552,23 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/10/2012 | 6227.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 22 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/10/2012 | 886.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 334,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/10/2012 | 4935.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 13 SERVIDORES COMISSIONADOS E 08 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 10/10/2012 | 9896.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.518,79 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB E OFG 8457/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 10/10/2012 | 1489.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 680,19 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/10/2012 | 845.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 318,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/10/2012 | 4888.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.232,37 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/10/2012 | 540.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/10/2012 | 684.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/10/2012 | 2064.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/10/2012 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/10/2012 | 3000.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/10/2012 | 456.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/10/2012 | 1980.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/10/2012 | 2412.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/10/2012 | 1968.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/10/2012 | 2244.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/10/2012 | 564.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/10/2012 | 4476.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/10/2012 | 888.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/10/2012 | 1032.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 86 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/10/2012 | 2388.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/10/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/10/2012 | 729.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPOCIONAL/2012 E DE 1/3 DE FERIAS,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/10/2012 | 550.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%: 367 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/10/2012 | 24975.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 140 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/10/2012 | 1763.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/10/2012 | 20067.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 110 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/10/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 MUSICOS CONTRATADOS E 03 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/10/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/10/2012 | 1449.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/10/2012 | 237.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.370 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/10/2012 | 3232.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO), 05 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2012, REF. A COMPETENCIADE SETEMBRO/12, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006252 | 10/10/2012 | 750.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 283,06 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/10/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/10/2012 | 145.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 145 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/10/2012 | 4990.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170 UND DESINFETANTE 2L, 100 UND DETERGENTE 2L, 120 UND PANO DE PRATO, 60 CX AGUA SANITARIA, 12 CX. SABAO EM PO, 10 RODO, 20 UND VASSOURA DE PELO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/10/2012 | 3616.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 20 PCT PANO DE PRATO, 30 CX AGUA SANITARIA, 10 CX. SABAO EM PO, 10 UND VASSOURA, 70 UND PEDRA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/10/2012 | 4743.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50CX DE ÁGUA SANITÁRIA C/12, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 250 DESINFETANTES 02L, 150 DETERGENTES 02L, 10 CX SABÃO EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVO DE APOIO/FUNDEB 40% DE 01 SERVIDORA, TRANSFERIDOS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/10/2012, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/10/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/10/2012 | 1504.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND DESINFETANTE 2L, 50 UND DETERGENTE 2L, 60 UND PANO DE PRATO, 15 CX AGUA SANITARIA, 05 CX SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/10/2012 | 1822.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE ÁGUA SANTIÁRIA, 01 CX DE COPOS DESC. 180ML, 100 DETERGENTES 02L, 04 CX DE SABÃO EM PÓ, 06 UND DESODORIZADOR DE AR, 10 UND RODO 40CM E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/10/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/10/2012 | 1500.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 40 DESINFETANTES 02L, 20 UND DETERGENTES 02L, 12 UND DESODORIZADORES DE AR, 50 PANOS DE CHÃO, 04CX DE SABÃO EM PÓ 500G E 04 PC DE SACOS P/LIXO 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0006158 | 11/10/2012 | 4051.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 UND LAMPADAS GOLDEN PLUS 160W, 150MTS CABO NAMBEI 10,0MM, 40 UND BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA, 60 UND PARAFUSO MAQ POSTE 12X200MM 8 E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0006169 | 11/10/2012 | 73207.20 | 13738099000175 | JOSE WALTER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE N° 114/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ DECISÃO FINAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/10/2012 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA ,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/10/2012 | 663.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 CX DE COPOS DESC. 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 20 DESINFETANTES 02L, 10 UND DETERGENTES 02L, 12 UND DESODORIZADORES DE AR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/10/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 02 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/10/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIOS DE PLACA MNS 5094/PB E O PALIO MNR 6663-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/10/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/10/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL: SENDO 01 ATO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA 004/2012 POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/10/2012 | 1099.76 | 00072752980400 | LUCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/10/2012 | 2004.27 | 00036485330453 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.0012135-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/10/2012 | 3126.69 | 00013327402434 | EULÁLIA MARIA CASSIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/10/2012 | 3607.72 | 00000181338432 | ANA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/10/2012 | 36700.00 | 40962045000161 | WS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5ª PARCELA DO RPV DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO N° 035.2000.000.289-5, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/10/2012 | 33.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 11/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECAÇÃO,NO DIA 11/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/10/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/10/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 15/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/10/2012 | 59.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 15/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/10/2012 | 50.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 CÓPIAS DIVERSAS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006171 | 15/10/2012 | 3555.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND BETUME ASFALTO, 18 UND FECHADURA SOPRANO EXT RETA, 20 UND LIXA NORTON FERRO, 08 UND MASSA ACRILICA 18L IQUINE, 03 UND PORTA LISA 0,70X2,10, 27 UND TINTA DIAL ESM 0,9L BCO NEVE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, MARAÚ, CATTERINA GIRAUDO, PACATUBA, SENHOR DO BONFIM E NOEMI DE HOLANDA MARIZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/10/2012 | 4945.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 UND CORREIA DO MOTOR, 02 UND LANTERNA LATERAL, 01 UND CRUZETA, 02 UND RETENTOR DO PINHAO, 01 UND BOMBA DAGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/10/2012 | 8757.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 REDENTORES DIANTEIRO, 02 TAMBORES DE FREIO, 02 JG DE EMBUCHAMENTO, 01 MOLA 4°, 02 CILINDROS MESTRE, 01 KIT EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/10/2012 | 5801.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 JG DE LONA DE FREIO, 02 UND CRUZETA, 01 UND VALVULA DE FREIO DE AR, 02 UND RODA DE ONIBUS, 04 UND LATA DE GRAXA, 01 UND BRONZINA MANCAL, 01 UND AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 UND MOLA MESTRE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/10/2012 | 6557.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 JG DE LONA DE FREIO, 02 UND CRUZETA, 02 UND MOLA MESTRE, 01 UND CANO DE FREIO, 06 UND PINO DE FEIXE, 01 UND FILTRO DE AR, 01 UND BOMBA DAGUA, 06 UND BUCHA DE MOLA, 02 UND LANTERNA DO PISCA, 02 UND RETENTOR TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/10/2012 | 988.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/10/2012 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/10/2012 | 1320.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/10/2012 | 1726.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 441 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/10/2012 | 1390.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MQH 4219/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, PERCURSO: SAPE X JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA, NO TURNO: DIURNO),PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 16/09/2012 A 16/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/10/2012 | 150.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0006193 | 16/10/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2012 A 12/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 16/10/2012 | 170000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 16/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/10/2012 | 12000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 16/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/10/2012 | 3073.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 16/10/2012, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/10/2012 | 3528.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 16/10/2012, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/10/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 16/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/10/2012 | 67.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/10/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/10/2012 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 16/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/10/2012 | 500.00 | 10733319000422 | DEF PUB - FUNDO ESPECIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEF. PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/10/2012 | 290.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 16/10/2012 | 1244.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DE REPASSE DA CEF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/10/2012 | 440.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NA AVENIDA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0006209 | 17/10/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/10/2012 | 2132.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 21.321 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE AOS BOLETOS DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/10/2012 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 17/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0006206 | 17/10/2012 | 1325.37 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 25º BOLETIM DE MEDIÇÃO (2º ADITIVO) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/10/2012 | 240.00 | 00013316915400 | JOÃO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RERERENTE A ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ - ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS - SAPÉ E XXI DE ABRIL - SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/10/2012 | 250.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RERERENTE A ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ - ASSENTAMENTO PADRE GINO - SAPÉ, SAPÉ - VARZEA GRANDE - POÇO REDONDO -SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0006227 | 18/10/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/10/2012 | 36.00 | 00071389709434 | ROSILDA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR SE LIGA/ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA NO DIA 23/10/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/10/2012 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/10/2012 | 786.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7.869 COPIAS EM PAPEL 75GR TAM .OFICIO EM CORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/10/2012 | 3557.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 BANNER MONTADO TAM. 100X70CM, 13 BANNER MONTADO TAM. 100X70CM E 02 FAIXA EM LONA TAM 500X80CM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/10/2012 | 661.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA REVISÃO NO NOVO VEICULO TIPO ÔNIBUS (PLACA: OFD 3435-PB), COM OS SEGUINTES ITENS 02 LTS GRAXA UNIV. EXTREM, 20 LTS OLEO DIFERENCIAL 8, 02 UND CONTRAPINO DO LADO DIREITO, 01 UND SILICONE, 01UND LIMPA BICO, 06 UND TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/10/2012 | 37.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 PROCURAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/10/2012 | 721.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 18/10/2012, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/10/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 18/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/10/2012 | 4279.49 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0006226 | 18/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 18/10/2012 | 300.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (CADERNO I E II), DIÁRIO ELETRÔNICO, TRT-JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, REFERENTE AOS SEGUINTES PERIODOS: DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 101/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/10/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE OUTUBRO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/10/2012 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 03 E 18/10/2012, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006254 | 19/10/2012 | 1202.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 453,69LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006255 | 19/10/2012 | 2703.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 699,24 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 388,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/10/2012 | 3099.60 | 09126059000103 | ESJUS ESCOLA SUPERIOR DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, DESTINADO AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO O SR. LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006236 | 19/10/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006237 | 19/10/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/10/2012 | 303.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND AGUA SAIT. DRAGÃO, 01 UND BRILHOTEX BRILHO, 02 UND PAPEL HIG. VISON POP C/4UND, 02 UND SABÃO EM PO TIXAN 500GR, 01 UND VEJA MULTIIUSO, 07 UND DESINFETANTE 2LTS TOP LUX E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006253 | 19/10/2012 | 732.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 276,33 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS JUNTOS AO GIDUR/CEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/10/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA-PB COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE BLOQUEIO DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO DE PASEP EM ATRASO, NOS DIAS 19 E 22/10/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/10/2012 | 6700.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.00 TALÕES DE FEIRA TAM. 1/4 OFICIO, 50X2 VIAS NUMERADAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/10/2012 | 1495.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/10/2012 | 1.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/10/2012 | 247.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 19/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006248 | 19/10/2012 | 9213.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.207,21 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006249 | 19/10/2012 | 1446.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 660,39 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006250 | 19/10/2012 | 815.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 307,57,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006256 | 19/10/2012 | 3802.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.736,28 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006257 | 19/10/2012 | 5150.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 354,14 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH 8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA E 1.923,10 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006258 | 19/10/2012 | 3955.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.805,97 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006251 | 19/10/2012 | 865.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 326,61 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/10/2012 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/10/2012 | 30000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 19/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/10/2012 | 17.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 19/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/10/2012 | 28.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/10/2012 | 5.00 | 11549021000187 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CONECTOR RJ-45 DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/10/2012 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO,NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 22/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/10/2012 | 248.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/10/2012 | 300.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/10/2012 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NOS PROCESSOS DE Nº 035.2010.000536-8/001 E 035.2010.001583-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/10/2012 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/10/2012 | 100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND CARBONO DUAS FACE AZUL, 50 UND LAMINA P/ESTILETE, 10 UND CARTUCHO P/LAPIS DE QUADRO PRETO E 100UND ENVELOPE P/CD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/10/2012 | 223.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 149 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/10/2012, REF. AS COMPETENCIAS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/10/2012 | 150.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 100 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/10/2012 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 19 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/10/2012 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:31 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/10/2012 | 31359.24 | 14461224000105 | ECOM URBANIZAÇÃO, ENG E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO-FIO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/10/2012 | 273.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 ENVELOPES P/CARTA 110/223 C/JANELA, 08 CARTUCHO P/LAPIS DE QUADRO PRETO, 200UND ETIQUETA P FICHARIO, 30UND LAMINA PARA ESTILETE, 100CX CARBONO 4000 A4 AZUL HELIOS E OUTROS DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/10/2012 | 100000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 23/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/10/2012 | 11500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 23/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/10/2012 | 310.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/10/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 23/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/10/2012 | 39000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/10/2012 | 500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/10/2012 | 15.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 24/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/10/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/10/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/10/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/10/2012 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/10/2012 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/10/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA/PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA LEVAR DOCUMENTOS REFERENTE A LICITAÇÃO E APOSENTADORIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos do Desenvolvimento | Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0006321 | 25/10/2012 | 35775.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 1ª ADITIVO RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DAS ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 24/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/10/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA SECRETARIA: 02 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/10/2012 | 3158.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 200 DESINFETANTES 02L, 10UND RODO, 100UND PÁNO DE CHÃO, 150UND DETERGENTE 2LT E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 25/10/2012 | 7363.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DO MOTOR, 02 UND RELE DO PISCA, 02 UND TAMBOR DE FREIO, 02 MOLA 2ª, 02 UND ARO DE RODA, 06 UND PINO DO FEIXE DE MOLA, 01 UND CORREIA DA VENTULINA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/10/2012 | 8075.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND VALVULA DE FREIO DE AR, 06 UND LATA DE GRAXA, 02 UND AMORTECEDOR DIANT, 02 UND MOLA, 02 UND TAMBOR DE FREIO TRAS, 01 UND LAMPADA DE FAROL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9186/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/10/2012 | 6545.