| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2012 | 241.87 | 13004510000189 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2012 | 179.88 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS-ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12(DOZE) LENÇOL DE CASAL, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2012 | 348.63 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS-ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) FRONHAS, 13(TREZE)LENÇOL DE CASAL E 12(DOZE) TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2012 | 1122.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2012 | 1193.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 03/01/2012 | 99.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CELULAR NOKIA XI COM CHIP TIM INFINIT, DESTINADO A BASE DA SAMU,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 03/01/2012 | 30.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE COM BINA VIV, DESTINADO A BASE DA SAMU,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 03/01/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 1230.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 03/01/2012 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 04/01/2012 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) CURATIVOS PRESTADOS A PACIENTE ANA MARIA BRITO FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 3100.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 05/01/2012 | 507.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 279.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 89.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 337.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 06/01/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 687.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA CIDECOL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 181.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2012 | 45.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 2708.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 857.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A INSS/JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA,HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 08/2011,PUBLIC.TERMO DE EXTRATO ADIT.CONTRATUAL DO P.PRESENCIAL Nº 07/2011,EXT.CONTRATO DA TP Nº 06/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 3094.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2012 | 15159.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2012 | 5557.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2011 E VENCIMENTO EM 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2012 | 66.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2012 | 561.64 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2012 | 1063.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 06/2011 E AVISO DE PREGAO Nº 08/11, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL E EXTRATOS DE TERMO ADIT.CONTRATUAIS 1,2 E 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2011, NO DIAIRO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 11/01/2012 | 740.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2012 | 151.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E VENCIMENTO EM 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2012 | 28.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-M.D.E, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 12/01/2012 | 179.00 | 13004510000189 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) LAVADOURA PRESS. EASY WASH 220V, DESTINADA A BASE DA SAMU, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000028 | 13/01/2012 | 29177.78 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0309045-64/2009-ESPORTE E LAZER. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 13/01/2012 | 539.38 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2012 | 86.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2012 | 193.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2012 | 497.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2012 | 121.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2012 | 2603.70 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2012 | 445.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2012 | 93.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 17/01/2012 | 1893.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 4000006 | 18/01/2012 | 354.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 18/01/2012 | 900.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 18/01/2012 | 1425.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000047 | 18/01/2012 | 360.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2012 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REFERENTE A TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2012 | 92.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000043 | 18/01/2012 | 1702.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000045 | 18/01/2012 | 731.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000044 | 18/01/2012 | 538.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000039 | 18/01/2012 | 111.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN DE OLEO EF MOTO 4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000040 | 18/01/2012 | 211.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 UN DE OLEO EF MOTO 4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000046 | 18/01/2012 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000048 | 18/01/2012 | 295.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NGF-2805,DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000049 | 18/01/2012 | 773.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453,DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000050 | 18/01/2012 | 1022.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518,DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000094 | 18/01/2012 | 138.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000041 | 18/01/2012 | 814.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E01 FLUIDO P/FREIOS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 0000042 | 18/01/2012 | 167.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 GOLD,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 5000011 | 18/01/2012 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152010 | 5000012 | 18/01/2012 | 120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01 UN DE OLEO ELF MOTO 4, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 5000013 | 18/01/2012 | 2115.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 01 UN DE OLEO TOTAL QUARTZ E 01 FILTRO PSL 619, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 5000014 | 18/01/2012 | 297.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152010 | 5000015 | 18/01/2012 | 970.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 18/01/2012 | 150.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 19/01/2012 | 221.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 5000018 | 20/01/2012 | 2000.35 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, DOS SITIOS CARACOL, SANTAREM,MANGUAPE E GERALDO, CONFORME CONTRATO 01C37/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 5000019 | 20/01/2012 | 15179.75 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05(CINCO)UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, DOS SITIOS CARACOL, SANTAREM,MANGUAPE E GERLADO, CONFORME CONTRATO 01C37/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 20/01/2012 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 20/01/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 20/01/2012 | 5431.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2012 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E VENCIMENTO EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2012 | 567.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E VENCIMENTO EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-F.P.M, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2012 | 0.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2012 | 977.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2012 | 2100.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2012 | 855.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2012 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2012 | 1217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2012 | 157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E PRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2012 | 374.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2012 | 739.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2012 | 1819.57 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/11/2011 A 23/12/2011, COM VENCIMENTO EM 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2012 | 652.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2012 | 32.79 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADERALDO PRIMO TOMAZ E TRECHO DA RUA INACIO CLEMENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADERALDO PRIMO TOMAZ E TRECHO DA RUA INACIO CLEMENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2012 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDO DAS PLANTAS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADERALDO PRIMO TOMAZ E TRECHO DA RUA INACIO CLEMENTINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 25/01/2012 | 80.00 | 00001585326437 | JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 25/01/2012 | 100.00 | 00010603510485 | JOSENILTON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 25/01/2012 | 100.00 | 00003989444409 | MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 25/01/2012 | 40.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 25/01/2012 | 70.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 25/01/2012 | 70.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 25/01/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 25/01/2012 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 25/01/2012 | 40.00 | 00001584895438 | ELISSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 25/01/2012 | 60.00 | 00002855028400 | LUCIARA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 25/01/2012 | 40.00 | 00005132688470 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 25/01/2012 | 120.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 25/01/2012 | 50.00 | 00004405823421 | ELIZABETE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 25/01/2012 | 50.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 25/01/2012 | 100.00 | 00001859801471 | LINDALVA LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 25/01/2012 | 38.00 | 00009498942498 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 25/01/2012 | 42.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 25/01/2012 | 95.96 | 00007678068409 | MARIA DAS DORES MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 25/01/2012 | 59.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 25/01/2012 | 35.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009389678862 | MARLUCE DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SOUZA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 25/01/2012 | 150.00 | 00006084114423 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 27/01/2012 | 345.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 MEDALHAS E 02 TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2012 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA INEX.LICITAÇÃO Nº 00005/11,RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA T.PREÇOS Nº 00007/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 0008/11,NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2012 | 323.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 3364.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL, RELATIVO AO PARCELA Nº 12/60,CONFORME DEBCAD 39.578.190-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 1841.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL, RELATIVO AO PARCELA Nº 12/60,CONFORME DEBCAD 39.785.431-6 E 39.785.432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 614.81 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL, RELATIVO AO PARCELA Nº 12/60,CONFORME DEBCAD 39.785.430-7 E 39.785.433-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0038/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 435.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0038/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0039/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 434.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 039/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 040/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 410.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 040/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2012 | 2626.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2012 | 180.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 16092.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 2563.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2012 | 2124.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP APURADO EM 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2012 | 29076.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2012 | 3294.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 16277.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2012 | 2708.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 413.06 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO PLACA NGF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 79194.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 11712.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2012 | 104941.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2012 | 15535.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2012 | 36853.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2012 | 5472.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 12458.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2012 | 1790.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2012 | 31191.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2012 | 5969.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2012 | 13480.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2012 | 2035.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 17344.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 1980.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2012 | 2619.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2012 | 395.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 18052.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 3791.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2012 | 3306.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2012 | 1746.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2012 | 1353.73 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2012 | 25819.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2012 | 2989.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2012 | 15059.71 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2012 | 2010.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 19248.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 3539.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 6360.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 7200.00 | 24224891000128 | TRANSBEZERRA-JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 60(SESSENTA) HORAS MAQUINAS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS ABRANGENDO OS SITIOS: TANQUES,CANTA GALO,GERALDO, CARACOL E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 256.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2012 | 1813.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2012 | 273.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 9245.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 1757.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ARICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2012 | 11913.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2012 | 1798.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 11333.45 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 2050.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13570-4-BLGES/MS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 31/01/2012 | 35784.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 31/01/2012 | 4492.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 31/01/2012 | 21146.86 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 31/01/2012 | 3730.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 31/01/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 31/01/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 31/01/2012 | 13816.47 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 31/01/2012 | 1644.59 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 31/01/2012 | 9265.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 31/01/2012 | 3555.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 31/01/2012 | 2232.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 31/01/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 31/01/2012 | 3967.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 31/01/2012 | 1090.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 31/01/2012 | 22143.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 31/01/2012 | 3712.61 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 31/01/2012 | 845.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 31/01/2012 | 148.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 31/01/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 31/01/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 31/01/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DO PSF-1 E 2/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 31/01/2012 | 7963.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 31/01/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 31/01/2012 | 2883.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 31/01/2012 | 2666.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 31/01/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 31/01/2012 | 550.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 31/01/2012 | 4357.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 31/01/2012 | 834.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 31/01/2012 | 2300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/ABV-GESTAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 31/01/2012 | 483.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ABV-GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 31/01/2012 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL-4,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 31/01/2012 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 31/01/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 31/01/2012 | 261.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 31/01/2012 | 1868.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 31/01/2012 | 392.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 31/01/2012 | 1322.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 31/01/2012 | 277.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 31/01/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 31/01/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 31/01/2012 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 31/01/2012 | 630.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 31/01/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 31/01/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 10164.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 1622.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 5000061 | 01/02/2012 | 15853.03 | 13812918000187 | P J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 01/02/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 JG DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 01/02/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 JG DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000147 | 01/02/2012 | 21467.90 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR,NESTA CIDADE.- RECURSOS OGU/CAIXA......R$ 20.313,83 E CONTRAPARTIDA R$ 1.154,07, CONFORME CONT.DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0262130-95/2008. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2012 | 587.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 02/02/2012 | 1361.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2012 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO 09/11 E AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS 07/2011, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 02/02/2012 | 3000.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 NO BREAK 1200 VA NET STANDARD, 01 GABINETE CORE 13 PLACA MAE ASUS 4 GB E 01 MONITOR LCD 18.5 ACER, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 03/02/2012 | 550.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 03/02/2012 | 150.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA PARA A CORRIDA DE RUA RANGEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 05/02/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2012 | 4725.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2012 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER XEROX 3125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2012 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2012 | 3000.00 | 14851941000143 | ADRIANA CRUZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTAS) GARRAFAS SQUEEEZE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2012 | 700.17 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2012 | 799.72 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2012 | 4662.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2012 | 1205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2012 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 165/70R GPS-3, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2012 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2012 | 3780.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 42(QUARENTA E DUAS) MANILHAS 600, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA 1, TRAVESSA GENIVAL FIRMINO 1,2,RUA JOAO TERTO,FAUSTINO MOURA(TRECHO),RUA PROJETADA, SEVERINO PINHEIRO,JOSEFA FARIAS,ANTONIOPEDRO, TRAVESSA ANTONIO PEDRO E LAURA DONATO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 07/02/2012 | 400.