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARO DE RODA, 02 UND CILINDRO DE RODA, 02 UND RODAS, 02 UND AMORTECEDOR DIANT, 02 UND MOLA DE REFORÇO, 01 UND BLOCO DE RADIADOR, 02 UND JOGO DE LONA 1620, 01 UND DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/10/2012 | 6950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND MOLA 3°, 02 UND CONICO DO ONIBUS, 01 UND CANO INTERMEDIARIO, 04 UND PARAFUSO CENTRO, 04 UND ARO DE RODA, 01 UND CHAVE DE LUZ 24V, 01 UND RELE DE PISCA, 01 UND CALCO DO MOTOR, 01UND SUPORTE DO CALCO DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 25/10/2012 | 3700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 JG DE CENTRALIZADOR, 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 04 UND COXIM, 02 UND VALVULA DO ESCAPE, 01 UND RADIADOR COMPLETO, 01 UND JUNTA DE CABEÇOTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/10/2012 | 2166.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 UND GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 25/10/2012 | 1117.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ARÉA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CUITÉ, VÁRZEA GRANDE, JÚLIA FIGUEIREDO E PADRE GINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/10/2012 | 361.55 | 00069203164472 | MARIA JOSE DE BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO. DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS FECHAMENTO DE FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/10/2012 | 146.78 | 00003094643400 | JEANE CRISTINA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO. DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS FECHAMENTO DE FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/10/2012 | 299.68 | 00092820417434 | MARIA DAS NEVES AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO. DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS FECHAMENTO DE FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/10/2012 | 212.50 | 00002085403425 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO. DA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS FECHAMENTO DE FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/10/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 05 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/10/2012 | 96.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/10/2012 | 80.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/10/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 25/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/10/2012 | 333.38 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGTO. DO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A LIQUIDAÇÕES ANTECIPADASE INFORMADAS APÓS FECHAMENTO DE FOLHA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 25/10/2012 | 200.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/10/2012 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A SANTA RITA COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DARF DESTA PREFEITURA NO DIA 26/10/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/10/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 26/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0006357 | 26/10/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/10/2012 | 450.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 26/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/10/2012 | 59425.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/10/2012 | 108.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X PICUI X SAPÉ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITOS HUMANOS E TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 30 E 31/10/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/10/2012 | 324.00 | 00020508263468 | MARICÉLIA FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS SENDO UMA PARCIAL E UMA TOTAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X PICUI X SAPÉ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITOS HUMANOS E TRABALHO INFANTIL REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/10/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/10/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0006341 | 26/10/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0006342 | 26/10/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMP 9567/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0006343 | 26/10/2012 | 2821.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: HVA 3245-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0006344 | 26/10/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/10/2012 | 1797.84 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO MICROÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MORENO E USINA SANTA HELENA, TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/10/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0006347 | 26/10/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, REFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 31/10/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/10/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/10/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/10/2012 | 1502.82 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/10/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/10/2012 | 1544.40 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 30/10/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/10/2012 | 1498.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNQ 9747-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO RENASCENÇA, SITIO SANTA ISABEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0006354 | 26/10/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMO 2362-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ESTIVAS, SÃO FELIPE, USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, BOCAS, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/10/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006356 | 26/10/2012 | 767.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 UND FECHADURA SOPRANO POPLINE EXT RETA, 10 UND JOELHO PLASTUBOS 90 ESG 75MM, 02UND PORTA LISA 0,70X2,10, 08 UND REMOVEDOR 0,9L BRCO NEVE, 30 UND TUBO ESG CORR PLASTLIK E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL 21 DE ABRIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0006338 | 26/10/2012 | 3.00 | 13738099000175 | JOSE WALTER DA SILVA-ME | EMPENHO COMPLEMENTAR REFRENTE AO Nº 5732 DATADA DIA 19/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/10/2012 | 800.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PORTÃO MEDINDO 2MT DE ALT POR 1LARG, (CONFECCIONADO COM 1MT DE CHAPA E 8MT DE CANTONEIRA) PARA O BREQUE (PASSAGEM DO BOI), DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA FAZER CARGO DO PROCESSO DE Nº 999.2012.000501-5/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA FAZER CARGO E HABILITAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0004102-10.2012.4.05.8200 NA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 29/10/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 29/10/2012 | 4808.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 100 UND PANO DE PRATO, 30 CX AGUA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PO, 10 PC ESPONJA PRATO, 10 UND RODO, 30 UND PA PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/10/2012 | 1789.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 426 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/10/2012 | 2786.56 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 02 PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/SÃO PAULO (IDA E VOLTA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AOS SRS. GIORDANY LENIN SILVA PESSOA E ELINALDO PULINO CLEMENTINO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE INTERESTILOS KARATÊ COMO REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 01 A 04/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/10/2012 | 95608.85 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0006375 | 29/10/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/10/2012 | 25000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA PINTO DO ACORDEON", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/10/2012 | 72.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REL. A 01 DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MOMENTO A DISPOSIÇÃO DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER COM DESTINO A 1ª DELEGACIADO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, 2º TEN. ALCIMAR SILVA DUTRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/10/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO DELEGADODO SERVIÇO MILITAR, 2ªTENENTE ALCIMAR SILVA DUTRA E CONTAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO E RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/10/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 29/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/10/2012 | 619.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG DE Nº 9274-6 NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/10/2012 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/10/2012 | 65.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 MONITOR PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0006389 | 30/10/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/10/2012 | 25026.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/10/2012 | 10139.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/10/2012 | 4081.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/10/2012 | 622.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/10/2012 | 1405.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/10/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇÃO,NO DIA 30/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/10/2012 | 3705.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006463 | 30/10/2012 | 472.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 178,23 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR 6663/PB, A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/10/2012 | 0.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP REF. A 3ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/10/2012 | 7700.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.133-4/FPM, NO DIA 30/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/10/2012 | 19890.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/08/12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 39/240 - PARCELA 39/240 - PARCELA 39/60), DEBITADO NO DIA30/10/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/10/2012 | 4361.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/10/2012 | 17500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA DIA 30/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/10/2012 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 30/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/10/2012 | 1700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 30/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0006481 | 30/10/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/10/2012 | 25300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. EFETUADO NA CONTA DE Nº 102.233-3/FPM, NO DIA 30/10/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/10/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/10/2012 | 3532.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/10/2012 | 8697.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/10/2012 | 3576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/10/2012 | 1087.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/10/2012 | 370.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/10/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/10/2012 | 410.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 410 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2012 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/10/2012 | 720.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 720 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/10/2012 | 571226.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/10/2012 | 219839.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/10/2012 | 13758.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/10/2012 | 2357.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/10/2012 | 15524.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/10/2012 | 26672.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/10/2012 | 64248.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/10/2012 | 69165.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/10/2012 | 24819.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/10/2012 | 8691.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/10/2012 | 19483.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/10/2012 | 2036.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/10/2012 | 19970.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2012 | 10925.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND MOLA 3ª, 02 UND CILINDRO DE RODA, 01 UND KIT DE EMBREAGEM COMPLETA, 02 UND ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UND SUPORTE DE FEIXE DE MOLA, 01 UND CANO DO COMPRESSOR, 01 UND DISCO DEEMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2012 | 4785.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIALDO PERCURSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/10/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0006446 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2012 | 3250.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNID DE QUEPE MÉDIO, ESTILO FANFARRA, NAS CORES AZUL ROYAL E BRANCO COM DETALHES DOURADOS E PENA BRANCA, MATERIAL DESTINADO A BANDA FANFARRA JOSÉ NANÔ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2012 | 73142.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/10/2012 | 30948.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 242 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/10/2012 | 1903.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/10/2012 | 292.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006456 | 30/10/2012 | 1480.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 676,13 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/10/2012 | 3516.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006458 | 30/10/2012 | 10980.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5.013,86 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/10/2012 | 1082.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/10/2012 | 253.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 40%, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006469 | 30/10/2012 | 907.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 342,48 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006470 | 30/10/2012 | 4487.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.048,98 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/10/2012 | 102.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 102 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/10/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 01 SERVIDORA COMISSIONADA, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/10/2012 | 15000.00 | 00010407233490 | JOHN KENNEDY MARTINS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA "JOÃO E GREGÓRIO", DURAÇÃO DE 02h, REALIZADO NO DIA 25/06/2012, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE, EDIÇÃO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/10/2012 | 7678.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/10/2012 | 2226.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/10/2012 | 8085.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/10/2012 | 4976.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/10/2012 | 1376.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 12 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006464 | 30/10/2012 | 940.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 354,73 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/10/2012 | 250.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RERERENTE A ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA P.A.A DO GOVERNO DO ESTADO REALIZANDO O SEGUINTE TRAJETO SAPÉ - ASSENTAMENTO PADRE GINO - SAPÉ, SAPÉ - VARZEA GRANDE - POÇO REDONDO -SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS CEMITERIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2012 | 210.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE TRILHOS PARA GALERIAS, TROCA DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA E SOLDA NA RODA DO CARRO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/10/2012 | 46916.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/10/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/10/2012 | 12376.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/10/2012 | 5554.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/10/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0006441 | 30/10/2012 | 12033.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 400 UND LAMPADAS VAPOR SODIO 70W OVOIDE, 140MTS CABO NAMBEI 10,0MM RIGIDO, 70 UND BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA, 1.700MTS FIO FOREST 2,5MM E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/10/2012 | 6652.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 59 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006471 | 30/10/2012 | 5657.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 267,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA MNH 8395/PB LOCADO NESTA SECRETARIA E 2.259,20 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006472 | 30/10/2012 | 4339.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.981,53 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/10/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA SECRETARIA: 01 SERVIDOR, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/10/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOSNOS PROCESSOS DE Nº 035.2012.001.908-4 E 035.2012.001.939-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/10/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/10/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/10/2012 | 14993.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/10/2012 | 7801.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/10/2012 | 1176.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006465 | 30/10/2012 | 1997.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250,86 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNS 5094/PB E MNU 0522/PB E 608,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006466 | 30/10/2012 | 1452.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 548,19LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/10/2012 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/10/2012 | 8042.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/10/2012 | 6664.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/10/2012 | 13008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/10/2012 | 111285.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/10/2012 | 35231.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/10/2012 | 2574.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/10/2012 | 2106.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006467 | 30/10/2012 | 1064.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 401,71 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/10/2012 | 15000.00 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM VISTA AOS ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/10/2012 | 245.00 | 00002699735400 | FLAVIO OLINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA JUNTA MEDICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2012 | 65.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5228 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2012 | 3662.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DAS SERVIDOREAS COMISSIONADAS CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS E ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAL, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/10/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/10/2012 | 3150.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO COM 10 RESMAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL: SENDO 01 ATO AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - CONCORRENCIA 004/2012 POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/10/2012 | 364.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5166 E 0800 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/10/2012 | 1984.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/10/2012 | 200.00 | 00007325730411 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA LIMPEZA DE DUAS CACIMBAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/10/2012 | 300.00 | 00007325730411 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006501 | 31/10/2012 | 3223.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND FECHADURA SOPRANO POPLINE EXT RETA, 08 UND COLA BRANCA 1KG, 09 KG PREGO GERDAU, 05 UND MASSA ACRILICA 18L, 01 UND CAIXA ACLOPADA S/BACIA LOGASA, 01 UND BACIA P/CX ACOPLADA LOGASA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL 21 DE ABRIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/10/2012 | 501.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60%: 334 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/10/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/10/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/10/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,NO DIA 31/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/10/2012 | 5500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 31/10/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/10/2012 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/10/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/10/2012 | 2559.65 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/10/2012 | 2268.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CX PAPEL OFICIO A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/10/2012 | 2769.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA OI PLANO BÁSICO INTERNET Nº 5010061, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CT Nº 116/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/10/2012 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-6586 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA 2ª COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 31/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/10/2012 | 23639.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 31/10/12, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/10/2012 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/11/2012 | 1700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERDIDO AO FMAS-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/11/2012 | 1770.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVAS MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM 01/12/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/11/2012 | 3080.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND DESINFETANTE 2L, 150 UND DETERGENTE 2L, 100 UND PANO DE PRATO, 10 PC ESPONJA PRATO, 10 UND RODO, 30 UND PA PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/11/2012 | 1212.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 UND DESINFETANTE 2L, 70 UND DETERGENTE 2L, 04 PCT PANO DE PRATO, 02 PC ESPONJA PRATO, 04 UND RODO, 04 UND BALDE 12L, 04 UND VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/11/2012 | 2895.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 36 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NA F-4000 MNI 4498/PB, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 27 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487, NQD 2726 E OFG 8457, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006520 | 01/11/2012 | 5280.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11.000 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESSA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006521 | 01/11/2012 | 9607.90 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 340 UND CIMENTO CAMPEÃO DE 50KG E 93 MTS LINHA EM MADEIRA MISTA 3X5, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA DEVOLVER O PROCESSO DE Nª 999.2012.000501/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0006522 | 01/11/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/11/2012 | 11654.00 | 07772376000163 | CAT-CONSILT. ASSES. TEC. EM PESQUISAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PROJETO DO PAC/OGU DO MINISTERIO DAS CIDADES COM A CEF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 03002949-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/11/2012 | 240.00 | 07772376000163 | CAT-CONSILT. ASSES. TEC. EM PESQUISAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PROJETO DO PAC/OGU DO MINISTERIO DAS CIDADES COM A CEF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 03002949-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/11/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NO DIA 19/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/11/2012 | 1400.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 14 HOMENS SENDO, 08 NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA SSENÇÃO E 06 NO SÃO FRANCISCO DEASSIS NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/11/2012 | 720.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA RUA SIMPLICIO COELHO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/11/2012 | 510.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 17 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO: 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, 05 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, 09 CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E 02 NA RUA PADRE ZERERINO MARIA, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/11/2012 | 4800.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170 UND DESINFETANTE 2L, 100 UND DETERGENTE 2L, 100 0UND PANO DE PRATO, 05 PC ESPONJA PRATO, 10 UND RODO, 20 UND PA PARA LIXO, 60 CX AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/11/2012 | 1722.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 410 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/11/2012 | 290.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/11/2012 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 05/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº18.466-7/IPTU,NO 05/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/11/2012 | 10638.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ, PARA PAGAMENTO DO PASEP ANUAL DE SERVIDORES RETARDATÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2299-3/FOPAG, NO DIA 05/11/12, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/11/2012 | 4800.00 | 00091024269434 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA LANCHONETE, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM CULTURAL 145/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/11/2012 | 4800.00 | 00088476952449 | MARCILON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 149/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/11/2012 | 108.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ATIVIDADES DO DMTRANS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/11/2012 | 160.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/11/2012 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, DO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/11/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOICAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 06/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/11/2012 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 06/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/11/2012 | 1500.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 50 DESINFETANTES 02L, 10UND RODO, 50 UND PÁNO DE CHÃO, 50 UND DETERGENTE 2LT, 10 UND BALDE 12LT E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0006560 | 06/11/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 12KVA, DESTINADO AO CEMITERIO DE RIO SECO ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAQUELA UNIDADE REFERENTE AOS DIAS 31/10/12, 01 E 02/11/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/11/2012 | 1501.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE COPOS DESC. 180ML, 75 DETERGENTES 02L, 15 UND DESODORIZADOR DE AR, 05 UND RODO 40CM, 15 UND PA PARA LIXO, 99 UND PEDRA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADOSPÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/11/2012 | 285.38 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND PAPEL HIG. VISON POP C/4UND, 02 UND SABÃO KIUSA, 01 UND VEJA CLORO ATIVO, 02 UND DESINFETANTE 2LTS BLINUX, 01 UND PASTILA SANIT Q ODOR, 05 UND PURIF DE AR BOMBRIL E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/11/2012 | 3034.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0006573 | 07/11/2012 | 2600.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COORDENAR O GRUPO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FORMADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO Nº 00012/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/11/2012 | 120.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/11/2012 | 240.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/11/2012 | 88.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 59 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2012 | 6212.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 07 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/11/12, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/11/2012 | 2023.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 CX AGUA SANITARIA, 100 DETERGENTES 02L, 06 UND DESODORIZADOR DE AR, 10 UND RODO 40CM, 10 UND PA PARA LIXO, 50 UND PEDRA SANITARIA, 03 CX SABAO EM PO, 20 PAR LUVA LATEX E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/11/2012 | 3615.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/11/2012 | 22826.98 | 14461224000105 | ECOM URBANIZAÇÃO, ENG E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO-FIO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0006578 | 07/11/2012 | 49560.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2012 A 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/11/2012 | 980.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/11/2012 | 39.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/11/2012 | 55000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/11/2012 | 1882.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2012, (PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2012), CODIGO DA RECEITA 3703, COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2012, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/11/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/11/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/11/2012 | 342.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/11/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/11/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/11/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/11/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/11/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/11/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/11/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/11/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/11/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/11/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/11/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/11/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/11/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/11/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/11/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/11/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/11/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/11/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/11/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/11/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/11/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/11/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/11/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/11/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/11/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/11/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/11/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/11/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/11/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/11/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/11/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS (NOVEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/11/2012 | 456.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/11/2012 | 888.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/11/2012 | 564.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/11/2012 | 3000.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 250 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/11/2012 | 2244.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/11/2012 | 1968.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/11/2012 | 4476.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/11/2012 | 2412.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/11/2012 | 1980.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/11/2012 | 2064.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/11/2012 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/11/2012 | 2388.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/11/2012 | 1032.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 86 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/11/2012 | 684.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/11/2012 | 540.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/11/2012 | 415.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 03 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA E 04 NO ÔNIBUS DE PLACAS KNG-0725 E HVC-4886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/11/2012 | 4068.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEUS 1000/20, 04 UND CAMARAS DE AR E 04 UND PROTETOR 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/11/2012 | 4583.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND BUCHA DA MOLA, 02 UND ADITIVO DE RADIADOR, 02 UND ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 01 UND FILTRO DE AR, 02 UND OLEO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/11/2012 | 4462.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND CILINDRO DE RODA BESTA, 02 UND BATEDOR DO AMORTECEDOR, 02 UND COXIM, 02 UND ESPOLETA DO BLOCO, 01 UND FILTRO DE AR, 01 UND ANTIFERRUGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/11/2012 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/11/2012 | 6028.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEUS,04 UND CAMARAS DE AR 20 E 04 UND PROTETOR 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/11/2012 | 2872.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS 364-11R,04 UND CAMARAS DE AR 16 E 04 UND PROTETOR 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/11/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 03 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/11/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 04 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/11/2012 | 1726.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 17.265 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/11/2012 | 762.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.350 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 05 UND ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/11/2012 | 1638.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX PAPEL OFICIO A4 BRANCO COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/11/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/11/2012 | 145.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.450 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G, TAM. OFÍCIO, DESTINADOS AO DMTRANS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/11/2012 | 270.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES,NO CARRO DE PLACA MOC-5577 A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/11/2012 | 24527.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 139 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/ DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/11/2012 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/11/2012 | 1034.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 01 CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/11/2012 | 3500.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇÕES SEPARANDO POR PROCESSOS DE PAGAMENTOS, POR CONTA BANCARIA E POR ANO, CONFERÊNCIA PARA VERIFICAR A FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AOS PROCESSOS PARA POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS 2011 E 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/11/2012 | 100000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15.878-X,NO DIA 08/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0006656 | 08/11/2012 | 1359.94 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 26º BOLETIM DE MEDIÇÃO (2º ADITIVO) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/11/2012 | 2873.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 08 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/11/2012 | 80.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 CÓPIAS DIVERSAS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL 75G E 02 UND ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE Nª 035.2009.000.741-6 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/11/2012 | 114.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.148 UND DE COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/11/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006680 | 09/11/2012 | 918.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 346,49 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006689 | 09/11/2012 | 48.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAI 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/11/2012 | 301.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 201 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006677 | 09/11/2012 | 1448.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 546,49 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006684 | 09/11/2012 | 1975.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 383,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006687 | 09/11/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTROS LUBRIFICANTES 282 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA DE PLACAS MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006691 | 09/11/2012 | 215.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W, 02 FILTROS LUBRIFICANTES PSL55 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0006695 | 09/11/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE Nª 035.2011.000337-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/11/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/11/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006678 | 09/11/2012 | 940.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 354,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006690 | 09/11/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01L DE OLEO LUBRIFICANTE SJ SAE 20W E 04 FILTROS LUBRIFICANTES HAVOLINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006681 | 09/11/2012 | 4921.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.247,23 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006682 | 09/11/2012 | 4617.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.108,55 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006692 | 09/11/2012 | 48.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03L DE OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0006699 | 09/11/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2012 A 12/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/11/2012 | 10439.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/11/2012 | 71.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/11/2012 | 43511.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - (PARCELA 18/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/11/2012 | 33740.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402, DE 10/12/08 - (PARCELA 20/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/11/2012 | 19982.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 40/240 - PARCELA 40/240 - PARCELA 40/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/11/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM BRANCOS E INFORMAÇÕES SOBRE A INSPEÇÃO A ESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO E RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/11/2012 | 79994.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/09/12, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 50/240 - PARCELA 50/60 E PARCELA 50/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/11/2012 | 35429.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/11/2012 | 32069.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), NO DIA 09/11/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/11/2012 | 33565.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/08/12, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08(PARCELA 19/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/11/2012 | 43282.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/08/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 - (PARCELA 17/60), DEBITADO NO DIA 09/11/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/11/2012 | 53558.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/11/2012 | 9121.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/11/2012,REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/11/2012 | 19904.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 109 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 22 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/11/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 MUSICOS CONTRATADOS E 03 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUN. SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006671 | 09/11/2012 | 10608.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.843,87 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006672 | 09/11/2012 | 1471.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 672,08 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006674 | 09/11/2012 | 1450.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40, 04 UND PSD460/FILTRO ELEMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACAS: MNG-9186, NQD 2726/PB, MOU 2903/PB, MOD 7215/PB, MON 6754/PB E MNI 4498/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006676 | 09/11/2012 | 942.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 355,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006685 | 09/11/2012 | 4513.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.060,97 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006686 | 09/11/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04L DE HAVOLINE SJ SAE 20W E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL619,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NPR 3686/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402011 | 0006688 | 09/11/2012 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BD URSA LA-3 SAE 40 E 02 UND FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS MNG 9196 E NQO 8487/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/11/2012 | 8000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRÓ DA MASSA", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/11/2012 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO (UNA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/11/2012 | 561.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%: 374 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº18199-4/TRANSPORTE ESCOLAR,NO DIA 09/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/11/2012 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 10 SERVIDORES, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/11/2012 | 146.78 | 00003094643400 | JEANE CRISTINA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/11/2012 | 465.68 | 00072779942487 | ROMOALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/11/2012 | 589.58 | 00088538419404 | ROSENILDA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. AS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/11/2012 | 212.50 | 00002085403425 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/11/2012 | 974.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO DMTRANS, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/11/2012 | 2370.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO), 02 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2012, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/11/2012 | 310.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.100 COPIAS DIVERSAS, TAM. OFICIO EM CORES, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/11/2012 | 6250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO 32018, 01 UND CAIXA DE DISCO TACOGRAFO, 02 UND ROLAMENTO DA POLIA, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND CANO DE FREIO, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 02 UND TERMINAL PEQUENO EOUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD 7215/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0006726 | 12/11/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2012 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0006727 | 12/11/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09/2012 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0006728 | 12/11/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2012 A 15/11/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | QUALIFICAÇÃO DE BLOCO CIRÚRGICO DE HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/11/2012 | 19049.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BISTURI ELETRONICO BP-400 PLUS - EMAI E 01 CARRO L-102 - EMAI, PARA SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DE BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/11/2012 | 250.00 | 00007325730411 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA FACILITAR O CARROÇÃO DO TRATOR PARA PEGAR CARNE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/11/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIOS DE PLACA MNS 5094/PB E O PALIO MNR 6663-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006742 | 13/11/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006743 | 13/11/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006745 | 13/11/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006741 | 13/11/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 13/11/2012 | 1244.