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA ENDOMETRIAL PRESTADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES MOTA, RESIDENTE NO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2012 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2012 | 569.00 | 08963829000100 | O BANANAL- EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2012 | 927.73 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2012 | 3000.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONTRATOS, GESTÃO E LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2012 | 6600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REF. AO PERIODO DE 11 A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ALTO DE NATAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2012 | 3600.00 | 00002504491450 | EDNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DAS EQUIPES ORGANIZADORAS DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2012 | 55.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2012 | 1100.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ESPERANÇA E ALAGOA NOVA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO PROCESSO DA SUDEMA,PROCURADORIA DA REPUBLICA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2012 | 29.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2012 | 5564.51 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA ESCOLAS: JOSÉ RODRIGUES COURA, SÃO TOMÉ.JOSÉ DONATO E JOÃO DOMINGOS BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 5000066 | 08/02/2012 | 41303.92 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, NESTA CIDADE | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2012 | 1080.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLOÇÃO DE MANILHAS DE 600 NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2012 | 1240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 10/02/2012 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 10/02/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE REDE FIXA Nº 3387-1248 DA BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 10/02/2012 | 107.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA BASE DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 10/02/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER XEROX 3117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 10/02/2012 | 5528.00 | 09263351000160 | LAB MED LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2012 | 719.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2012 | 1457.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2012 | 87.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2012 | 497.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2012 | 16046.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2012 | 3116.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2012 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2012 | 2009.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2012 | 1756.42 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/12/2011 A 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2012 | 7653.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2011 E VENCIMENTO EM 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2012 | 277.40 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2012 | 1458.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2012 | 5665.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2012 | 618.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A INSS/JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2012 | 75.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 10/02/2012 | 185.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 12/02/2012 | 1310.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)FREEZER HORIZONTAL 305 LTS, DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2011 E Nº 0009/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2012 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO Nº 009/2011, DECRETO Nº E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 0008/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 13/02/2012 | 1080.00 | 00002612566457 | EMERSON PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 76M² DE DIVISORIAS NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 13/02/2012 | 760.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 14/02/2012 | 1059.30 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2012 | 500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DA ESCOLA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2012 | 750.00 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HUH-9467, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 07(SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000199 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2012 | 539.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2012 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REFERENTE A TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0 - IPVA/REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 15/02/2012 | 1385.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 15/02/2012 | 1385.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2012 | 1090.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2012 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 15/02/2012 | 336.63 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO BAILE DE CARNAVAL DO PETI, NO DIA 17/02/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 16/02/2012 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 16/02/2012 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 16/02/2012 | 1300.00 | 00004623265439 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA REALIZAÇAO DA 2ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 'D' DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 16/02/2012 | 1300.00 | 00004623265439 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA REALIZAÇAO DO AUTO DO NATAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000055 | 16/02/2012 | 1022.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000218 | 16/02/2012 | 92.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000210 | 16/02/2012 | 119.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01(UM) DE OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50LT, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000211 | 16/02/2012 | 1050.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000212 | 16/02/2012 | 1831.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000214 | 16/02/2012 | 360.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 16/02/2012 | 3000.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 16/02/2012 | 1600.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 16/02/2012 | 1225.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 16/02/2012 | 2450.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 16/02/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 16/02/2012 | 1300.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 16/02/2012 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 16/02/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 16/02/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 16/02/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000085 | 16/02/2012 | 506.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK-5886 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000086 | 16/02/2012 | 1335.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 06(SEIS)UNID CRT TURBO 15W40 LT, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000087 | 16/02/2012 | 817.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000088 | 16/02/2012 | 34.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2012 | 64.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2012 | 2000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO, JURIDICO E ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADO, JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000215 | 16/02/2012 | 203.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000216 | 16/02/2012 | 61.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000217 | 16/02/2012 | 134.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805, DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000213 | 16/02/2012 | 362.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2012 | 545.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2012 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2012 | 6360.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO CEF/FINANC-FGTS, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2012 | 520.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF/FINANC-FGTS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 17/02/2012 | 6573.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 18/02/2012 | 175.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA 12V YTX 5LBS POP/TITAN ,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2012 | 150.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2012 | 180.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 19/02/2012 | 340.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 19/02/2012 | 920.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2012 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2012 | 99.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2012 | 766.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2012 | 792.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2012 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE INEX.LICITAÇÃO,RATIFICAÇAÕ E INEX Nº 01/12. AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO INEX 01/12-IPSM,HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T.PREÇOS 07/11 E AVISO DE LIC.PREGÃO Nº 01/12,NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 23/02/2012 | 229.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 23/02/2012 | 572.08 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2012 | 362.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2012 | 191.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E PRAÇA 20 DE JANEIRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2012 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2012 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CIDECOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2012 | 599.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 24/02/2012 | 360.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 25/02/2012 | 777.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2012 | 4000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERV.LOCAÇÃO DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PAVILHÕES, DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2012 | 9070.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2012 | 1622.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.570-4-BLGES/MS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 27/02/2012 | 140.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE AGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2012 | 27145.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2012 | 3072.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2012 | 16724.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2012 | 2085.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2012 | 17590.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2012 | 3543.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2012 | 6552.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2012 | 2158.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2012 | 273.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2012 | 8900.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2012 | 1757.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2012 | 900.90 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) ESPELHO DE 0,3 MM, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2012 | 12891.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2012 | 1886.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2012 | 11615.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2012 | 2302.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2012 | 105.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE AGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2012 | 30261.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2012 | 3346.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2012 | 12886.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2012 | 2664.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2012 | 2626.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2012 | 180.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2012 | 13939.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2012 | 2563.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2012 | 455.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE AGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.750-3-CONV.SEC/PB Nº 524/11, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2012 | 75710.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTOS P/ALUNO, MESAS ACESSÍVEIS A PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS,CONJUNTOS PARA PROFESSOR E CONJUNTOS DE USO MÚLTIPLO PARA USO EM LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2012 | 86682.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2012 | 12407.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2012 | 6850.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2012 | 1438.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇIOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2012 | 152097.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2012 | 20719.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2012 | 12372.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2012 | 51579.21 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2012 | 7209.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2012 | 38155.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2012 | 6842.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2012 | 6227.30 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2012 | 1307.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2012 | 19610.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2012 | 2893.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2012 | 16296.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2012 | 2035.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2012 | 2879.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2012 | 20602.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2012 | 4326.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT,NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2012 | 1200.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2012 | 600.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2012 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2012 | 2200.00 | 00012136927760 | Eduardo Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES E EVENTOS EM GERAL DE INTERESSE PUBLICO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2012 | 800.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2012 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX- ONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AO CONS.INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCIDENTAL-CIDRAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2012 | 2900.00 | 00002414580488 | FABRÍCIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2012 | 6500.00 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 28/02/2012 | 745.40 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTIANADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 28/02/2012 | 934.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2012 | 1500.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2012 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 28/02/2012 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 28/02/2012 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 28/02/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 28/02/2012 | 300.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 28/02/2012 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 28/02/2012 | 200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 28/02/2012 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 28/02/2012 | 3113.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 28/02/2012 | 653.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 29/02/2012 | 2072.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 29/02/2012 | 435.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 29/02/2012 | 1382.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 29/02/2012 | 290.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 29/02/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 29/02/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 29/02/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 29/02/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDORECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 29/02/2012 | 606.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 29/02/2012 | 9.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 29/02/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 29/02/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 29/02/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 29/02/2012 | 1126.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM MANUTENÇÃO COMPLETA, APLICAÇAO DE REVESTIMENTO COM PELICULA MALINE E RETIRADA DE APLICAÇÃO DE VIDROS COM COLA BETASSEAL, EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER NPV-3927 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 29/02/2012 | 400.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS A JATOS DE TINTAS E RECARGA DE TONER ML3051-ND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 29/02/2012 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE THIAGO COSTA DE SANTANA, RESIDENTE A RUA ANTONIO APOLINARIO, 219, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 29/02/2012 | 35156.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 29/02/2012 | 4472.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 29/02/2012 | 25746.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 29/02/2012 | 845.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 29/02/2012 | 3871.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 29/02/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 29/02/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 29/02/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 29/02/2012 | 7100.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 29/02/2012 | 4107.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 29/02/2012 | 3665.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/MAC E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 29/02/2012 | 13548.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 29/02/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 29/02/2012 | 9421.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 29/02/2012 | 3602.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/MAC , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 29/02/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 29/02/2012 | 11790.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 29/02/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 29/02/2012 | 2232.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 29/02/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 29/02/2012 | 3967.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 29/02/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 29/02/2012 | 4680.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2,3 E 5 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 29/02/2012 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 29/02/2012 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 29/02/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADOS DA SAUDE/PAB , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 29/02/2012 | 20301.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 29/02/2012 | 3552.58 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 29/02/2012 | 7.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 29/02/2012 | 179.91 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 335.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS A JATOS DE TINTAS E RECARGA DE TONER SCX-4200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2012 | 1744.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2012 | 500.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 46.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 162.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2012 | 565.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS A JATOS DE TINTAS E RECARGA DE TONER , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 2492.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 4290.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X, RELATIVO A DESPESAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 3398.12 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 14/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME DEBCAD Nº 39.578.190-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 1859.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 07/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME DEBCAD Nº 39.785.431-5 E 39.785.432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 620.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 07/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME DEBCAD Nº 39.785.430-7 E 39.785.433-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13º REGIAO, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.1991.007.13.00-4, REF. AO PERIODO DE 10/2010 A 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2012 | 400.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2012 | 13.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 267.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 662.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 1325.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 350.