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DE REPASSE DA CEF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0006740 | 13/11/2012 | 11099.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 320 UND LAMPADAS VAPOR SODIO 70W OVOIDE, 250MTS CABO NAMBEI 10,0MM RIGIDO, 300 UND BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA, 900MTS FIO FOREST 2,5MM E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006746 | 13/11/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0006747 | 13/11/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/11/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 13/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº18199-4,NO DIA 13/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/11/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 02 SERVIDORES, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/11/2012 | 1768.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 421 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JÚLIA FIGUEIREDO, PEDRO RAMOS, 21 DE ABRIL, SEVERINO BASÍLIO, CUITÉ, CATTERINE GIRALDO, LUIZ RIBEIRO, AGROVILA, SEVERINO BARBOSA, LÚCIA DE FÁTIMA, SÃO VICENTE DE PAULO, NEIRIVAN ALEXANDRE, CASSIANO RIBEIRO, MINERVINO MIRANDA, AÇUDE DO MATO, PEDRO RAMOS, NOEMI MARIZ, JOAQUIM DE ALMEIDA, TANCREDO NEVES E OUTROS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/11/2012 | 3500.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 200 DESINFETANTES 02L, 04 UND RODO, 80 UND PÁNO DE CHÃO, 200 UND DETERGENTE 2LT, 04 UND BALDE 12LT E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/11/2012 | 4890.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UND DESINFETANTE 2L, 200 UND DETERGENTE 2L, 08 PCT PANO DE PRATO, 10 PC ESPONJA PRATO, 04 UND RODO, 60 CX AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/11/2012 | 3806.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DA VENTULINA, 02 UND RELE DO PISCA, 02 UND ARO DE RODA, 06 UND PINO DO FEIXE DE MOLA, 01 UND CORREIA DUPLA01 UND CANO DE RETORNO BOMBA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/11/2012 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/11/2012 | 72.00 | 00036503266472 | JOAO PORFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 14 E 16/11/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO AO ESC. ENERGISA E A SANTA RITA PARA A SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/11/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA,PARA NEGOCIAR DEBITO DESTA PREFEITURA E A SANTA RITA COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDENCIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 16/11/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/11/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 14/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/11/2012 | 1501.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01 CX DE COPOS DESC. 50ML, 75 DESINFETANTES 02L, 75 UND DETERGENTES 02L, 15 UND DESODORIZADORES DE AR, 02 PC DE SACOS P/LIXO 100L E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032012 | 0006767 | 14/11/2012 | 105326.83 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, COLETA E TRANSP. DE PODAÇÃO, LIMPEZA DE MERCADOS E FEIRA LIVRE E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 14/11/2012 | 51921.68 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATADOS, NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DO TRABALHO-PJE, QUE SERA IMPLANTADO DIA 23/11/12 A REALIZAR-SE NO TRT, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/11/2012 | 1500.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 03 CX DE COPOS DESC. 180ML, 70 DESINFETANTES 02L, 70 UND DETERGENTES 02L, 04 UND DESODORIZADORES DE AR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00069016852468 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 153/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/11/2012 | 104.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP., NO DIA 16/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/11/2012 | 227.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 19/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/11/2012 | 200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº15.021-5/ARRECADAÇÃO,NO DIA 19/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/11/2012 | 90.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/11/2012 | 2008.54 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2000.000.090-7, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/11/2012 | 1800.00 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROCESSO Nº 035.2011.004.203-9, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DA BELA MARILENE MONTEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/11/2012 | 3000.00 | 00015430090425 | LUIZ VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/11/2012 | 5000.00 | 00084103620404 | MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.000.090-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/11/2012 | 1260.00 | 00011373423404 | MARCOS NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/11/2012 | 3275.00 | 00050423878468 | RICARDO CEZAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV-REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.000.703-4, RELATIVO AOS HONORARIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DO BEL. RICARDO CEZAR FERREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/11/2012 | 1260.00 | 00002543118497 | MAGNA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/11/2012 | 1260.00 | 00004927026400 | MARLI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/11/2012 | 1260.00 | 00016072383491 | MARINALVA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/11/2012 | 1260.00 | 00007348122485 | MILLER NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/11/2012 | 2110.98 | 00025174282472 | LUIZ FRANCISCO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/11/2012 | 900.00 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2011.004.203-9, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DOBEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº15450-4,NO DIA 19/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0006787 | 19/11/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS De OUTUBRORO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/11/2012 | 210.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 26/09/2012 A 19/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0006820 | 19/11/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/11/2012 | 280.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS CHOPADORAS DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/11/2012 | 888.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/11/2012 | 4476.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 373 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/11/2012 | 1968.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 164 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/11/2012 | 2244.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/11/2012 | 564.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/11/2012 | 1032.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 86 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/11/2012 | 2388.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 199 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/11/2012 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/11/2012 | 2064.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 172 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/11/2012 | 540.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/11/2012 | 684.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/11/2012 | 1320.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/05 PARCELAS, DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/11/2012 | 31500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.000 UND CADERNO ESPIRAL COM 150FL COM CAPA PADRONIZADA, MATERIAL DISTRIBUIDO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/11/2012 | 2652.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND DESINFETANTE 2L, 10 PC ESPONJA PRATO, 50 CX AGUA SANITARIA, 50 UND FLANELA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/11/2012 | 2672.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX SABAO EM PO, 20 UND RODO, 10 PC PANO PRATO, 30 UND PA PARA LIXO, 10 PC SACO PARA LIXO 40L E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/11/2012 | 10538.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA DUPLA, 01 UND TRAMBULADOR DA MARCHA, 04 UND ARO DE RODA, 01 UND CANO DE AGUA, 01 UND CORREIA, 02 UND MOLA MESTRE, 02 UND RODAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/11/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DESTA EDILIDADE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.450-4/SIMPLES NACIONAL PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA ACERCA DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/11/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/11/2012 | 400.00 | 00001455021474 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 154/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/11/2012 | 100.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONDOMÍNIO DAS SALAS: 213,214,215 E 124, SITUADAS NO EMPREENDIMENTO COMERCIAL MEL SHOPPING, EM USO POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONF. CONTRATO DE CESSÃO DE USO REALIZADO ENTREAS PARTES PROPRIETÁRIO/PMS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/11/2012 | 190.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/11/2012 | 105.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES,NO CARRO DE PLACA MNU-0522 A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006850 | 20/11/2012 | 1370.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 517,14 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006851 | 20/11/2012 | 2323.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 488,75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E 469,77 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/11/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ DECISÃO FINAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA ,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ARÉA DE MEDICINA DO TRABALHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE N° 105/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006848 | 20/11/2012 | 964.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 364,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/11/2012 | 174.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 116 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/11/2012 | 710.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REVISÃO NA SUSPENSÃO E NO SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS DIANT./TRASEIRO, CONSERTOS DOS ESTABILIZADORES DIANTEIROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9196 E MOM-6754, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 20/10/12 A 22/11/12, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/11/2012 | 8000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA GAROTA CLASSE A", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 A 26/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006842 | 20/11/2012 | 1466.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 669,46 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006843 | 20/11/2012 | 10330.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.717,25 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 20/11/2012 | 986.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 372,28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006849 | 20/11/2012 | 4940.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.556,03 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/11/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 17 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/11/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/11/2012 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 20/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006846 | 20/11/2012 | 986.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 372,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006834 | 20/11/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006852 | 20/11/2012 | 5246.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.395,55 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0006853 | 20/11/2012 | 4471.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.041,86 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/11/2012 | 215.35 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM FATURA DA CDL-CÂMARA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SPC/SERASA EM FAVOR DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/11/2012 | 2701.79 | 00035047739449 | BENEDITO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2003.003.792-9, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/11/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/11/2012 | 40000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/11/2012 | 1729.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/11/2012 | 2.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/11/2012 | 288.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DA ENERGISA,PARA RESOLVER PENDÊNCIA DE PARC. E EM SANTA RITA COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDENCIA DO INSS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 23/11/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/11/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/11/2012 | 25700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/11/2012 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 21/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/11/2012 | 200.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 04 HOMENS NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/11/2012 | 685.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA SEGUINTE MAQUINA, PATROL, CAÇAMBA - PLACA KID 8184 E A PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006872 | 21/11/2012 | 7616.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 320 SACOS DE CIMENTO CAMPEÃO C/50KGS, DESTINADOS AOS SEVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER O NOVO CERTIFICADO DIGITAL, PARA ACESSO DOS PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/11/2012 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE DEZEMBRO PARA O DIA 30 NOVEMBRO/2012 EM VIRTUDE DO FERIADO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/11/2012 | 4417.67 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/11/2012 | 296.47 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND PAPEL HIG. VISON POP C/4UND, 01 UND DESINFETANTE 2LTS 02 UND PASTILA SANIT Q ODOR, 01 UND AGUA SANIT DRAGAO, 03 UND DETERGENTE, 01 UND BRILHOTEX E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/11/2012 | 1638.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 CX PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/11/2012 | 1890.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 CX PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/11/2012 | 4417.67 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/11/2012 | 1650.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 22/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/11/2012 | 40000.00 | 00001271259494 | RAFAELLA OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA ENCANTUS", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0006883 | 23/11/2012 | 1540.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: SERVIÇOS DE 18 UND CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS E 08 UND RODIZIOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MON-6754, MNG-9196, MMO-8487, NQD-2726, MNG-9196, MOU-2903 E MNG-9186, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/11/2012 | 147021.60 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/11/2012 | 792.00 | 11629222000194 | LUZINETE DE BULHÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 UND SALGADOS GRANDES, 48 UND REFRIGERANTE, DESTINADOS AO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/11/2012 | 519386.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/11/2012 | 215697.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/11/2012 | 12165.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/11/2012 | 1192.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/11/2012 | 2398.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/11/2012 | 12039.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/11/2012 | 24630.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/11/2012 | 9066.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/11/2012 | 16248.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/11/2012 | 2027.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/11/2012 | 17330.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/11/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 03 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/11/2012 | 2151.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20.000 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 28 UND ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/11/2012 | 23784.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/11/2012 | 9131.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/11/2012 | 9382.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/11/2012 | 1457.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/11/2012 | 487.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/11/2012 | 265.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 MTS MANGOTE KANAFLEX 4 AZUL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE RENANSCENÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/11/2012 | 46472.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/11/2012 | 2193.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/11/2012 | 15057.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/11/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/11/2012 | 6901.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/11/2012 | 2408.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/11/2012 | 14989.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/11/2012 | 7848.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/11/2012 | 6782.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/11/2012 | 8157.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/11/2012 | 111736.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/11/2012 | 34813.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/11/2012 | 2346.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/11/2012 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 13 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 23/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/11/2012 | 2308.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/11/2012 | 8618.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/11/2012 | 7538.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0006887 | 23/11/2012 | 296.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 UND FITAS ZEBRADAS, 02 UND TINTA DIAL ESM 0,9L BC NEVE, DESTINADOS AO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/11/2012 | 8356.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/11/2012 | 4054.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/11/2012 | 6512.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/11/2012 | 4622.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/11/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR DA FOPAG COMISSIONADOS DO DMTRANS, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/11/2012 | 2801.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 DETERGENTES 02L, 20 UND DESODORIZADOR DE AR, 04 UND RODO 40CM, 10 UND PA PARA LIXO, 196 UND PEDRA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PO E OUTROS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO E MERCADOSPÚBLICOS CENTRAL E DENOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/11/2012 | 2015.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/11/2012 | 4988.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND RODO, 08 PC PANO PRATO, 80 UND PANO DE CHAO, 60 CX AGUA SANITARIA, 200 UND DETERGENTE 2LT E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/11/2012 | 4300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND DETERGENTE 2LT, 50 UND ESFREGÃO E BALDE, 100 UND ESCOVA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/11/2012 | 2003.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 477 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/11/2012 | 2660.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/11/2012 | 884.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ PONTEIRA CROMADA, 12 VPAR LUVA NA COR BRANCA E 12 PAR SAPATILHAS MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 26/11/2012 | 1960.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO RETENTOR DO PIÃO, CUBO DA RODA E REVISÃO DE FREIOS, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, VALVULA DO PEDAL E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MMO 8784, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 26/11/2012 | 730.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CUICA DE FREIO DO ESTACIONAMENTO, DO RETENTOR DO PINHÃO, DO CUBO E REVISÃO DO FREIO, DO REPARO DA BOMBA DAGUA E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DEPLACA MON 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 26/11/2012 | 680.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO DIFERENCIAL, VALVULA DO PEDAL, DA TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOK 4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 26/11/2012 | 430.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CUICA DE FREIO DO ESTABELECIMENTO, DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, DO REDENTOR DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOD 7215PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 26/11/2012 | 830.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA, DO ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, DA VALVULA DO PEDAL E DA DESCARGA, DO CILINDRO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MNG 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/11/2012 | 148.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%:99 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/11/2012 | 2100.00 | 13771748000130 | MS BRASIL CONSGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO CONGRESSO GESTOR NOTA 10, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2012, EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0006955 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/11/2012 | 320.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PINO E SOLDA NO CHASSI DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO E SUBSTITUIÇÃO DAS UNHAS DA COCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/11/2012 | 1360.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE PARTIDA 12 VOLT, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0006952 | 27/11/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/11/2012 | 42000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/11/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO PROCESSO DE Nº 035.2011.000337-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/11/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/11/2012 | 2267.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/11/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/11/2012 | 16275.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/11/2012 | 8789.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0007032 | 28/11/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/11/2012 | 288.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PATOS/PB, PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/11/2012 | 7277.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/11/2012 | 7908.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/11/2012 | 15033.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/11/2012 | 111630.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/11/2012 | 34609.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/11/2012 | 2660.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/11/2012 | 88.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 59 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/11/2012 | 23980.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/11/2012 | 11553.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/11/2012 | 4081.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/11/2012 | 1405.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/11/2012 | 5000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/11/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/11/2012 | 210.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/09/2012 A 27/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/11/2012 | 965.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/11/2012 | 44881.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/11/2012 | 2245.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/11/2012 | 14480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/11/2012 | 4932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/11/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0007034 | 28/11/2012 | 1930.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 UND BALDE PLAST 12L, 10 UND ZARCAO GRANEL, 10 UND LUVA LATEX MUCAMBO, 06 UND BOTA DOLOMIL, 10 KG PREGO GERDAU E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/11/2012 | 2057.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 DETERGENTES 02L, 50 UND DESODORIZADOR DE AR, 04 UND RODO 40CM, 10 UND PA PARA LIXO, 50 UND PEDRA SANITARIA, 10 CX SABAO EM PEDRA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/11/2012 | 7898.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/11/2012 | 2330.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/11/2012 | 9581.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/11/2012 | 4354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/11/2012 | 2433.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 01 PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/FLORIANOPOLIS (IDA E VOLTA), DESTINADA A PROFA. MARICELIA FALCÃO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DO PROGRAMA GESTOR NOTA 10, NOS DIAS 07 A 09/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/11/2012 | 4035.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND PANO DE CHAO, 15 CX SABAO EM PO, 200 UND PEDRA SANITARIA, 60 UND PA PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/11/2012 | 3855.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 CX AGUA SANITARIA, 100 UND AMACIANTE 2L, 30 UND BALDE 12L E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/11/2012 | 410.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 410 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/11/2012 | 3040.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 38 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 03 NA F-4000 MNI 4498/PB, 04 MICROONIBUS MOD 7215, 03 VAN MOK 4774 E 28 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNG 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487, NQD 2726 E OFG 8457, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/11/2012 | 75.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 04 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 03 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/11/2012 | 25000.00 | 11477224000105 | VIPS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DAS EMPRESAS SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DAS BANDAS "LEO & LENO, FORRO 3 DESEJOS" QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/06/2012 E DA "BANDA FORRÓ DIRICO" QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/06/2012, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/11/2012 | 152.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 152 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/11/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/11/2012 | 75000.00 | 35038645000106 | FRANCISCO MACIEL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA AVELOZ", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/11/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/11/2012 | 1797.84 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/11/2012 | 564793.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/11/2012 | 221305.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/11/2012 | 12937.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/11/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/11/2012 | 2357.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/11/2012 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/11/2012 | 28611.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/11/2012 | 64808.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/11/2012 | 24912.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/11/2012 | 8691.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/11/2012 | 19577.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/11/2012 | 2036.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/11/2012 | 20917.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/11/2012 | 2488.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUN.SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/11/2012 | 60000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRÓ PEGADO" NO DIA 21/06/12 E "BANDA ARREIO DE PRATA" NO DIA 22/06/12, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012,QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/11/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007023 | 28/11/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: HVA 3245-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/11/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007025 | 28/11/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMP 9567/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/11/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/11/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0007028 | 28/11/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/11/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007030 | 28/11/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/11/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/11/2012 | 1600.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/11/2012 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 07 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/11/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 06 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/11/2012 | 84.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/11/2012 | 8697.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/11/2012 | 2016.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/11/2012 | 8231.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/11/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/11/2012 | 3532.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 29/11/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0007047 | 29/11/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007048 | 29/11/2012 | 10223.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 4.668,18 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007049 | 29/11/2012 | 1488.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 679,85 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007053 | 29/11/2012 | 4776.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.180,93 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9196/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 29/11/2012 | 923.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 348,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/11/2012 | 947.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MORENO, USINA SANTA HELENA NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007051 | 29/11/2012 | 2198.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 433,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E 479,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007054 | 29/11/2012 | 1397.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 527,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/11/2012 | 300.00 | 00044145527453 | VALDEMIR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/11/2012 | 250.00 | 00000020574410 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO BREQUE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007052 | 29/11/2012 | 994.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 375,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007050 | 29/11/2012 | 5825.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.660,00 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007056 | 29/11/2012 | 4961.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.265,41 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/11/2012 | 2500.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PARA LOCALIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E XEROX DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA COMISSAO DE TRANSIÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 09/2012 DO TCE E DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/11/2012 | 11896.70 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 118.967 UND DOCUMENTOS, COMO PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 00108/2011-CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CÓPIA DO 1º ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 29/11/2012 | 1000.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/11/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PATOS/PB, PARA PARA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO GUEDES ADVOGADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007057 | 29/11/2012 | 782.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 295,14 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ DECISÃO FINAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA ,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2012 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 15 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2012 | 2108.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 15 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2012 | 2672.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 18 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2012 | 330.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2012 | 7720.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.133-4/FPM, NO DIA 30/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2012 | 0.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DE 30/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/11/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 30/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/11/2012 | 4776.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2012 | 518.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇOES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 30/11/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2012 | 3705.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2012 | 5410.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2012 | 546.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2012 | 280.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0007118 | 30/11/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2012 | 6664.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 59 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2012 | 7706.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 61 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0007117 | 30/11/2012 | 12558.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 UND LAMPADAS VAPOR SODIO 70W, 550MTS CABO NAMBEI 10,0MM RIGIDO, 260 UND BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA, 600MTS FIO FOREST 2,5MM, 30 UND FITA ISOLANTE E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2012 | 1376.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 12 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2012 | 1465.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 12 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2012 | 150.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2012 | 1087.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2012 | 687.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO LOTADO NO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2012 | 1315.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 11 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/11/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIOS DE PLACA MNS 5094/PB E O PALIO MNR 6663-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2012 | 1180.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2012 | 1549.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 03 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2012 | 835.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL, E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2012 | 678.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2012 | 370.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2012 | 1024.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2012 | 499.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: 333 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2012 | 2980.35 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27.868 UND COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM. OFICIO, 12 UND ENCADERNAÇÃO ACIMA 200FHLS E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/11/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2012 | 73258.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2012 | 30916.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 242 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2012 | 1904.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 MUSICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2012 | 292.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2012 | 3524.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2012 | 1082.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2012 | 253.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB40%, LOTADO NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2012 | 80729.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 271 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/11/2012 | 33623.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 247 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2012 | 1914.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 17 MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2012 | 377.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2012 | 3876.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2012 | 1427.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 04 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2012 | 319.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB40%, LOTADO NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/12/2012 | 876.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/12/2012 | 342.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE CARNAÚBA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/12/2012 | 522.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/12/2012 | 264.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. DE RIO SECO, AGREGADA NA ESCOLA MUN. DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/12/2012 | 324.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. Mª EUNICE FERREIRA (PACATUBA), AGREGADA A ESCOLA MUN. ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/12/2012 | 528.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 88 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/12/2012 | 498.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 012, NO TOTAL DE 83 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN.DE CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUN. DA ASSOC. AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/12/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/12/2012 | 3806.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 50 UND BALDE 12LT, 80 CX AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/12/2012 | 270.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 45 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/12/2012 | 4075.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND PEDRA SANITARIA, 50 PC PANO DE PRATO, 50 UND RODO, 20 CX SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/12/2012 | 3300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UND DESINFETANTE 2LT, 300 UND DETERGENTE 2LT, 100 UND ESCOVA P/VASO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/12/2012 | 510.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/12/2012 | 2016.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 480 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/12/2012 | 336.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 56 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/12/2012 | 1788.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 298 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/12/2012 | 786.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00008214356474 | WILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO CENSO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2012 NO SETOR DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/12/2012 | 342.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/12/2012 | 492.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/12/2012 | 1566.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 261 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2012 | 756.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 126 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/12/2012 | 666.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/12/2012 | 240.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 4O ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/12/2012 | 216.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUN. COM. RENATO R. COUTINHO (UNA), AGREGADA A ESCOLA MUN DE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/12/2012 | 834.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 139 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/12/2012 | 1560.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 260 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/12/2012 | 552.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/12/2012 | 570.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/12/2012 | 666.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 111 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0007161 | 03/12/2012 | 22000.40 | 16714844000134 | MARCELO DE AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/12/2012 | 654.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/12/2012 | 1314.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/12/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/12/2012 | 2652.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 442 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2012 | 1584.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 264 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007168 | 03/12/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007169 | 03/12/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/12/2012 | 252.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 42 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007171 | 03/12/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007172 | 03/12/2012 | 1000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/12/2012 | 5742.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 957 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 03/12/2012 | 1488.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 248 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 03/12/2012 | 1428.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 238 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/12/2012 | 924.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 154 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 03/12/2012 | 780.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/12/2012 | 2940.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 490 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 03/12/2012 | 1698.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 283 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/12/2012 | 1776.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO 2012, NO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/12/2012 | 1596.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 266 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/12/2012 | 851.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA DE 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/12/2012 | 327.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº2264/11 E LEI Nº957/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/12/2012 | 756.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO COM 10 RESMAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/12/2012 | 594.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5.622 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/12/2012 | 800.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNR-6663, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/12/2012 | 212.82 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO MEGANE DE PLACA MOB-9585, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/12/2012 | 1950.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS DO VEICULO DE PLACA MNS-5094, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/12/2012 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO FERIADO DA PADROEIRA DE SAPÉ EM QUE A FEIRA SERIA REALIZADA NO DIA 08/12/2012 E SERA ANTECIPADA PARA O DIA 07/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/12/2012 | 130.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA EVENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007193 | 03/12/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007194 | 03/12/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007195 | 03/12/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007196 | 03/12/2012 | 500.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/12/2012 | 300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSISTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/12/2012 | 98.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 985 CÓPIAS DIVERSAS, TAM. OFÍCIO, EM PAPEL 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0007120 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/12/2012 | 77.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/12/2012 | 485.