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS A JATOS DE TINTA E RECARGA DE TONER LEX-120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 4497.90 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA , RELATVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 1868.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000344 | 01/03/2012 | 1220.90 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0000350 | 01/03/2012 | 250.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2012 | 2065.15 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS(CIVIL E MILITAR) DO DESTACAMENTO LOCAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2011-PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2012 | 220.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2012 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX GRANDE, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2012 | 155.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO DE MOTOR E 01(UM) FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0000351 | 01/03/2012 | 364.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO MEDINDO 1 M² 3/8, DESTINADAS AS GALERIAS DE ESGOTOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0000352 | 01/03/2012 | 400.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTOES EM GERAL, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000140 | 01/03/2012 | 980.60 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 5000141 | 01/03/2012 | 896.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE SANTA TEREZINHA E ABEL FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 01/03/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 01/03/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 01/03/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 01/03/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 01/03/2012 | 400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA POPULAR SEXTAVADA ORNAMENTADA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA BENEDITO DA SILVA SANTANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 02/03/2012 | 862.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2012 | 482.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2012 | 34.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000357 | 02/03/2012 | 80768.16 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, CONFORME CONVENIO Nº 0524/2011 FIRMADO COM A SECRETRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2012 | 1640.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TP 07/11, AVISO DE LICITAÇAO -PREGAO 08/11,HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 09/11,RESULTADO FASE PROPOSTA TP 07/11 E EXTRATO DE CONTRATO PP 09/2011, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2012 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 05/03/2012 | 560.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇAO DO VEICULO STRADA-AMBULANCIA PLACA OFF-5439, C/APLICAÇAO DE VERNIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 06/03/2012 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇAO DA IMPRESSORA HP MOD. 1102W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ANEXO A POLICLINICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2012 | 419.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2012 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 MULTIFUNCIONAL SHARP 2040/2031, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2012 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER SCX-4100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2012 | 4170.30 | 04724000000195 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2012 | 2200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALENDARIOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000377 | 07/03/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000369 | 07/03/2012 | 1794.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000370 | 07/03/2012 | 1044.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000371 | 07/03/2012 | 2244.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HPV-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000372 | 07/03/2012 | 2295.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000373 | 07/03/2012 | 3828.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000374 | 07/03/2012 | 609.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000375 | 07/03/2012 | 2088.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/03/2012 | 760.90 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HUH-9467, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 07(SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/03/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OLIVETTI 150D,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/03/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REVELADOR, 01 TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2012 | 6560.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR C/TAMPO E 20 CADEIRAS PRE-ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:PEDRO DA COSTA, JOSÉ DONATO,ANTÔNIO SEBASTIÃO,PEDRO TAVARES,MONS.BORGES,JOAQUIM VENÂNCIO,ANTÔNIO SEBASTIÃO,JOSÉRODRIGUES COURA,JOÃO BASTISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2012 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX GRANDE, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 07/03/2012 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 07/03/2012 | 141.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 07/03/2012 | 53.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000384 | 08/03/2012 | 19337.19 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000385 | 08/03/2012 | 6641.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2012 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº 02/12, HOMOLOGAÇÃO-PP Nº 01/12, AVISO DE LICITAÇÃO-PP Nº 03/12 E PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ADESÃO A ATA DE REGISTRO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2012 | 1772.35 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/01/2012 A 23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2012 | 2033.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2012 | 82.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2012 | 113.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2012 | 369.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2012 | 110.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2012 | 6461.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2012 E VENCIMENTO EM 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2012 | 3135.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FALOR DO INSS, REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2012 | 3142.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANCIAMENTO/FGTS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2012 | 272.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANCIAMENTO/FGTS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.836-0-IPVA/REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000408 | 09/03/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DA ESCOLA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.750-3-CONV.FOV.ESTADO Nº 524/11, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2012 | 201.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000418 | 09/03/2012 | 696.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2012 | 2016.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA E CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2012 | 87.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2012 | 608.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2012 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2012 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2012 | 772.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2012 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2012 | 25640.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2012 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.498-9-FMAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 09/03/2012 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 09/03/2012 | 140.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA BASE DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 09/03/2012 | 162.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO CONSUMO, LINHA Nº 3387-1402 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2012 | 72.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2012 | 90.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 12/03/2012 | 540.00 | 00031157288839 | BRUNO JORGE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA CIDADE DE RECIFE-PB, ATRAVES DO COORDENADOR DA CAMPANHA DE BRINQUEDOS DR.JUIZ DE DIREITO JOAO TARGINO, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2012 | 585.00 | 00011194167446 | SUERLAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2012 | 1300.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2012 | 550.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM,CORREÇÃO DE VAZAMENTO E FIXAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2012 | 156.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDO DAS PLANTAS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA O PROJETO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000421 | 12/03/2012 | 3570.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000422 | 12/03/2012 | 3396.90 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000423 | 12/03/2012 | 2556.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000424 | 12/03/2012 | 1957.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2012 | 0.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2012 | 519.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9/FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2012 | 174.68 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 21 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2012 | 167.24 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 13/03/2012 | 300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS-REALIZAÇÃO DE DOPPLER NA PACIENTE VERONICA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 13/03/2012 | 1306.07 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 14/03/2012 | 400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA POPULAR SEXTAVADA ORNAMENTADA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRº BENEDITO RODRIGUES DA SILVA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 14/03/2012 | 500.00 | 00010170940470 | JAKSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 14/03/2012 | 1300.00 | 00004623265439 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA REALIZAÇAO DO SHOW DO PALHAÇO ALEGRIA COM AS CRIANÇAS DO PETI, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 14/03/2012 | 500.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 14/03/2012 | 1120.39 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO CURSO DE CHOCOLATARIA DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 14/03/2012 | 882.09 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO CURSO DE CHOCOLATARIA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2012 | 3731.65 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2012 | 2200.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2012 | 760.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2012 | 207.90 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2012 | 200.00 | 00031708000371 | SINPETAXI-SIND.DOS P.TAXIS E MOTORISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2012 | 251.58 | 03247760000277 | REST.MANGAI-MAIA & TAVARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2012 | 1024.80 | 02012862000160 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0000437 | 14/03/2012 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000435 | 14/03/2012 | 2263.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2012 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO-PP Nº 08/11, EXTRATO DE CONTRATO-PP Nº 08/11,EXTRATO DE INEX.E CONTRATO DA LICITAÇÃO 01/12 , ADJUDICAÇÃO DA TP 01/11.EXT.CONTRATO T.P 07/11 E AVISO LIC.-PREGAO 01/12. NO DIARIO OFICIALA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 15/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.481-4- CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 16/03/2012 | 76.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CANALETAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO ELETRICA DO TELECENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 16/03/2012 | 1008.24 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 16/03/2012 | 705.73 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 16/03/2012 | 754.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONTR., DOADO A CAPELA SÃO JOSE DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2012 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2012 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL O POSTO DA TELPA, RELATIVO AO FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2012 | 470.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000456 | 16/03/2012 | 48889.82 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, CONFORME CONVENIO Nº 0524/2011 FIRMADO COM A SECRETRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2012 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2012 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO, CRISTO REDENTOR, E 31 DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2012 | 407.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2012 | 159.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS, CONF.PARECER TECNICO Nº 079 DE 07/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 16/03/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 16/03/2012 | 660.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000157 | 17/03/2012 | 482.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQK-5886 DA SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000158 | 17/03/2012 | 1073.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000159 | 17/03/2012 | 1674.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000160 | 17/03/2012 | 34.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000460 | 17/03/2012 | 715.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000461 | 17/03/2012 | 532.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000462 | 17/03/2012 | 125.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000465 | 17/03/2012 | 548.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000463 | 17/03/2012 | 1510.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000466 | 17/03/2012 | 1769.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PATROL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA COM O DER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000457 | 17/03/2012 | 83.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000458 | 17/03/2012 | 68.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000459 | 17/03/2012 | 189.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000467 | 17/03/2012 | 1113.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000468 | 17/03/2012 | 1976.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000469 | 17/03/2012 | 261.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000470 | 17/03/2012 | 554.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000464 | 17/03/2012 | 2263.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNO-9797 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 17/03/2012 | 1738.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUHOS E 01 TECLADO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000090 | 17/03/2012 | 268.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 19/03/2012 | 250.00 | 00078877881453 | VIRGILIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 02 ESTANTES DE FERRO E 01 PRATELEIRA GRANDE DE FERRO, PERTENCENTE AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 19/03/2012 | 500.00 | 00078877881453 | VIRGILIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 02 MESAS, 12 CADEIRAS,02 BANCAS E 04 PRATELEIRAS, PERTENCENTE AO PREDIO DO BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 19/03/2012 | 325.00 | 00067510167434 | ROBERTO DURAND RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 19/03/2012 | 110.00 | 00025787475801 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ROLA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.740-6-CONV.FNDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000474 | 19/03/2012 | 1440.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000478 | 19/03/2012 | 6380.09 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000479 | 19/03/2012 | 636.16 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000480 | 19/03/2012 | 941.96 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000473 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2012 | 300.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2012 | 380.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) ARMARIO, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2012 | 215.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO EM 01(UM) ARMARIO, PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 19/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.570-4-BLGES/MS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 19/03/2012 | 950.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 19/03/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 19/03/2012 | 925.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 19/03/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 19/03/2012 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 19/03/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 19/03/2012 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08(OITO) CURATIVOS PRESTADOS A PACIENTE ANA MARIA BRITO FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2012 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX GRANS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2012 | 466.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2012 | 788.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LINHA Nº 3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2012 | 7406.35 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇAO DA C/C Nº 15.188-2-CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2012 | 321.76 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2012 | 50.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 KIT PARAFUSOS COM PORCA E 04 PORCA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 21/03/2012 | 400.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA PARA A CORRIDA DE RUA PADRE CICERO NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE,NO DIA 25/03/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 22/03/2012 | 920.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO BP 3 BSPMS PROGAS E 01 LIQUIDIFICADOR IND. 4L LQ-4 VISA, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA FAMILIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 22/03/2012 | 930.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO PREA 200F AP 2 BS PROGAS, 01 LIQUIDIFICADOR IND. 4L LQ-4 VISA E 01 SANDUICHEIRA SIMPLES A GAS, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS JOVENS DA FAMILIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 22/03/2012 | 200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)PAR DE BOTAS BIX INVERTIDA E 01(UM) PALMILHA SIMPLES, DOADA A MENOR ISABELLE LORRANY PAX DE SOUZA, RESIDENTE A RUA ANTONO A.DA SILVA,248, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 22/03/2012 | 254.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2012 | 418.18 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2012 | 79.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO- SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2012 | 100.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/03/2012 | 1962.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO-PP Nº 01/12, CONTRATO DE ADESÃO REG.DE PREÇOS 01/12/FMS,01/12AVISO DE LIC. PP Nº 05/12/FMS,EXTRATO DE INEX.LICITAÇÕES 02,03,04 E 05/12,RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEX 02,03,04 E05/2012, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2012 | 974.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2012 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 23/03/2012 | 300.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA HISTEROSVOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE GEANI PEREIRA FERNANDES, RESIDENTE A RUA JOAO BATISTA MENDES,19, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 23/03/2012 | 516.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 23/03/2012 | 248.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, EXECUTADOS NA AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2012 | 168.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX TURBO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2012 | 25.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 FTL COMB. PC 2 155 CV CURTO E 01 FLT COMB. PC 2 255 CAV LONGO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2012 | 290.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 TERCEIRO PONTO E 08 PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2012 | 418.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUES DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2012 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2012 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUE E PRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 23/03/2012 | 320.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTES DESM. 30CM BEGE PANDIN, DESTINADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 23/03/2012 | 2335.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2012 | 557.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 26/03/2012 | 260.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS A OFICINA DE BONECAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2012 | 550.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2012 | 500.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 26/03/2012 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2012 | 751.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LINHA Nº 3387-1156 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2012 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 27/03/2012 | 960.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 29/03/2012 | 1382.