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.856 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/12/2012 | 904.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.852 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/12/2012 | 1500.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS COM PINTURA, ALINHAR PAINEL DIANTEIRO E OUTROS DO VEICULO GOL DE PLACA MOV-8445, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2012 | 900.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A PINTURA, POLIMENTO E OUTROS DO VEICULO SIENA DE PLACAS MNH 8395/PB, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007181 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007183 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007184 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007185 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007186 | 03/12/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007187 | 03/12/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007188 | 03/12/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007189 | 03/12/2012 | 300.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/12/2012 | 30000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO 03/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/12/2012 | 15000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 03/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/12/2012 | 2034.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PÉRIODO DE JULHO/12, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/12/2012 | 73452.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,(REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP/COSIP, REALIZADOEM JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0007206 | 03/12/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 03/12/2012 | 14000.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUNICIPAL PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DA AGROVILA DO PERIODO DE 09 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007190 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007191 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0007192 | 03/12/2012 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/12/2012 | 226.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 54 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 03/12/2012 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/12/2012 | 1843.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 05CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 50 DESODORIZADORES DE AR, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 150 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 09PCT DE PANOS DE PRATO, 80 PANOS DE CHÃO, 04 RODOS, 10PCT DE SABÃO EM PEDRA, 10 LIXEIRAS PLÁSTICA TELADA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/12/2012 | 144.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMO SEC. MUNIC., FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOA DESTA PREFEITURA NO DIA 04/12/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/12/2012 | 58.20 | 00006875939487 | MELCIADES JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM FATURA DA CDL-CÂMARA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SPC/SERASA EM FAVOR DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/12/2012 | 296.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 390 ENVELOPE P/CARTA 110X223 C/JANELA, 10PCT DE FOLHA P/FICHADOR COLORIDA, 400 GRAMPO TRILHO 80MM, 15 CARTUCHO P/LAPIS DE QUADRO AZUL E 10PCT DE PAPEL REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/12/2012 | 4190.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 UND TALÕES DE FEIRA TAM. 1/4 OFICIO, 50X2 VIAS NUMERADAS E 3.000 UND CAPAS DE PROCESSO TAM FORM. 4 EM PAPEL DE 180G, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/12/2012 | 23398.82 | 14461224000105 | ECOM URBANIZAÇÃO, ENG E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO-FIO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/12/2012 | 65.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N° 3283-5166 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/12/2012 | 2947.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 200 DESINFETANTES, 50 DESODORIZADORES DE AR, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 150 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 100 DETERGENTES 02L, 09PCT DE PANOS DE PRATO, 80 PANOS DE CHÃO, 04 RODOS E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO PROCESSO DE Nº 035.2010.001245-5/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/12/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE: 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, DEBITADA DA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/12/2012 | 63278.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/12/2012 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/12/2012 | 3800.00 | 00002868118470 | DANIEL PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/12/2012 | 4800.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISCAIS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 155/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/12/2012 | 4800.00 | 00009611558414 | HENRIQUE DE LIMA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LANCHONETE, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM 152/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/12/2012 | 1400.00 | 00019246501420 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 1 MODEM PARA SUA INFORMATIZAÇÃO DE SEU COMERCIO DE PRATILEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/12/2012 | 4500.00 | 00003979457443 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 05/12/2012 | 8159.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 02 UND RODA ONIBUS, 02 UND MOLA 3, 01 UND EIXO DO RODOAR, 01UND CANO DO RETORNO DA BOMBA DAGUA, 01 UND CANO DAGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 05/12/2012 | 8575.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 02 UND RODA DO ONIBUS, 02 UND MOLA 2, 01 UND FILTRO DE AR, 04 UND ARO DE RODA, 01 UND PONTEIRA DO CARDAN E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 9196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 05/12/2012 | 7987.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO 32018, 01 UND FILTRO DE AR, 02 UND MOLA 3, 02 UND ARANHA DO CUBO DE RODA, 01 UND COMPRESSOR DE AR COMPLETO, 01 UND BOMBA DAGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 05/12/2012 | 4565.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 02 ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 CORREIA DA VENTULINA, 02JG DE PASTILHA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 02 RELÉ DO PISCA, 02JG DE LONA DE FREIO TRAS., 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 05/12/2012 | 1000.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07M DE VIDRO INC. 05MM, 07M DE VIDRO INC. 06MM E 14,39KG DE ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARAÚ, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, CUITÉ E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/12/2012 | 7672.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 PARAFUSOS DE RODA DIAT., 02 AMORTECEDORES DIANT., 01 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS, 04 MOLAS REFORÇO, 02 ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE, 02 MOLAS 02, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 04 MOLAS MESTRE, 02 PINOS DO MONOBLOCO, 02 MOLAS 04, 01 CILINDRO MESTRE, 02 FOLES DA TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 05/12/2012 | 4715.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 RELÉ AUXILIAR DO FAROL, 02 TERMINAIS PEQUENO, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIF. BOMBA INJETORA, 02 MOLAS MESTRE, 02 PONTEIRAS DO PARACHOQUE, 01 BOMBA D'ÁGUA, 02 ADITIVOS DE RADIADOR, 01 CORREIA DO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/12/2012 | 4806.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DUPLA, 02 TERMINIAIS DE DIREÇÃO, 02JG DE LONA DE FREIO DIANT., 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALT., 01 MANCAL DO EIXO DIANT., 02 MOLAS DE REFORÇO, 02 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 01 CANO D'ÁGUA, 02 MOLAS 02, 02 RETENTORES DO PINHÃO, 02 LANTERNAS DO PISCA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/12/2012 | 5800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 02 PROTETORES 20, 02 CÂMARAS AR 20 E 03 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/12/2012 | 250.00 | 00079743366415 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE AGRICULTORES, CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E O COOPERAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0007226 | 05/12/2012 | 1751.79 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO (2º ADITIVO) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0007230 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/12/2012 | 368.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO 0800 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/12/2012 | 72.00 | 00007962131438 | ESDRAS M. RODRIGUES HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA RECEBER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ALISTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO E RELATORIO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/12/2012 | 2559.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 23.863 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 32 UND ENCADERNAÇÕES DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/12/2012 | 7300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 05/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 05/12/2012 | 3236.80 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 CAPAS DE PROCESSO, PAPEL 180G, 1.000 FICHAS DE REGISTRO DE EMPREGADO, TAM. 33X48CM, 20 BLOCOS DE INFORME DE INSALUBRIDADE, TAM. A4, 50 BLOCOS DE LAUDO MÉDICO PERICIAL, TAM. OFÍCIO E 3.000 PAPEL TIMBRADO, EM CORES TAM. OFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/12/2012 | 2387.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 CX PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMA, 50 PASTAS AZ COM CAPA PAPELÃO, 100 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/12/2012 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ARÉA DE MEDICINA DO TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE N°105/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/12/2012 | 300.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 02PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 09 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 10 LIXEIRAS PLÁSTICAS TELADA, 10 BALDES 12L E 10 PÁ PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 06/12/2012 | 1000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 06/12/2012,CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0007246 | 06/12/2012 | 823.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO PASSEIO, REFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CHÃ DE BARRA, BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, NO TURNO NOTURNO, SEGUNDA A SEXTA, PERÍODO: 01 À 30/11/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 06/12/2012 | 2510.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 251 REFEIÇOES DESTINADAS AOS MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/12/2012 | 1544.40 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 30/11/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 06/12/2012 | 4000.00 | 00082664471449 | MARIA DEUZANIDA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAMPARIA DE CAMISAS E CANECAS, OBJETO DO FINANCIAMENTO PRODEM CULTURAL 156/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 06/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA ASSINAR A PETIÇÃO CIVEL DENº 035.2010.000956-8/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0007250 | 06/12/2012 | 5000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETA PAJERO DO TIPO JIPE 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACAS NQI-9898, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007262 | 07/12/2012 | 1449.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 547,072 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007264 | 07/12/2012 | 2908.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 660,106 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E 529,548 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 07/12/2012 | 246.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 07/12/2012 | 988.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 373,042 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007258 | 07/12/2012 | 1550.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 707,80 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007259 | 07/12/2012 | 12074.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5.513,45 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007260 | 07/12/2012 | 5053.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.307,667 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 07/12/2012 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 07/12/2012 | 85637.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP/COSIP, REALIZADO EM AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 07/12/2012 | 1972.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE AGOSTO/2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 07/12/2012 | 8393.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 07/12/2012 | 560.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Apoio Financeiro a Comarca Local e Min. Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/12/2012 | 463.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO FORUM JUIZ JOSE HARDMAN NORAT E MINISTERIO PUBLICO PROM. DE JUST. PROC. JULIO PAULO NETO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/TJ-PB, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 07/12/2012 | 155765.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATADOS, NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007255 | 07/12/2012 | 4988.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.277,26 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007256 | 07/12/2012 | 5859.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.675,758 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/12/2012 | 317.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/12/2012 | 4928.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMIT.N.S.DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, BOMBAS D'AGUA DE INHAUA, RENASCENÇA E SITIO SAO JOAO, POÇO DE INHAUA, ABAST.D'AGUA SITIO INHAUA, SITIO SAPUCAIA S/N, RENASCENÇA E BARRA DE ANTAS S/N, CHAFARIZ RENASCENÇA E POSTO TEL.DE INHAUA, REF. AO MES 07/12, CONF.FATURAS ANEXAS, QUIT.ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007261 | 07/12/2012 | 994.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 375,275 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007263 | 07/12/2012 | 855.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3225,70 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/12/2012 | 3307.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/12/2012 | 465.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 310 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.133-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/12/2012 | 300.00 | 00009850770422 | FLAVIO MANUEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/12/2012 | 2736.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS E 07 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2012 | 4270.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES SERVIDORES COMISSIONADOS E 06 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/12/2012 | 50.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19/11/2012 A 12/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/12/2012 | 120.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/12/2012 | 8914.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/12/2012 | 37610.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM), NO DIA 10/12/2012, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL - TPDF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/12/2012 | 32217.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/12/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO A VISTA DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES DO RECIBO Nº 0007711821-2012-11-4, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - CONTRATO DE Nº 00032807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/12/2012 | 79994.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/10/12, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 51/240 - PARCELA 51/60 E PARCELA 51/60), DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/12/2012 | 79964.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957, DE 18/07/2008 (PARCELA 52/240 - PARCELA 52/60 - PARCELA 52/60), DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/12/2012 | 79964.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 10/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957 DE 18/07/2008 (PARCELA 53/240 - PARCELA 53/60 E PARCELA 53/60), DEBITADO NO DIA 10/12/12, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/12/2012 | 19982.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/10/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 41/240 - PARCELA 41/240 - PARCELA 41/60), DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/12/2012 | 33740.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PMS, COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/10/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/2008 (PARCELA 21/60), DEBITADO NO DIA 10/12/12, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/12/2012 | 43511.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/10/12, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 (PARCELA 19/60), DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/12/2012 | 20066.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/11/12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 (PARCELA 42/240 - PARCELA 42/240 - PARCELA 42/60), DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/12/2012 | 33898.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/11/2012, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08 (PARCELA 22/60), DEBITADO NO DIA 10/12/12, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/12/2012 | 43718.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/11/12, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08( PARCELA 20/60), DEBITADO NO DIA 10/12/12, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/12/2012 | 25000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/12/2012 | 160000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE.ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/12/2012 | 2500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/12/2012 | 4000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/12/2012 | 42500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/12/2012 | 57.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/12/2012 | 897.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/12/2012 | 70094.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/12/2012 | 10721.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0007318 | 10/12/2012 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/12/2012 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 17 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/12/2012 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:20 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/12/2012 | 549.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40%: 366 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/12/2012 | 25097.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTERIO, 141 SERVIDORES CONTRATADOS/MAG. E 19 SERVIDORES COMISSIONADOS/DIR. ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/12/2012 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 10 SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/12/2012 | 18436.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 101 PRESTADORES DE SERVIÇO/APOIO E 22 SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/12/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 04 MUSICOS CONTRATADOS E 03 MUSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/12/2012 | 2097.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (VICE-PREFEITO) E 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/12/2012 | 230.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO NA INAUGURAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/12/2012 | 220.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/12/2012 | 443.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/12/2012 | 6494.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), 08 SERVIDORES COMISSIONADOS E 02 CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/12/12, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/12/2012 | 40.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/12/2012 | 50.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/12/2012 | 865.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/12/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RATEIO EM FAVOR DO COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOSNOS PROCESSOS DE Nº 035.2011.000253-8/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DE REPASSE DA CEF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/12/2012 | 1502.82 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: CLK 8527-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PADRE GINO, VÁRZEA GRANDE E POÇO REDONDO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/12/2012 | 144.00 | 00030072824468 | ANTONIO GOMES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETARIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOSA EMPRESA SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/12/2012 | 297.81 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND PAPEL PERSONAL C/4UND, 05 UND DESINFETANTE 2LTS, 04 UND PASTILA SANIT Q ODOR, 01 UND AGUA SANIT TUBARÃO, 02 UND DETERGENTE, 02 UND SABÃO EM PÓ TIXAN E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/12/2012 | 1504.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 10 PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 20 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 01 LIXEIRAS PLÁSTICAS TELADA, 04 BALDES 12L, 04 PÁ PARA LIXO, 10 CX AGUASANITARIA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/12/2012 | 1148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA EFETIVA DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/12/2012 | 1750.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERIODO DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM O CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/12/2012 | 17089.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 12/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/12/2012 | 631.11 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, P/PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/12/2012 | 161.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS N.S.DA ASSUNÇÃO, SAO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, E CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/12/2012 | 84953.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/12/2012 | 298.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/12/2012 | 1501.