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 29/03/2012 | 290.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 29/03/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATAOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 29/03/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 29/03/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 29/03/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 29/03/2012 | 4018.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 29/03/2012 | 843.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 29/03/2012 | 3328.56 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 29/03/2012 | 653.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2012 | 12159.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2012 | 1622.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2012 | 31860.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2012 | 3304.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2012 | 13044.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2012 | 2711.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2012 | 15184.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2012 | 2824.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2012 | 83504.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2012 | 12228.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2012 | 7472.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2012 | 1569.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2012 | 133862.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2012 | 19562.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2012 | 44365.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2012 | 6306.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2012 | 11905.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2012 | 1716.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2012 | 33351.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2012 | 6939.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2012 | 4981.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2012 | 1046.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2012 | 20807.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2012 | 3104.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2012 | 14815.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2012 | 2043.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2012 | 2879.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2012 | 20672.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2012 | 4341.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 29/03/2012 | 40719.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 29/03/2012 | 4506.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 29/03/2012 | 26051.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 29/03/2012 | 3723.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 29/03/2012 | 1691.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 29/03/2012 | 296.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 29/03/2012 | 19173.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 29/03/2012 | 3478.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 29/03/2012 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 29/03/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 29/03/2012 | 16017.47 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 29/03/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 29/03/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 29/03/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 29/03/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 29/03/2012 | 12155.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 29/03/2012 | 4174.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 29/03/2012 | 2232.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 29/03/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 29/03/2012 | 5707.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 29/03/2012 | 1352.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2, E 3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 29/03/2012 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 29/03/2012 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 29/03/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 29/03/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 29/03/2012 | 4107.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 29/03/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 29/03/2012 | 7860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 29/03/2012 | 3665.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 29/03/2012 | 12152.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 29/03/2012 | 1822.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2012 | 2272.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2012 | 8898.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2012 | 1757.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2012 | 12531.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2012 | 1892.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2012 | 14150.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2012 | 2411.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2012 | 25398.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2012 | 3080.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2012 | 15838.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2012 | 2114.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2012 | 19009.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2012 | 3626.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2012 | 6099.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 30/03/2012 | 264.73 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 30/03/2012 | 2920.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ROSENO NETO, RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000567 | 30/03/2012 | 6596.92 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REALTIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2012 | 33.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-M.D.E., RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2012 | 291.28 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000569 | 30/03/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 31/03/2012 | 208.43 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 02/04/2012 | 7987.91 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 02/04/2012 | 800.00 | 00007869088404 | ANGIOCLINICA SINHÁ MARÇAL-HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE JANILENE DA CRUZ LEAL, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000211 | 02/04/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000212 | 02/04/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000213 | 02/04/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000214 | 02/04/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 306.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX TURBO E 01 UNIGRAXC CA2 GRAXA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 155.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000571 | 02/04/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000572 | 02/04/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000576 | 02/04/2012 | 9270.09 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA ESCOLAS: ANTONIO SEBASTIÃO,JOSÉ DONATO,MATIAS DONATO,JOÃO DOMINGOS BATISTA,PEDRO TAVARES E JUVINO SOBREIRA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000577 | 02/04/2012 | 3000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 02/04/2012 | 500.00 | 00007829243441 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 50 (CINQUENTA) BOLSA TRANSPARENTE C/AVIAMENTOS E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 02/04/2012 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 200(DUZENTOS) MOCHILA TRANSVERSAL GRANDE EM LONA COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000114 | 02/04/2012 | 1681.88 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000115 | 02/04/2012 | 1490.57 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000116 | 02/04/2012 | 2350.03 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000117 | 02/04/2012 | 908.92 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2012 | 7265.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO,NESTA CIDADE, DURENTE O PERIODO DE 10 A 21 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2012 | 150.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 06 CARTUCHOS A JATOS DE TINTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2012 | 674.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 10 CARTUCHOS A JATOS DE TINTAS E 04 RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO 02/12, AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 03/12, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO.05/2012, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 75.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2012 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) SUPORTE DO BATEDOR DA MANGA EIXO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 03/04/2012 | 67.83 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL-BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E PREMIAÇAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DO DIA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 04/04/2012 | 20538.87 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000217 | 04/04/2012 | 10184.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000218 | 04/04/2012 | 5530.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 04/04/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 04/04/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2012 | 976.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 CARTUCHOS HO 60 PRETO E 08 CARTUCHOS HP 60 COLORIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 04/04/2012 | 614.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 04/04/2012 | 435.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 04/04/2012 | 615.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 4000121 | 09/04/2012 | 780.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 4000122 | 09/04/2012 | 896.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000123 | 09/04/2012 | 735.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 4000124 | 09/04/2012 | 856.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 4000125 | 09/04/2012 | 729.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 4000126 | 09/04/2012 | 25057.79 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA DE CHOCOLATARIA PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 09/04/2012 | 650.00 | 00004244510427 | EDVALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 09/04/2012 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 09/04/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 09/04/2012 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 09/04/2012 | 215.52 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DA MOLA DA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 09/04/2012 | 300.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS MÃES "IZABEL DA COSTA", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000589 | 09/04/2012 | 2631.20 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000590 | 09/04/2012 | 5236.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000591 | 09/04/2012 | 1531.20 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000592 | 09/04/2012 | 2956.80 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA E CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000593 | 09/04/2012 | 2871.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000092011 | 0000594 | 09/04/2012 | 3062.40 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000595 | 09/04/2012 | 3784.80 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000596 | 09/04/2012 | 893.20 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000597 | 09/04/2012 | 1020.80 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000598 | 09/04/2012 | 3291.20 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HPV-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000599 | 09/04/2012 | 3317.60 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000600 | 09/04/2012 | 5614.40 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000601 | 09/04/2012 | 4982.12 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000602 | 09/04/2012 | 3366.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2012 | 2000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO, JURIDICO E ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADO, JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2012 | 2000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO, JURIDICO E ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADO, JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2012 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2012 | 3137.93 | 00002760563456 | Valnir Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000586 | 09/04/2012 | 18004.89 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇAÕ DE PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0000605 | 09/04/2012 | 3362.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVERIERO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0000607 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2012 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDO DAS PLANTAS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2012 | 24225.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2012 | 7395.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000221 | 10/04/2012 | 3634.87 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 10/04/2012 | 22.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 10/04/2012 | 1519.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 10/04/2012 | 450.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 10/04/2012 | 19.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2012 | 115.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2012 | 407.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2012 | 6703.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 041/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2012 | 458.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 041/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2012 | 1878.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/60, REFERENTE AO PARCELAMENTE ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 3522.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60, REFERENTE AO PARCELAMENTE ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.578.190-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2012 | 627.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/60, REFERENTE AO PARCELAMENTE ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.430-7 E 39.785.433-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000625 | 10/04/2012 | 1400.19 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA/ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000626 | 10/04/2012 | 1002.94 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000627 | 10/04/2012 | 6188.18 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-SALARIO EDUCAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2012 | 670.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0000631 | 11/04/2012 | 5507.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO TEM ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0000632 | 11/04/2012 | 2587.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NÃO TEM ASSOCIAÇOES DE PAIS E MESTRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2012 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇAO DE BAIXA/ALTA TENSÃO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG , PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0000630 | 11/04/2012 | 3882.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2012 | 33.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2012 | 168.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO LUBRAX TURBO 30W MD 400, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2012 | 262.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000226 | 12/04/2012 | 4636.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA OFF-5439 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 5000227 | 12/04/2012 | 53.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000228 | 12/04/2012 | 2107.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 08 UN OLEO ELF,DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000229 | 12/04/2012 | 1443.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL ,DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000230 | 12/04/2012 | 444.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL ,DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2012 | 44.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO CIDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2012 | 4034.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2012 E VENCIMENTO EM 25/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2012 | 964.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE INEX.,RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 06/12, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 632/12,HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 04 E 05/12,EXTRATO PREGÃO 04/12 E AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 01/12, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000644 | 12/04/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AOF MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000645 | 12/04/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000639 | 12/04/2012 | 2251.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000640 | 12/04/2012 | 468.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000641 | 12/04/2012 | 602.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFM-9750/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000642 | 12/04/2012 | 136.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000643 | 12/04/2012 | 216.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000646 | 13/04/2012 | 1079.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000648 | 13/04/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000651 | 13/04/2012 | 1325.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000647 | 13/04/2012 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000231 | 13/04/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000649 | 13/04/2012 | 460.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PATROL, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA COM O DER, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000655 | 13/04/2012 | 172.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 04 UN DE OLEO UNIVERSAL EP SAE 80W LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000656 | 13/04/2012 | 1852.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 03 UN DE OLEO URSA LA3 SAE 40 LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000653 | 13/04/2012 | 100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000650 | 13/04/2012 | 709.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914,A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000652 | 13/04/2012 | 1857.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000654 | 13/04/2012 | 855.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 02 UN OLEO URSA LA3 SAE 40 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000657 | 13/04/2012 | 88.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000658 | 13/04/2012 | 1644.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 4000135 | 13/04/2012 | 700.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE GAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000136 | 13/04/2012 | 589.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 16/04/2012 | 2400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE 05(CINCO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000659 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2012 | 2384.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/04/2012 | 93.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 5000233 | 17/04/2012 | 2720.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2012 | 100.02 | 35417260000141 | COFAGRA-COMERCIAL DE FARRAPOS E GRAMPOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5,6 KG DE CORDA TRANÇADA PET 4MM VERDE, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA CORDAS DA REDE DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 4000137 | 19/04/2012 | 2800.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA | CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000667 | 19/04/2012 | 95000.00 | 06148344000129 | CBM-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0247171-89/2007- PROGRAMA PRO-AGUA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000665 | 19/04/2012 | 926.74 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2012 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DA LEI Nº453/12, PUBLICAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO E DISPENSA Nº 01/12 E EXTRATO DE CONTRATO-DISP.DE LICITAÇÃO Nº 01/12, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2012 | 675.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO COM O DIARIO OFICIAL 'A UNIÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2012 A 01/02/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2012 | 3146.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2012 | 258.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2012 | 300.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2012 | 1850.00 | 00067589537420 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMACÕES CONTABEIS DA DCTF, DIPJ E RAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2012 | 470.00 | 00017013812811 | JORGE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARADO,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE PONTA DE EIXO,CONFECÇÃO DE 03 ENCAIXE DA GRADE ARADORA E CONSERTO DE 02 TELAS FRONTAIS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2012 | 75.00 | 00017013812811 | JORGE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NO EIXO DE DIREÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000234 | 20/04/2012 | 1296.