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 10UND DESINFETANTES, 51UND DESODORIZADORES DE AR, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 142 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO,10 DETERGENTES 02L, 02PCT DE PANOS DE PRATO, 80UND PANOS DE CHÃO, 04 RODOS E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 12/12/2012 | 1256.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MATADOURO E DOS MERCADO PUB. ANTONIO VIEGAS DA SILVA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/12/2012 | 2997.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UND DESINFETANTE 2LT, 100 UND DETERGENTE 2LT, 04 UND RODO, 10 UND VASSOURA DE PELO, 45 CX AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0007334 | 12/12/2012 | 14634.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 UND RECARGA TONER P/IMP LASER HP 12A, 40 UND RECARGA DE TONER P/IMP LASER LEXMARK E 104 UND RECARGA DE TONER P/IMP LASER SAMSUNG DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/12/2012 | 2200.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 54 KG CARNE BOVINA COM OSSO, 67,1 KG COXA E SOBRECOXA, 48 KG CARNE MOIDA DIANTEIRA E 81,5 KG FRANGO CONGELADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/12/2012 | 1800.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 45 KG CARNE BOVINA COM OSSO, 35 KG FRANGO CONGELADO, 29 KG CARNE MOIDA DIANTEIRA E 102 KG COXA E SOBRECOXA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO PROCESSO DE Nº 035.2001.000895-7/002 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/12/2012 | 243.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/12/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Serviço de Utilizadade Publica | Construção da Creche no Conjunto Abel Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/12/2012 | 118472.60 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00099/2012, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE TIPO B, CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL FNDE PAC-201683/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/12/2012 | 4769.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 UND COMPRESSOR DE AR COMPLETO, 01 UND CANO INTERMEDIARIO, 01 UND SUPORTE DO MOTOR, 01 UND BOUJO TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/12/2012 | 1231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA, 01 UND MANCAL DO EIXO DIANT., 01 UND CAIXA DE DISCO TACOGRAFO, 02 UND LAMPADAS DO FAROL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 2903/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 13/12/2012 | 2418.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND ADITIVO, 01 UND SUPORTE DO MOTOR, 01 UND BRACO DA SUSPENSAO, 01 UND JOGO DE RETENTOR, 01 UND JUNTA CABEÇOTE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DE BESTA DE PLACA MOK 4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 13/12/2012 | 3014.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS, 02 UND CAMARAS DE AR E 02 UND PROTETOR 20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 13/12/2012 | 1936.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS, 02 UND CAMARAS DE AR 16 E 02 UND PROTETOR 16 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/12/2012 | 10458.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95 UND TUBO DE TINTA NA COR PRETA ( TINTA PARA DUPLICADOR 16223) E 36 UND ROLO MASTER PARA DUPLICADOR REF.1623, DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/12/2012 | 45.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 LAVAGENS GERAIS DE VEÍCULOS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NO PRISMA DE PLACAS NPR-3686, 03 NA MOTO HONDA DE PLACA MQB-6345 LOCADOS NESTA SECRETARIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 13/12/2012 | 1665.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE 21 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES, SENDO: 02 NA F-4000 MNI 4498/PB, 02 MICROONIBUS MOD 7215, 02 VAN MOK 4774 E 15 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, MNO 9196, MOM-6754, MOU-2903, MMO-8487, NQD 2726 E OFG 8457, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/12/2012 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS MUSICOS CONTRATADO E COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA: 07 MUSICOS, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/12/2012 | 200.00 | 00001602600430 | EDNA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONTENDO 02 SALAS AMPLAS, COZINHA E BANHEIRO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 13/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 13/12/2012 | 4800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00084100672420 | Geraldo Ribeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0007349 | 13/12/2012 | 35840.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0007350 | 13/12/2012 | 9900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2012 A 12/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Conservação de Ruas e Logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0007359 | 13/12/2012 | 7616.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 320 SACOS DE CIMENTO CAMPEÃO C/50KGS, DESTINADOS AOS SEVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/12/2012 | 101.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.019 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0007352 | 13/12/2012 | 3124.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 326 RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA LASER HP 12A E 19 RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA LASER HP 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/12/2012, REF. A FOLHA EXTRA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/12/2012 | 3491.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CX PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMA, 60 PASTAS AZ COM CAPA PAPELÃO, 200 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 10 UND ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172012 | 0007376 | 14/12/2012 | 12400.00 | 00006080923475 | LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E PARECER SOBRE A LEGALIDADE DOS CONTRATOS E DOCUMENTOS DO SÃO JOÃO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0007366 | 14/12/2012 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA E VEICULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/12/2012 | 3586.15 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 32.350 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR, 30 UND ENCADERNAÇÕES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/12/2012 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA ENTREGA DE IPTU 2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/12/2012 | 450.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 14/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/12/2012 | 4400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 14/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/12/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 14/12/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento | Concessão de Microcrédito - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/12/2012 | 4800.00 | 00009567442495 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, EM FAVOR DO SR ACIMA CITADA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA LANCHONETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/12/2012 | 988.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 18/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2012 | 18900.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.800 UND DE CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA EM CORES 75GR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/12/2012 | 3700.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10.000 UND PLANFETO TAM. 1/2 OFICIO EM CORES E 10.000 UND FOLDERS TAM. 1/2 OFICIO EM CORES FRENTE E VERSO, REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/12/2012 | 1820.58 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15.855 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, TAM. OFÍCIO, 36 ENCADERNAÇÕES ATÉ 150 FOLHAS TAM. OFÍCIO ESPIRAL E 29 ENCADERNAÇÕES ACIMA DE 200 FOLHAS, TAM. OFÍCIOESPIRAL, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0007372 | 14/12/2012 | 3000.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, TIPO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA: MNI4498-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/12/2012 | 250.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO HONDA, CG 150 FAN ESI, PLACA NQB 6345-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA CONTRATADA DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%: TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA DEVOLVER O PROCESSO DE Nº 035.2011.001818-8/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/12/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 17/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO RESIGNADO DE Nº 035.2011.000337-9/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/12/2012 | 720.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 720 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 17/12/2012 | 480.00 | 00096532386472 | VALDILENE MARIA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 480 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL 20L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 21/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 17/12/2012 | 170.85 | 00058653228420 | SEVERINA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/12/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.500 COPIAS DIVERSAS, TAM. OFICIO EM CORES, DESTINADAS AO GABINETE DO VICE PREFEITO PARA O PRODEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 17/12/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.500 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, TAM. OFICIO, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO PRODEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0007387 | 17/12/2012 | 425.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR E CORROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO; E NOS VEÍCULO CAÇAMBAS DE PLACAS: PLACA KID 8184 E PEN-5688, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0007406 | 18/12/2012 | 24300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SENDO: SIENA DE PLACA MNH 8395/PB, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 18/12/2012 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 18/12/2012 | 1900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 18/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 18/12/2012 | 27000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 18/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA MNU 2652-PB, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 18/12/2012 | 72.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR PROCESSOS DA LICITAÇÃO PARA ANÁLISE NO DIA 18/12/2012, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA OEY 8984/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 18/12/2012 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 18/12/2012 | 144.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMO PROCURADOR GERAL, FACE AO DESLOCAMENTO SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA LEVAR PETIÇÃO DO PROCESSO DE Nº 35.2001.001.818-8/001 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 18/12/2012 | 1500.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS COM PINTURA, RETOQUE E RECUPERAÇÃO DO PALIO DE PLACA MNU-2652, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 18/12/2012 | 1500.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AS AVARIAS COM PINTURA E RETOQUE DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR-3686, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA MOC 5577-PB DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 18/12/2012 | 3240.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS: PALIOS DE PLACA MNS 5094/PB E O PALIO MNR 6663-PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 18/12/2012 | 1620.00 | 05827262000148 | O & J VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO MNU 0522-PB, DO DMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007437 | 19/12/2012 | 2337.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 497,736 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E 465,201 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007440 | 19/12/2012 | 1244.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 469,687 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Divulgação e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 19/12/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007427 | 19/12/2012 | 11345.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5.180,484 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007428 | 19/12/2012 | 1482.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 676,872 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 19/12/2012 | 5500.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20.000 PANFLETOS, TAM. 1/2 OFICIO EM COLCHE 115G, EM CORES 4/0 E 10.000 FOLDERS TAM. OFICIO, EM COLCHE 115G, EM CORES FRENTE E VERSO, REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA OFIM DE ANO PREMIADO DO CDL-CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007441 | 19/12/2012 | 4974.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.271,530 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 19/12/2012 | 964.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 364,098 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 19/12/2012 | 2640.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MYL 0596-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: INHAUÁ, PACATUBA, SOUZA E CARNAÚBA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0007446 | 19/12/2012 | 2024.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUA 7253-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA, SITIO TIRA COUROE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/12/2012 | 1797.84 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO MORENO, USINA SANTA HELENA NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007448 | 19/12/2012 | 4924.08 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMP 9567/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO CUITÉ, SITIO AÇUDE DO MATO, SANTA HELENA I, BOA VISTA, CUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007449 | 19/12/2012 | 2851.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: HVA 3245-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO ROCHA, SITIO VÁRZEA GRANDE, ASSENTAMENTO PE. GINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 19/12/2012 | 2071.52 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KUT 1831-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO LAGOA DO FELIX, SITIO FUNDO DO VALE, FAZENDA BETÂNIA, SITIO SÃO JOÃO, CONJ. BELA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 19/12/2012 | 2197.36 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MMT 1282-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO INHAUÁ, SÍTIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI, FAZENDA UNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 19/12/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 05 SERVIDORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 19/12/2012 | 1544.40 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO ROCHA, SÍTIO VÁRZEA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERÍODO: 01 À 31/12/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 19/12/2012 | 8049.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200CX DE ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO NO COR AMARELA, 300 PASTAS AZ COM CAPA PAPELÃO MEIO OFICIO COM DUAS ARGOLAS FIXAS NA CONTRA CAPA, 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR AZUL, 500 CARTOLINAS BRANCA GUACHE, 15CX DE PAPEL OFÍCIO A9 BRANCO COM 10 RESMAS, 750 ENVELOPES EM PAPEL COR BRANCA TAM. A4 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 19/12/2012 | 1000.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 19/12/2012 | 225.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS OEY-8984, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 19/12/2012 | 180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS OEY-8984, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007439 | 19/12/2012 | 805.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 304,057 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 19/12/2012 | 3057.33 | 00002838759418 | ANA ISAURA NOGUEIRA N. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 19/12/2012 | 49.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 33 SERVIDORES DESTA EDILIDADE TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/12/2012, REF. A JULHO, NOVEMBRO E FOLHAS EXTRAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/12/2012 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ARÉAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ DECISÃO FINAL, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007438 | 19/12/2012 | 914.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,928 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 19/12/2012 | 2470.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DA ENERGISA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0007433 | 19/12/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262010 | 0007434 | 19/12/2012 | 3000.00 | 00005859609418 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNF 8603/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS, PERÍODO DE 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007443 | 19/12/2012 | 5790.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.644,128 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007444 | 19/12/2012 | 5256.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.400,210 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 20/12/2012 | 1594.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 10 DESINFETANTES, 51 DESODORIZADORES DE AR, 04 LIXEIRAS PLÁSTICA C/TAMPA E PEDAL, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 142 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 10 DETERGENTES 02L, 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, 02PCT DE PANOS DE PRATO, 80 PANOS DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/12/2012 | 2931.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DE RENASCENÇA, ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO INHAUA S/N, RENASCENÇA E ABASTECIMENTO SITIO BARRA DE ANTAS S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Recuperação e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/12/2012 | 6714.84 | 14461224000105 | ECOM URBANIZAÇÃO, ENG E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO-FIO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28/12/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00014207940430 | JOSÉ HELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/12/2012 | 0.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/12/2012 | 270.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TFE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/12/2012 | 20066.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 31/12/2012, TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE 04/05/2009 ( PARCELA 43/240 - PARCELA 43/240 E PARCELA 43/60), DEBITADO NO DIA 20/12/2012, CONF. GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/12/2012 | 43718.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/12/2012, CONFORME CONTRATO N-002/11 DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/2008 (PARCELA 21/60), DEBITADO NO DIA 20/12/2012, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 20/12/2012 | 33898.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PMS COM O PREV-SAPE, COM VENCIMENTO EM 30/12/12, CONFORME CONTRATO N-001/11 DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 402 DE 10/12/08(PARCELA 23/60) DEBITADO NO DIA 20/12/12, CONFORME GRPD EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/12/2012 | 3896.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/12/2012 | 2947.98 | 00015430090425 | LUIZ VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívida - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/12/2012 | 7672.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 20/12/2012 | 6.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/12/2012 | 2975.87 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001235-7, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/12/2012 | 252.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/12/2012 | 1538.04 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2000.001218-3, AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/12/2012 | 5442.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO F.M.S.S, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/12/2012 | 30000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/12/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/12/2012 | 52000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 20/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 20/12/2012 | 4987.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 07 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 150 UND DESINFETANTES, 100 UND DESODORIZADORES DE AR, 10 PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 50 UND PEDRAS SANITÁRIAS, 10 UND VASSOURAS DE PELO, 150 DETERGENTES 02L, 10 PCT DE PANOS DE PRATO, 10 UND PANOS DE CHÃO, 30 UND RODOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 20/12/2012 | 2917.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 200 DESIFETANTES, 50 DESODORIZADORES DE AR, 04 LIXEIRAS PLÁSTICAS C/TAMPA E PEDAL, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 10 VASSOURAS DE PELO, 100 DETERGENTES 02L, 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, 80 DE PANOS DE CHÃO, 04 PANOS DE PRATO, 04 RODOS E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento | Manutenção do Matadouro e Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 20/12/2012 | 4133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/12/2012 | 1000.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 11 PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 19 UND PEDRAS SANITÁRIAS, 10 UND VASSOURAS DE PELO, 01 LIXEIRAS PLÁSTICAS TELADA, 04 BALDES 12L, 11 CX AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/12/2012 | 420.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/12/2012 | 1594.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 01CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 10 DESINFETANTES, 10 DESODORIZADORES DE AR, 01 LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA E PEDAL, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 110 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 10 DETERGENTES 02L, 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, 10PCT DE PANOS DE PRATO, 10 PANOS DE CHÃO, 01 RODO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/12/2012 | 1086.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0007462 | 20/12/2012 | 1995.84 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYL-0596, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PEDRAS, RIO SECO, OUTRA BANDA, CUBA, CARRASCO DE INHAUÁ Á LOCALIDADEDE INHUÁ, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DE PERCURSO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/12/2012 | 1697.96 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO BESTA DE PLACA: MUC 4639-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO, ASS. 21 DE ABRIL. TURNOS: TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 34 km REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PERÍODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/12/2012 | 4997.