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000235 | 20/04/2012 | 338.00 | 00002829535405 | Aldenir Bibiano de Maria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO, REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000236 | 20/04/2012 | 1105.20 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000237 | 20/04/2012 | 936.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 20/04/2012 | 35.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 20/04/2012 | 35.00 | 00004246744409 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 20/04/2012 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 20/04/2012 | 35.00 | 00001054220450 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 20/04/2012 | 35.00 | 00003853962440 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 20/04/2012 | 35.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 20/04/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 20/04/2012 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 20/04/2012 | 120.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 20/04/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 20/04/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 20/04/2012 | 30.00 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 20/04/2012 | 50.00 | 00012847570721 | MARCIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 20/04/2012 | 100.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 20/04/2012 | 100.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 20/04/2012 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 20/04/2012 | 55.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 20/04/2012 | 160.00 | 00006492012488 | IRANDI DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 20/04/2012 | 200.00 | 00002811699422 | MARIA DE FATIMA DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 20/04/2012 | 200.00 | 00004317406403 | MARIA APARECIDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 20/04/2012 | 200.00 | 00002042628441 | ABDON PORFIRIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 20/04/2012 | 40.00 | 00009543840750 | ELIÉRCIO SALADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 20/04/2012 | 130.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 4000161 | 23/04/2012 | 2900.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000238 | 23/04/2012 | 3779.31 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2012 | 56.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ENXADAS ESTAM MOCHA 77205/104, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2012 | 130.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO- SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07(SETE) CARIMBOS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2012 | 1819.40 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/02/2012 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 24/04/2012 | 4366.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000162 | 24/04/2012 | 1439.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000163 | 24/04/2012 | 1780.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000164 | 24/04/2012 | 1351.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 25/04/2012 | 1005.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 300(TREZENTOS) PORTA RETRATOS, DESTINADOS AO DIAS DAS MAES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 25/04/2012 | 231.70 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 25/04/2012 | 598.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 200(DUZENTOS) PORTA RETRATOS, DESTINADOS AO DIAS DAS MAES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 25/04/2012 | 1086.32 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES, DESTINADOS AO DIA DAS MAES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 25/04/2012 | 3812.05 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PASSAGEM,LOCOMOÇÃO,ESTADIA E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 16/03/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DASAUDE/BRASILIA E DEPARTAMENTO DO SCNES/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 25/04/2012 | 1205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 25/04/2012 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS) PNEUS 165/70R13 GPS-3, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 25/04/2012 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2012 | 159.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0247171-89/2007-PROGRAMA PRO-AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2012 | 2200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA Nº 01001.1994.007.13.00-4,RELATIVO AS PARCELA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2012 | 317.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2012 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO PP 05/12,HOMOLOGAÇÃO PP 03/12,EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS,HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO CHAMADA PUBLICA 01/12, NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2012 | 1310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÕES,DE EXTRATO DE CONTRATOS ,RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇAO,EXTRATO DE INEX.DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO-T.DE PREÇOS Nº 00007/2011, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2012 | 34549.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2012 | 3397.18 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2012 | 13014.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2012 | 2711.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000690 | 30/04/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2012 | 14947.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2012 | 2693.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000691 | 30/04/2012 | 5997.20 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REALTIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2012 | 22092.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2012 | 3172.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2012 | 14615.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2012 | 2001.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2012 | 131609.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2012 | 19578.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2012 | 43353.31 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 6433.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2012 | 12574.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2012 | 1716.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2012 | 32540.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2012 | 6833.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2012 | 4359.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2012 | 915.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2012 | 83868.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2012 | 11989.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2012 | 6850.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2012 | 1438.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2012 | 21506.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2012 | 4341.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2012 | 520.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2012 | 275.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2012 | 1913.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2012 | 273.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2012 | 8423.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2012 | 1768.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE E MPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2012 | 11892.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2012 | 1795.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2012 | 14768.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2012 | 2541.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2012 | 25598.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2012 | 3181.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2012 | 15444.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2012 | 2114.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2012 | 16558.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2012 | 3393.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2012 | 8517.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 5000244 | 30/04/2012 | 46096.78 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, NESTA CIDADE. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 30/04/2012 | 28514.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 30/04/2012 | 3847.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 30/04/2012 | 40651.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 30/04/2012 | 4543.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 30/04/2012 | 25232.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 30/04/2012 | 4185.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 30/04/2012 | 1691.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 30/04/2012 | 296.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 30/04/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 30/04/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 30/04/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 30/04/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 30/04/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 30/04/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 30/04/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 30/04/2012 | 2232.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 30/04/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 30/04/2012 | 5702.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 30/04/2012 | 1352.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1 E 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 30/04/2012 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 30/04/2012 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 1 E 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 30/04/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 30/04/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA EFETIVOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 30/04/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 30/04/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 30/04/2012 | 32242.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 30/04/2012 | 6153.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 30/04/2012 | 7843.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 30/04/2012 | 4107.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 30/04/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 30/04/2012 | 3665.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/LAB.MUNICIPAL/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 30/04/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 30/04/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/LAB.MUNICIPAL/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 30/04/2012 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA PARA A CORRIDA DE RUA "DIA DO TRABALHADOR,NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 01/05/2012,DE ACORDO COM A LEI Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 30/04/2012 | 5359.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 30/04/2012 | 1272.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 30/04/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 30/04/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 30/04/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 30/04/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 30/04/2012 | 1382.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 30/04/2012 | 290.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 30/04/2012 | 4018.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 30/04/2012 | 843.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2012 | 13209.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT,NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2012 | 1664.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/05/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 02/05/2012 | 1057.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 02/05/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000281 | 02/05/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000282 | 02/05/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000283 | 02/05/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012012 | 5000284 | 02/05/2012 | 14810.39 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. PAGO EM: 02/05/2012....R$ 10.810,39 | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2012 | 446.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2012 | 33.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1- MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000753 | 03/05/2012 | 1591.93 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000754 | 03/05/2012 | 1700.45 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000755 | 03/05/2012 | 9289.06 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2012 | 917.81 | 08778250000169 | SEC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 5.008-3-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000285 | 03/05/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2012 | 23.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO- SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000180 | 03/05/2012 | 411.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 03/05/2012 | 260.00 | 00000999400436 | JOSEANA MARIA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA COM PRATICAS EM EVA PARA AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 03/05/2012 | 480.97 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO DIAS DAS MAES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000183 | 03/05/2012 | 577.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 04/05/2012 | 619.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA DO CRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 04/05/2012 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA DE 05(CINCO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 04/05/2012 | 520.00 | 00080615864449 | EDIVALDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-5886 E OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2012 | 800.00 | 00080615864449 | EDIVALDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQF-2805, NPX-9453 E MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/05/2012 | 289.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO ORBI WHITE LUB ANTIFERRUGEM AEROSOL 300ML, 01 DE FILTRO DE COMB.,01 FILTRO DE OLEO,01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO MANN COMB., DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/05/2012 | 325.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ANTONIO PEDRO DA COSTA, JUVINO S.DE CARVALHO E PEDRO DA COSTA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2012 | 8.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2012 | 1142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2012 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2012 | 554.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2012 | 51.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/05/2012 | 465.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/05/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/05/2012 | 451.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2012 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2012 | 201.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2012 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIDECOL, RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/05/2012 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDECOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/05/2012 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/05/2012 | 138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/05/2012 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 07/05/2012 | 99.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA BASE DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 07/05/2012 | 156.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA BASE DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 07/05/2012 | 66.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/05/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0042/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/05/2012 | 436.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0042/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0043/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2012 | 446.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0043/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2012 | 91.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/05/2012 | 2033.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2012 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/05/2012 | 32.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/05/2012 | 38.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE DECRETO Nº 055 DE 07/05/2012, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2012 | 600.00 | 00023571365291 | MARLUCE HERÊNIO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/05/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2012 | 6498.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012 E VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2012 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/05/2012 | 696.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000789 | 07/05/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 07/05/2012 | 167.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº 3387-1402 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 07/05/2012 | 125.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DAS FITAS LATERAIS E CHAPAS ARTICULADAS DA PORTA DE ROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 07/05/2012 | 178.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº 3387-1402 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 07/05/2012 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 07/05/2012 | 500.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2012 | 500.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2012 | 90.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2012 | 578.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/05/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULAÇÃO PUBLICITARIA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0000802 | 08/05/2012 | 18168.44 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 22/05/2012......11.763,71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/05/2012 | 1086.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LINHA Nº 3387-1156 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0000801 | 08/05/2012 | 3960.51 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM ASSOCIAÇOES DE PAIS E MESTRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2012 | 412.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA TRATADA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000291 | 09/05/2012 | 1273.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000803 | 09/05/2012 | 629.85 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000804 | 09/05/2012 | 1155.17 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0000900 | 10/05/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2012 | 1159.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2012 | 6743.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2012 | 5214.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2012 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2012 | 363.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2012 | 74.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 10/05/2012 | 656.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 10/05/2012 | 361.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NA AMBULANCIA STRADA PLACA OFF-5439 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2012 | 250.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LOJA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA APAB-ASSOC.DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO AGRESTE DA BORBOREMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2012 | 273.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000817 | 10/05/2012 | 812.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000818 | 10/05/2012 | 2784.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2012 | 1602.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000820 | 10/05/2012 | 2992.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000821 | 10/05/2012 | 928.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000822 | 10/05/2012 | 2688.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA E CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000823 | 10/05/2012 | 1392.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000824 | 10/05/2012 | 2610.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000825 | 10/05/2012 | 1366.00 | 00007238103702 | Adenir Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOI-3757, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000826 | 10/05/2012 | 3408.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000827 | 10/05/2012 | 3060.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000828 | 10/05/2012 | 3016.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000829 | 10/05/2012 | 4529.20 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000830 | 10/05/2012 | 5104.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000831 | 10/05/2012 | 4760.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000832 | 10/05/2012 | 2392.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2012 | 80.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2012 | 907.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0000810 | 10/05/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 29 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2012 | 25608.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2012 | 7533.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 02/004 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2012 | 500.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 4000190 | 10/05/2012 | 429.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 10/05/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 10/05/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 10/05/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 10/05/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 4000196 | 10/05/2012 | 264.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 10/05/2012 | 300.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 10/05/2012 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 10/05/2012 | 500.00 | 00010170940470 | JAKSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 10/05/2012 | 500.00 | 00010170940470 | JAKSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 10/05/2012 | 500.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 10/05/2012 | 740.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER HP LASERJET 85A, PERTENCENTE A AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 11/05/2012 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2012 | 1314.80 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2012 | 459.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 340 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2012 | 407.60 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2012 | 478.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2012 | 891.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000846 | 11/05/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000847 | 11/05/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.740-6-CONVENIO FNDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/05/2012 | 1056.09 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 493,50KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2012 | 68.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2012 | 396.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPZ-7173, PERTENCENTE A APAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 14/05/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 750 R16, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 14/05/2012 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PNEUS 205/70R15, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 14/05/2012 | 308.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 14/05/2012 | 204.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2012 | 643.78 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000852 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/05/2012 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS-CARTA CONVITE Nº 14/12; T.DE PREÇOS Nº 01/12; CONTRATO PP Nº 05/11 E 05/12, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 14/05/2012 | 350.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL DA SRª OLINDINA DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 14/05/2012 | 825.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977 , PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 14/05/2012 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000207 | 15/05/2012 | 467.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 4000208 | 15/05/2012 | 700.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE GAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 15/05/2012 | 600.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 15/05/2012 | 8.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) PNEU DO VEICULO PLACA PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2012 | 87.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2012 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/05/2012 | 87.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E O POSTO DA TELPA, RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000882 | 15/05/2012 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000869 | 15/05/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000880 | 15/05/2012 | 1120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 15/05/2012 | 1288.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 15/05/2012 | 256.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 15/05/2012 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 15/05/2012 | 157.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 15/05/2012 | 4273.53 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 15/05/2012 | 10.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 15/05/2012 | 30.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03(TRÊS) PNEUS DO VEICULO PLACA JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 15/05/2012 | 40.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04(QUATRO) PNEUS DO VEICULO PLACA PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 15/05/2012 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 15/05/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000308 | 15/05/2012 | 802.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000309 | 15/05/2012 | 2795.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO TOTAL QUARTZ, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000310 | 15/05/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000311 | 15/05/2012 | 1302.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000082011 | 5000312 | 15/05/2012 | 1632.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 03 OLEO ELF E 01 FLUIDO DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000313 | 15/05/2012 | 74.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2012 | 70.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/05/2012 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2012 | 170.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 08(OITO) PNEUS DO TRATOR MASSET FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000886 | 15/05/2012 | 1612.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,05 UN DE TEXAMATIC E 04 PG LUB SAE 140 LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000887 | 15/05/2012 | 473.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/05/2012 | 208.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ANTONIO PEDRO DA COSTA, JUVINO S.DE CARVALHO E PEDRO DA COSTA, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/05/2012 | 15.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) PNEU DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05(CINCO) PNEUS DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2012 | 19.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDO DA PLANTA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUVINO SOBREIRA , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000874 | 15/05/2012 | 2512.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALTIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000875 | 15/05/2012 | 1070.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000876 | 15/05/2012 | 293.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000877 | 15/05/2012 | 476.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000878 | 15/05/2012 | 167.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 02 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000879 | 15/05/2012 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2012 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082011 | 0000888 | 15/05/2012 | 85.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2012 | 225.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS DO CRISTO REDENTOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/05/2012 | 441.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/05/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIDECOL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2012 | 70.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 07(SETE) PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000881 | 15/05/2012 | 739.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000883 | 15/05/2012 | 603.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000884 | 15/05/2012 | 1448.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000885 | 15/05/2012 | 131.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000889 | 15/05/2012 | 1006.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.750-3-CONV.SEC/PB Nº 524/11, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2012 | 70.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPZ-7173, PERTENCENTE A APAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 16/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.570-4-BLGES/MS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 16/05/2012 | 2700.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 5000316 | 16/05/2012 | 1134.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 5000317 | 16/05/2012 | 1512.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 5000318 | 17/05/2012 | 180.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2012 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) MOTOBOMBA AUTO ESC 2X2, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 18/05/2012 | 5567.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS/CNES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 18/05/2012 | 245.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000322 | 18/05/2012 | 1720.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000323 | 18/05/2012 | 1835.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000324 | 18/05/2012 | 2864.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2012 | 2950.00 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HUH-9467, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0000901 | 18/05/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2012 | 686.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO", REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2012 | 3160.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2012 | 258.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2012 | 2033.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2012 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2012 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2012 | 547.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2012 | 875.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 21/05/2012 | 2026.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 21/05/2012 | 13994.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000327 | 21/05/2012 | 9007.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 21/05/2012 | 15017.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO CEO, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 21/05/2012 | 3500.00 | 00004172435459 | ANDREIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CADEIRAS COM CAPAS E MESAS COM TOALHAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES DO PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 21/05/2012 | 162.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AO EVENTO DE HIP HOP DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 21/05/2012 | 270.00 | 00069232377420 | ALEXSANDRO NÓBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2012 | 628.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 22/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 5000331 | 22/05/2012 | 1970.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 22/05/2012 | 45.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 22/05/2012 | 634.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 22/05/2012 | 7.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.009-1-FRAMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/05/2012 | 1288.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2012 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 22/05/2012 | 144.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/05/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2012 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2012 | 129.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/05/2012 | 396.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2012 | 102.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2012 | 1566.78 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03/2012 A 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/05/2012 | 68.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 23/05/2012 | 692.45 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 23/05/2012 | 1290.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA) PORTAS-RETRATOS, DESTINADOS A BRINDES NA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 23/05/2012 | 287.30 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, REALIZADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 25/05/2012 | 860.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO COM VOZ E VIOLÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 25/05/2012 | 1615.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 25/05/2012 | 300.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 25/05/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/05/2012 | 500.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2012 | 1080.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO MINI-TRIO PARA ACOMPANHAR A PROCISSÃO DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2012 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/05/2012 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2012 | 2000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO, JURIDICO E ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADO, JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2012 | 950.00 | 00002977267492 | JOSEILTON BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DA REVISTA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/05/2012 | 220.00 | 00017013812811 | JORGE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2012 | 250.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LOJA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA APAB-ASSOC.DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO AGRESTE DA BORBOREMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0000922 | 25/05/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0000923 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2012 | 70.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 26/05/2012 | 700.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRIANÇAS DE 3 À 6 ANOS DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 28/05/2012 | 380.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS-CRISTIANO MARTINS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2012 | 1431.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2012 | 617.46 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2012 | 400.00 | 07371793000102 | CRISLENE RIBEIRO CAVALCANTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EDILSON ISMAEL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2012 | 34999.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2012 | 3426.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2012 | 13214.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2012 | 2711.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2012 | 14862.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORE EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2012 | 18122.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2012 | 3805.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2012 | 50.27 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CAVALETE LATERAL, DESTINADO AO VEICULO PLACAMOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2012 | 140672.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2012 | 20897.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2012 | 44662.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2012 | 6359.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2012 | 13247.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2012 | 1757.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2012 | 35091.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2012 | 7264.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2012 | 5147.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2012 | 1081.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2012 | 81905.86 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2012 | 11957.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2012 | 6850.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2012 | 1438.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2012 | 25260.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2012 | 3814.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2012 | 14615.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2012 | 2001.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 29/05/2012 | 1685.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE MARÇO DE 20121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 29/05/2012 | 37891.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 29/05/2012 | 4726.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 29/05/2012 | 22997.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 29/05/2012 | 4250.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 29/05/2012 | 5096.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 29/05/2012 | 1011.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 29/05/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 29/05/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 29/05/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 29/05/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 29/05/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 29/05/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 29/05/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 29/05/2012 | 2232.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 29/05/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 29/05/2012 | 5702.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 29/05/2012 | 4680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 29/05/2012 | 1352.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 29/05/2012 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 29/05/2012 | 21186.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 29/05/2012 | 3847.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 29/05/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 29/05/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 29/05/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 29/05/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 29/05/2012 | 1568.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 29/05/2012 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 29/05/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 29/05/2012 | 3960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 29/05/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC/, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 29/05/2012 | 2678.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC/POLICLINCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 29/05/2012 | 10780.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 29/05/2012 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2012 | 24623.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANINSMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2012 | 3068.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2012 | 15444.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2012 | 2114.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2012 | 16658.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2012 | 3393.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2012 | 8567.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2012 | 3158.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2012 | 461.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2012 | 8903.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2012 | 1848.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2012 | 12328.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2012 | 1861.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2012 | 14698.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2012 | 2527.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATAD LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 29/05/2012 | 3500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 29/05/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 29/05/2012 | 2687.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 29/05/2012 | 564.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 29/05/2012 | 4018.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 29/05/2012 | 843.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 29/05/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 29/05/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 29/05/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 29/05/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 29/05/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 29/05/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2012 | 12659.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2012 | 1664.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000368 | 30/05/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000369 | 30/05/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2012 | 37.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1- M.D.E., RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2012 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OET-6674 DA SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2012 | 639.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/60, REFERENTE AO PARCELAMENTE ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.430-7 E 39.785.433-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2012 | 1915.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60, REFERENTE AO PARCELAMENTE ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBCAD-39.785.431-5 E 39.785.432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2012 | 1776.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2012 | 2200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS-DESONERAÇÃO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO EM 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000999 | 31/05/2012 | 6596.92 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REALTIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2012 | 918.