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 08CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 100 DESINFETANTES, 100 DESODORIZADORES DE AR, 01 LIXEIRA PLÁSTICA C/TAMPA E PEDAL, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 60 PEDRAS SANITÁRIAS, 10 VASSOURAS DE PELO, 100 DETERGENTES 02L, 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, 01PCT DE PANOS DE PRATO, 10 PANOS DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/12/2012 | 14201.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/12/2012 | 1496.88 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKQ 5093/PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Museus, Bibliotecas,Teatros e Centro de Culturas | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Apoio Administrativo | Manutenção do Memorial Augusto dos Anjos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/12/2012 | 148.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADOS NA USINA SANTA HELENA S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/12/2012 | 465.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | É Tempo de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/12/2012 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÕES PROVISORIAS, CONFORME CDC: 7234579, ESPECIFICADO EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/12/2012 | 2596.88 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MPO 0169-PB, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SITIO CARNAUBA, SITIO SAPUCAIA, SITIO RIO SECO, FAZENDA MIRIRI, SITIO CURRALINHO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO MATUTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/12/2012 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2012, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/12/2012 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/12/2012 | 3389.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 21/12/2012 | 17712.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 21/12/2012 | 7826.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 21/12/2012 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQI-9898, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 21/12/2012 | 6735.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESAS PÚBLICAS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 21/12/2012 | 420.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇOES DESTINADAS AO DMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 21/12/2012 | 10811.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 21/12/2012 | 2016.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DMTRANS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 21/12/2012 | 160.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 BALDES DE 20LTS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/12/2012 | 2745.60 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CARNAÚBA, SÍTIO SOUZA, PACATUBA, SAPUCAIA E SÍTIO BURACÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNONOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 21/12/2012 | 2600.00 | 00008493457400 | EMERSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: KKQ 5093-PE, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS EMULTIRÃO II PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, PERÍODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 21/12/2012 | 5631.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 FAIXAS EM LONA, TAM. 500X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, 10 BANNERS, TAM. 120X80CM, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, 08 ADESIVOS EM PLÁSTICO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, TAM. 150X80CM COLORIDO E 19.682 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, TAM. OFICIO, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 21/12/2012 | 572405.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSORES E SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 21/12/2012 | 245042.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 21/12/2012 | 16468.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 21/12/2012 | 1866.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MÚSICOS COMISSIONADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 21/12/2012 | 2357.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 21/12/2012 | 15700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 21/12/2012 | 18913.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - EMERGENCIAL 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 21/12/2012 | 45705.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 21/12/2012 | 52051.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 21/12/2012 | 25850.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 21/12/2012 | 8691.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 21/12/2012 | 20603.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 21/12/2012 | 2036.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 21/12/2012 | 19999.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 21/12/2012 | 1727.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS MUSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 21/12/2012 | 177.34 | 00060163879400 | MARIA SOLANGE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E INFORMADA APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA, REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 21/12/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 04 SERVIDORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 21/12/2012 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 21/12/2012 | 6772.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 21/12/2012 | 300.74 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERANTE 350ML, 05PCT DE PAPEL HIGIENICO, 01 DETERGENTE LIQUIDO, 01 LEITE ITAMBE, 11 CAFÉ MOIDO 250G, 11KG DE AÇUCAR, 03 BOLACHA DOCE 400G E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM USADOS NA CANTINA E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 21/12/2012 | 161.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CX CLIPES ACC 8/0, 100 UND GRAMPO TRILHO PLASTICO, 70 UND PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 21/12/2012 | 7010.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 21/12/2012 | 9408.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 21/12/2012 | 12645.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 21/12/2012 | 111004.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 21/12/2012 | 33987.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 21/12/2012 | 2346.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 21/12/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 16 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 21/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO E FOLHA EXTRA DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 21/12/2012 | 4197.68 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO OI EMPRESARIAL ESPECIAL DE 31 LINHAS TELEFÔNICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012,CONFORME CT. Nº 96/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 21/12/2012 | 7421.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 21/12/2012 | 2226.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/12/2012 | 8085.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 21/12/2012 | 4354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 21/12/2012 | 5040.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40CX DE PAPEL OFICIO A4 BRANCO C/10 RESMAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 21/12/2012 | 32907.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 21/12/2012 | 11787.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 21/12/2012 | 11000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/12/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 24/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 21/12/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº2231-4/ITR,NO DIA 21/12/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 21/12/2012 | 1235.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS: EDNA DE FÁTIMA RIBEIRO RODRIGUES MELO E LUCIMAR BERNARDO DA SILVA SANTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292010 | 0007511 | 21/12/2012 | 1936.19 | 00043792456400 | MAURILIO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO (2º ADITIVO) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE PNEUS 4x2 PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/12/2012 | 47266.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/12/2012 | 2993.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 21/12/2012 | 15907.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/12/2012 | 4932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 21/12/2012 | 783.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 21/12/2012 | 82.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 824 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 26/12/2012 | 160957.19 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATADOS, NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012 NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Reposição de Pavimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0007598 | 26/12/2012 | 17432.05 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS NA LADEIRA DA RUA SÃO JOÃO, E CONFLUÊNCIA DE RUAS NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2012 A05/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0007572 | 26/12/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇÕES SEPARANDO POR PROCESSOS DE PAGAMENTOS, POR CONTA BANCARIA E POR ANO, CONFERÊNCIA PARA VERIFICAR A FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AOS PROCESSOS PARA POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS 2011 E 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/12/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 26/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/12/2012 | 10900.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 26/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/12/2012 | 4500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO DE 2012 PARA TOMBAMENTO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/12/2012 | 4000.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA PARA DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007582 | 26/12/2012 | 922.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 348,147 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007590 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRICANTE E 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 2652/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/12/2012 | 1583.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 377 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007584 | 26/12/2012 | 961.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 362,819 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007587 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTES E 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA OEY 8984/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/12/2012 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 12 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007574 | 26/12/2012 | 1450.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS SEPARADORES DE ÁGUA, 05 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40.0/20 E 01 FILTRO SILVERADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007575 | 26/12/2012 | 5787.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.642,648 LITROS DE OLEO DIESEL B, COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 2726/PB, MOU 2903/PB, MON 6754/PB, MOD 7215/PB, MNG 9186/PB, OFG 8457/PB E OFD 3435/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007576 | 26/12/2012 | 1059.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 483,603 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNI 4498/PB, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/12/2012 | 4810.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 08CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 100 DESINFETANTES, 100 DESODORIZADORES DE AR, 01 LIXEIRA PLÁSTICA C/TAMPA E PEDAL, 10PCT DE ESPONJA DUPLA FACE, 60 PEDRAS SANITÁRIAS, 04 VASSOURAS DE PIACAVA, 100 DETERGENTES 02L, 10PCT DE ESPONJA DE AÇO, 01PCT DE PANOS DE PRATO, 10 PANOS DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 26/12/2012 | 911.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 344,143 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007580 | 26/12/2012 | 3620.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1.653,416 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007588 | 26/12/2012 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E 02 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: MMO 8487/PB E MNG 9186/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PRISMA DE PLACA NPR 3686/PB E MOTO DE PLACA NQB 6345/PB, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/12/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 02 SERVIDORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007583 | 26/12/2012 | 1518.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 572,868 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007585 | 26/12/2012 | 2773.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 548,966 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E 602,005 LITROS DE ÓLEO DIESEL B, PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007586 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRICANTE E 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOC 5577/PB, LOCADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007591 | 26/12/2012 | 132.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 04 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W E 06 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIOS DE PLACAS: MNU 0522/PB E PAJERO DE PLACAS NQI-9898, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0007603 | 27/12/2012 | 1620.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA: SERVIÇOS DE 17 UND CONSERTOS DE PNEUS, 08 UND VULCANIZAÇÃO PARA OS PNEUS E 08 UND RODIZIOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, MNG-9196, MMO-8487, NQD-2726, MNG-9186 E MOU-2903, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/12/2012 | 202.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 135 SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB 60%: TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 27/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/12/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/12/2012, REF. A 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/12/2012 | 2453.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 23.564 COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 18 UND ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/12/2012 | 236.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 27/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 27/12/2012 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 27/12/2012 | 1620.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 27/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Manutenção de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007602 | 27/12/2012 | 4899.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.237,023 LITROS DE DIESEL B, DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA LOCADA NESTA SECRETARIA E CATERPILLAR PERTENCENTE A MESMA, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0007604 | 27/12/2012 | 5623.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.567,863 LITROS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO TRATOR E AS CAÇAMBAS DE PLACAS PEN 5688/PB E KID 8184/PB E F-4000 MNF 8603, LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2012 | 6673.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0007649 | 28/12/2012 | 33250.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO COM A MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372011 | 0007650 | 28/12/2012 | 5940.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO ESCAVADEIRA CABINADA ANO 2010, DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e D.Urbano | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0007651 | 28/12/2012 | 10530.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS 4X4 12m3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 18 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2012 | 6105.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 5ª COTA DO FPM DO DIA 28/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2012 | 1253.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/SRF, NO DIA 28/12/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2012 | 6.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIA RURAL, DE 28/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2012 | 50000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2012 | 22000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR TRANSFERIDO AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2012 | 112000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2012 | 5200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 28/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2012 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ | VALOR TRANSFERIDO AO FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,ORIUNDO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM,NO DIA 31/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2012 | 336.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº600-9/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2012 | 3902.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/12/2012 | 10500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, PARA TRABALHAR FORA DO HORARIO HABITUAL, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR E FECHAR OS BALANCETES MENSAIS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/12/2012 | 296.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2012 | 1376.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2012 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 09 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2012 | 1140.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM HORÁRIOS NOTURNOS, REALIZADOS NA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2012 | 1140.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM HORÁRIOS NOTURNOS, REALIZADOS NA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2012 | 3411.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 32.546 UND DE COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E 29 UND ENCADERNAÇÕES TAM OFICIO ACIMA DE 150FLHS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O SETOR DA CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2012 | 2108.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2012 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 08 SERVIDORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DE 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2012 | 205.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB 60%: TRANSFERIDA DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/12/2012, REF. A COMPETÊNCIA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2012 | 73277.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2012 | 30838.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Desporto Amador | Manutenção das Bandas Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2012 | 2417.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE MUSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2012 | 292.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2012 | 3527.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | É Tempo de Aprender | Pessoal - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2012 | 1082.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS/FUNDEB60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Pessoal Apoio Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2012 | 253.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº2264/11 E LEI Nº957/2008, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB 40%, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/12/2012 | 11973.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS FERIAS DE 2010 E 2011 MAIS O 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2010 E 2011, CONFORME ATUALIZAÇÃO DE VALORES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0007645 | 28/12/2012 | 10000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2012 A 15/12/2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Gerenciamento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 28/12/2012 | 250.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0007647 | 28/12/2012 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/12/2012 | 1176.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 196 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | É Tempo de Aprender | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/12/2012 | 324.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS (DEZEMBRO DE 2012), DO ANO LETIVO DE 2012, NO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/12/2012 | 35000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRO DA CURTIÇÃO", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/12/2012 | 35000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRO DA XETA", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/12/2012 | 22000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRO DELICIAR" E "PRIMEIRA D'LUXO" DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/12/2012 | 10000.00 | 00004934179402 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORRO DAS MINA" DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/12/2012 | 150000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA LÉO MAGALHÃES" DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/12, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Turismo | Manut. Ativ. Culturais de Carnaval, Sao Joao e Festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/12/2012 | 8000.00 | 00001233133411 | LETICIA MARIA ANGELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA SUPRACITADA, REPRESENTANTE LEGAL DA "BANDA FORROZÃO LERO LOVE", DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2012, QUE SE APRESENTOU NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/12,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO QUENTE COMO A NOSSA GENTE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DE REPASSE DA CEF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2012 | 1360.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2012 | 370.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE 02 SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento Municipal de Transito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2012 | 1420.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (15,74%) CONF. DECRETO Nº 2264/11 E LEI Nº 957/2008 DE 18/07/08, EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTARIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DMTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024