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 680 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2012 | 1408.12 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 658 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000370 | 31/05/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 31/05/2012 | 610.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000373 | 01/06/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001006 | 01/06/2012 | 3291.20 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001007 | 01/06/2012 | 4982.12 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001008 | 01/06/2012 | 3784.80 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000072012 | 0001009 | 02/06/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 02/06/2012 | 835.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2012 | 463.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/06/2012 | 379.00 | 04827854000105 | MP MOTOS- A.M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 04/06/2012 | 1491.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUHOS E 01 ESTABILIZADOR 300 VA, 01 ROTEADOR DIGITAL ASUS 4P E 02 SMITCH 8 PORTAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULAÇÃO PUBLICITARIA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2012 | 3361.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2012 | 258.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E 01 TECLADO ABNT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2012 | 1104.00 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 04/06/2012 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO C/ SUPORTE DA CASA DA FAMILIA-CRAS/PAIF, MEDINDO 1,5 X 1,00 CM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 04/06/2012 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM SUPORTE DA CASA DA FAMILIA-CRAS/PAIF, MEDINDO 0,62 X 1,00 CM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 04/06/2012 | 314.40 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 04/06/2012 | 241.54 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 04/06/2012 | 267.43 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 04/06/2012 | 145.25 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PREDIO SEDE DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2012 | 2629.60 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00004316836463 | GIVANILDO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2012 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/06/2012 | 6785.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 08/06/2012 | 480.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 08/06/2012 | 702.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 10/06/2012 | 180.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº 3387-1402 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 11/06/2012 | 268.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CARREGADOR NOTEBOOK E 01(UM) PEN DRIVE 32 GB, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 11/06/2012 | 1699.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) NOTEBOOK HD 500 MEM. 2GB, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA CADUNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 11/06/2012 | 989.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUHOS,01 MOUSE OPTICO,20 CD VIRGEM, 20 DVD VIRGEM, 70 CABO DE REDE E 3 FIO TERRA ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001024 | 11/06/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2012 | 22.64 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2012 | 2000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO, JURIDICO E ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADO, JUNTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001028 | 11/06/2012 | 5236.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME E CAMUCÁ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001029 | 11/06/2012 | 5614.40 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001030 | 11/06/2012 | 1020.80 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001031 | 11/06/2012 | 2956.80 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA E CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001032 | 11/06/2012 | 893.20 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001033 | 11/06/2012 | 3366.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001035 | 11/06/2012 | 1531.20 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001036 | 11/06/2012 | 3317.60 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001037 | 11/06/2012 | 2631.20 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001040 | 11/06/2012 | 3062.40 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001041 | 11/06/2012 | 2871.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001038 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0001039 | 11/06/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/06/2012 | 24527.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/06/2012 | 7732.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELANENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE E A ENERGISA, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/06/2012 | 90.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/06/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/06/2012 | 3133.44 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/03/2012 REF. AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/06/2012 | 3133.44 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/04/2012 REF. AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/06/2012 | 55.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 12/06/2012 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA DE 05(CINCO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 12/06/2012 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 12/06/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 12/06/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 12/06/2012 | 60.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03(TRES)LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 12/06/2012 | 20.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 12/06/2012 | 30.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 12/06/2012 | 30.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 12/06/2012 | 15.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CELTA PLACA NOQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 12/06/2012 | 650.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL : SANTAREM, GERALDO, IMBE,CANTA GALO,MANGUAPE E POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 12/06/2012 | 215.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 03(TRES) FAIXAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS IMBÉ, SANTAREM E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 12/06/2012 | 160.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DO POSTO DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 12/06/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 12/06/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001048 | 12/06/2012 | 435.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001049 | 12/06/2012 | 1320.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001051 | 12/06/2012 | 348.21 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001052 | 12/06/2012 | 7639.27 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001053 | 12/06/2012 | 901.38 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001054 | 12/06/2012 | 1000.49 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/06/2012 | 240.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03(TRES)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/06/2012 | 240.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/06/2012 | 60.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/06/2012 | 180.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03(TRES)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2012 | 60.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/06/2012 | 180.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UMA)LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/06/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/06/2012 | 539.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/06/2012 | 6214.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2012 E VENCIMENTO EM 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/06/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0043/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/06/2012 | 452.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0043/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/06/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0044/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/06/2012 | 468.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0044/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/06/2012 | 270.00 | 00005512625403 | JOSE SILVA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDES DE NYLON, DESTINADAS AS TRAVES DE FUTSAL DO GINÁSIO DE ESPORTES " O MARCELÃO ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 12/06/2012 | 390.20 | 03716615000107 | BAMBINO-SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARTIGOS DE RECENASCIDO, DESTINADOS AS GESTANTE DO GRUPO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 12/06/2012 | 460.00 | 03716615000107 | BAMBINO-SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARTIGOS DE RECENASCIDO, DESTINADOS AS GESTANTE DO GRUPO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 12/06/2012 | 705.08 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 12/06/2012 | 30.00 | 00007621633484 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02(DUAS)LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/06/2012 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/06/2012 | 3133.44 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/05/2012 REF. AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 14/06/2012 | 164.30 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 16/06/2012 A 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/06/2012 | 6.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 14/06/2012 | 128.70 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000253 | 15/06/2012 | 1542.73 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000254 | 15/06/2012 | 1505.06 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000255 | 15/06/2012 | 2741.92 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 15/06/2012 | 47.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 15/06/2012 | 50.00 | 00008447359492 | SUZANA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 15/06/2012 | 200.00 | 00007227279413 | GILDO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 15/06/2012 | 50.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 15/06/2012 | 100.00 | 00006321522490 | MARIA ADJANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 15/06/2012 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 15/06/2012 | 120.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 15/06/2012 | 120.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 15/06/2012 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 15/06/2012 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 15/06/2012 | 60.00 | 00004405823421 | ELIZABETE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 15/06/2012 | 80.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 15/06/2012 | 95.00 | 00010084297409 | SUELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 15/06/2012 | 70.00 | 00004405823421 | ELIZABETE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 15/06/2012 | 50.00 | 00010084297409 | SUELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 15/06/2012 | 50.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 15/06/2012 | 100.00 | 00004731995485 | ALOISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 15/06/2012 | 50.00 | 00011685137407 | INÁCIA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 15/06/2012 | 100.00 | 00000920858732 | JOSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 15/06/2012 | 50.00 | 00004224823403 | ROSILEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 15/06/2012 | 95.00 | 00004599313424 | MARLENE SULINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 15/06/2012 | 100.00 | 00009451312404 | ALEXSANDRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 15/06/2012 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE HAB.E PORPOSTAS DE PREÇOS-TP Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001077 | 15/06/2012 | 639.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001078 | 15/06/2012 | 713.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001079 | 15/06/2012 | 1376.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001080 | 15/06/2012 | 2710.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001083 | 16/06/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001092 | 16/06/2012 | 502.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001093 | 16/06/2012 | 179.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001094 | 16/06/2012 | 111.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001091 | 16/06/2012 | 1168.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001082 | 16/06/2012 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000392 | 16/06/2012 | 2896.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000393 | 16/06/2012 | 1638.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO CRT TURBO 15W40 LT, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000394 | 16/06/2012 | 714.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000395 | 16/06/2012 | 1083.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 3 LT DE OLEO TOTAL QUARTZ, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA NOK-8896,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000396 | 16/06/2012 | 86.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000397 | 16/06/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001089 | 16/06/2012 | 1320.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001090 | 16/06/2012 | 765.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,02 OLEO URSA LA3 SAE 40 LT E 02 OLEO TEXAMATIC B 1/2 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001081 | 16/06/2012 | 86.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001084 | 16/06/2012 | 751.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001085 | 16/06/2012 | 1489.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001086 | 16/06/2012 | 223.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 01 PG LUB 2 TEMPOS 500ML E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001087 | 16/06/2012 | 1065.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001088 | 16/06/2012 | 142.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 16/06/2012 | 335.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O SÃO JOÃO DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000280 | 16/06/2012 | 929.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 18/06/2012 | 755.00 | 00060222018453 | ALICE MAXIMIRO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA NAS ASSOCIAÇÕES BENEFICADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA FORRO VIBRAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADE4S DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000398 | 18/06/2012 | 1167.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 18/06/2012 | 1625.00 | 00091820570444 | SANDRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.500 BOLSAS PLASTICAS PADRONIZADAS MED. 5CMX25CM, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001095 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0001097 | 18/06/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 19/06/2012 | 30130.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX, COMBUSTIVEL: GAS/ALC(FLEX), FAB/ANA: 12/12,COR BRANO BANCHISA, CHASSI 9BD27803MC7545551, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE/VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000401 | 20/06/2012 | 17000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000402 | 20/06/2012 | 4000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2012 | 425.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2012 | 89.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2012 | 728.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LINHA Nº 3387-1156 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2012 | 2033.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2012 | 87.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2012 | 97.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO", REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2012 | 3161.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2012 | 258.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 20/06/2012 | 2278.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESETE) CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 20/06/2012 | 765.00 | 00036375497434 | ANAIDE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO "ARRAIA SOCIA" DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 20/06/2012 | 765.00 | 00036375497434 | ANAIDE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO "ARRAIA SOCIA" COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO RENASCER E IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 20/06/2012 | 765.00 | 00036375497434 | ANAIDE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO "ARRAIA SOCIA" DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 20/06/2012 | 740.00 | 00064590208415 | ADALGISA VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000287 | 21/06/2012 | 2027.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000288 | 21/06/2012 | 1880.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "ARRAIA SOCIA" DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000289 | 21/06/2012 | 1548.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2012 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2012 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TP Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 22/06/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.013-0-VIGILANCIA SANITARIA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 23/06/2012 | 264.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/POSTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2012 | 139.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2012 | 478.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2012 | 1354.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/06/2012 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2012 | 824.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/06/2012 | 1521.84 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04/2012 A 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/06/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.A DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO ADITIVO-PLANO DE TRABALHO 0302314-79-PROG.TURISMO NO BRASIL, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/06/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.A DESPESA COM PUBLICAÇAO DO TERMO ADITIVO-PLANO DE TRABALHO 0336412-89-PROG.TURISMO NO BRASIL, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA, RECUP. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001126 | 25/06/2012 | 29360.03 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-APAB,CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA Nº0282747.62/2008-PRONAT | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 25/06/2012 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA-02 MENBROS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 26/06/2012 | 541.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 26/06/2012 | 428.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 45.000KM,PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 26/06/2012 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 26/06/2012 | 37703.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 26/06/2012 | 4820.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 26/06/2012 | 28543.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 26/06/2012 | 5697.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 26/06/2012 | 1691.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 26/06/2012 | 2332.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 26/06/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 26/06/2012 | 6380.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 26/06/2012 | 1382.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1, 2 E 3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 26/06/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 26/06/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 26/06/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 26/06/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 26/06/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 26/06/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 26/06/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 26/06/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 26/06/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 26/06/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 26/06/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 26/06/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 26/06/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/SAMU , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 26/06/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 26/06/2012 | 4820.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 26/06/2012 | 8716.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 26/06/2012 | 2858.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSISONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNIICIPA/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 26/06/2012 | 10584.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 26/06/2012 | 1587.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 26/06/2012 | 21586.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 26/06/2012 | 3931.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 26/06/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 26/06/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2012 | 574.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA OET-0216 DE PROPRIEDADE DO SR. JOSEMAR DA COSTA SILVA , O QUAL FOI COLIDIDO PELO VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CERTIDÃO DE OCORRENCIA N 000095/12 E ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2012 | 226.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OET-0216 DE PROPRIEDADE DO SR.JOSEMAR DA COSTA SILVA , O QUAL FOI COLIDIDO PELO VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CERTIDÃO DE OCORRENCIA N 000095/12 E ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2012 | 25347.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2012 | 3227.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/06/2012 | 16317.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/06/2012 | 2231.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2012 | 16995.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2012 | 3420.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2012 | 8567.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/06/2012 | 2756.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/06/2012 | 401.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2012 | 9003.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2012 | 1848.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2012 | 13209.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2012 | 1900.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2012 | 15414.72 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2012 | 2600.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2012 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2012 | 147.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/06/2012 | 36020.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/06/2012 | 3426.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/06/2012 | 13514.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/06/2012 | 2774.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2012 | 14862.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2012 | 24452.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2012 | 3692.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/06/2012 | 14388.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/06/2012 | 1953.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2012 | 1210.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2012 | 182.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2012 | 827.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2012 | 125.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2012 | 144034.61 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2012 | 21293.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2012 | 41444.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2012 | 6144.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2012 | 12688.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2012 | 1875.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2012 | 34761.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2012 | 7299.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2012 | 3736.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/06/2012 | 784.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M ES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/06/2012 | 74503.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/06/2012 | 11084.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2012 | 6850.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2012 | 1438.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/06/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/06/2012 | 520.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/06/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/06/2012 | 275.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/06/2012 | 19372.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/06/2012 | 4068.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2012 | 13500.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2012 | 1664.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 26/06/2012 | 180.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 26/06/2012 | 252.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FORNO MICROONDAS , DOADO A CAPELA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 26/06/2012 | 4666.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 26/06/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 27/06/2012 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA PARA A CORRIDA DO FOGO,NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 01/07/2012,DE ACORDO COM A LEI Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/06/2012 | 28.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C Nº 108-7-CEF/DIVERSOS, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2012 | 51.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 08 COPIAS XEROX COLORIDA DO PROJETO DAS RUAS PROJETADAS I,II E III, INACIA MARIA BEZERRA E TRECHO DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 27/06/2012 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇAO DO VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX DA SECRETARIA DE SAUDE, C/APLICAÇAO DE VERNIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 5000442 | 27/06/2012 | 48908.45 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, NESTA CIDADE. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2012 | 28.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 224-5-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001191 | 28/06/2012 | 9261.67 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 22/05/2012......11.763,71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001192 | 28/06/2012 | 8202.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 22/05/2012......11.763,71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2012 | 35.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000295 | 28/06/2012 | 842.33 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, DESTINADA AOS UUSARIOS E BENEFICIARIOS DO PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000296 | 28/06/2012 | 2471.53 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 29/06/2012 | 80.00 | 00001238511490 | CLAUDIANA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 29/06/2012 | 30.00 | 00001311781480 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 29/06/2012 | 30.00 | 00007780704416 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 29/06/2012 | 42.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 29/06/2012 | 42.00 | 00001203412479 | ANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 29/06/2012 | 50.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 29/06/2012 | 40.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 29/06/2012 | 50.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 29/06/2012 | 65.00 | 00010659079402 | JESSICA MAYARA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 29/06/2012 | 90.00 | 00002856089402 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 29/06/2012 | 30.00 | 00004599313424 | MARLENE SULINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 29/06/2012 | 45.00 | 00070096850450 | GERMANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 29/06/2012 | 80.00 | 00009902229425 | GABRIEL LIAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 29/06/2012 | 75.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 29/06/2012 | 47.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 29/06/2012 | 51.00 | 00083935592434 | MARIA DO SOCORRRO SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 29/06/2012 | 50.00 | 00007819581484 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 29/06/2012 | 35.00 | 00007236013480 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/06/2012 | 35.00 | 00010993820417 | ESTERFERSON CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 29/06/2012 | 40.00 | 00010530978407 | JOSILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 29/06/2012 | 100.00 | 00003441444450 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 29/06/2012 | 80.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 29/06/2012 | 40.00 | 00004580544455 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 29/06/2012 | 40.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 29/06/2012 | 30.00 | 00007440815483 | RODOLFO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 29/06/2012 | 20.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 29/06/2012 | 30.00 | 00099159600420 | ANTONIO JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 29/06/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 29/06/2012 | 50.00 | 00004914807416 | MARIA DO SOCORRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 29/06/2012 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 29/06/2012 | 60.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 29/06/2012 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 29/06/2012 | 150.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 29/06/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 29/06/2012 | 100.00 | 00010833023454 | VALERIA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 29/06/2012 | 150.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 29/06/2012 | 100.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 29/06/2012 | 150.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 29/06/2012 | 3268.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 29/06/2012 | 686.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 29/06/2012 | 2460.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 29/06/2012 | 516.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 29/06/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 29/06/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 29/06/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 29/06/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 29/06/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 29/06/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2012 | 69.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001200 | 29/06/2012 | 4497.90 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REALTIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2012 | 330.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2012 | 4100.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO) CONJUNTO ALUNO/CJA-06, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001199 | 29/06/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2012 | 2200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2012 | 350.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTOP E SERVIÇOS DE RECOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2012 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULAÇÃO PUBLICITARIA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " JORNAL DE VERDADE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/07/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001218 | 02/07/2012 | 518.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001219 | 02/07/2012 | 707.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2012 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2012 | 650.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A CERIMONIA DE REABERTURA DA JSM-JUNTO DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2012 | 9030.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEF PEDRO DA COSTA BEZERRA, EMEIEF JUVINO SOBREIRTA DE CARVALHO E JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2012 | 3250.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO) MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEF PEDRO DA COSTA BEZERRA, EMEIEF JUVINO SOBREIRTA DE CARVALHO E JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2012 | 76504.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 524 CONJUNTO ALUNO CJA-04(P/ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33 E 1,59M), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEF PEDRO DA COSTA BEZERRA, EMEIEF JUVINO SOBREIRTA DE CARVALHO E JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2012 | 46009.00 | 09143181000180 | NASA:NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 331 CONJUNTO ALUNO CJA-03(P/ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMEF PEDRO DA COSTA BEZERRA, EMEIEF JUVINO SOBREIRTA DE CARVALHO E JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO,JOSÉ RODRIGUE COURA,MONS.JOSÉ BORGES,SANTO ANTONIO DE PADUA,JOÃO DOMINGOS BATISTA E JOÃO BATISTA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2012 | 181.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 KIT QUIMICO. 01 FILTRO OLEO E 01 LT OLEO SINTETICO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2012 | 53.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00067484115487 | JOSÉ VITOR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HUH-9467, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001214 | 02/07/2012 | 1345.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001215 | 02/07/2012 | 1011.00 | 00007238103702 | Adenir Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT-5162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001216 | 02/07/2012 | 1078.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001217 | 02/07/2012 | 1113.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2012 | 38.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA, RECUP. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001204 | 02/07/2012 | 0.52 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCOMPEL DO EMPENHO Nº 0001126 DATADO DE 25/06/2012 REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-APAB,CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA Nº0282747.62/2008-PRONAT. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001227 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2012 | 159.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247171-89 PROGRAMA PROAGUA INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008431808705 | SUEVANIA ANAIZA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000443 | 02/07/2012 | 1140.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000444 | 02/07/2012 | 1189.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000445 | 02/07/2012 | 2436.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE A 14 VIAGENS DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO EMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000446 | 02/07/2012 | 1930.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000447 | 02/07/2012 | 1380.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000042012 | 5000448 | 02/07/2012 | 1950.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 02/07/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 02/07/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS/CNES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 02/07/2012 | 1120.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 02/07/2012 | 727.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 02/07/2012 | 70.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 02/07/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-5886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 02/07/2012 | 70.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK-5886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 02/07/2012 | 412.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OEZ-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2012 | 500.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 02/07/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 02/07/2012 | 462.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 4000386 | 02/07/2012 | 264.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 03/07/2012 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 03/07/2012 | 250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 03/07/2012 | 300.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 03/07/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000361 | 03/07/2012 | 1034.72 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 03/07/2012 | 908.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E MAÇÃ DO AMOR, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 03/07/2012 | 865.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 03/07/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OEZ-5706, DESPESAS DE CARTÓRIO E EMISSÃO DO DUT NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000461 | 03/07/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000462 | 03/07/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000463 | 03/07/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000464 | 03/07/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 03/07/2012 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA DE 05(CINCO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 03/07/2012 | 790.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AO SR.FELIX CANTALICE DA SILVA E A SRª BERNADETE MENDES PEREIRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247171-89 PROGRAMA PROAGUA INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2012 | 1435.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2012 | 567.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2012 | 690.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 GRINALDA DE FLORES NATURAIS E 01 GRINALDA ESPECIAL, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO EX-PREFEITO ALIPIO BEZERRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2012 | 648.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/07/2012 | 797.80 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/07/2012 | 688.50 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 510 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA I E II, RUA INACIA MARIA BEZERRA E TRECHO DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 05/07/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001246 | 06/07/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001247 | 06/07/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/07/2012 | 2060.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/07/2012 | 1160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLINTER 7.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/07/2012 | 513.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.REP.EQUIP.M.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLINTER 7.000 BTUS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001266 | 09/07/2012 | 2016.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001267 | 09/07/2012 | 2088.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001268 | 09/07/2012 | 2295.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001269 | 09/07/2012 | 2263.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001270 | 09/07/2012 | 2244.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001271 | 09/07/2012 | 1957.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001272 | 09/07/2012 | 696.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001273 | 09/07/2012 | 2556.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001274 | 09/07/2012 | 3828.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001275 | 09/07/2012 | 1044.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001276 | 09/07/2012 | 609.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001277 | 09/07/2012 | 3396.90 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001278 | 09/07/2012 | 3570.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001279 | 09/07/2012 | 1794.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001263 | 09/07/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/07/2012 | 47.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/07/2012 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS , PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2012 | 300.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 03 (TRÊS) JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/2011 A 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM DE 20 (VINTE) JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/08/2011 A 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/07/2012 | 2400.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM DE 24(VINTE E QUATRO) JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/08/2011 A 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2012 | 807.50 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/07/2012 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/07/2012 | 216.00 | 00069226865434 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/07/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0309045 PROG.ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/07/2012 | 140.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO TRATAR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/07/2012 | 60.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/07/2012 | 200.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0001264 | 09/07/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 5000468 | 09/07/2012 | 1320.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 09/07/2012 | 5990.80 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 09/07/2012 | 190.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E , SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA MNP-9609, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 09/07/2012 | 1030.00 | 00001237191432 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE ABEL FRANCISCO BEZERRA E SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 09/07/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BALCÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 10/07/2012 | 919.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS FOTO LEX E-120, 04 CARTUCHO TONER COMP.LEX E-120 E 05 LAMINAS DE LIMPEZA SCX 4623F, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 10/07/2012 | 137.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977 DO PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 10/07/2012 | 136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977 DO PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 10/07/2012 | 1080.00 | 00005095037483 | EMANUELLE CRISTINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 10/07/2012 | 1080.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIO REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 10/07/2012 | 330.00 | 00005095037483 | EMANUELLE CRISTINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI UTILIZAREM NO ARRAIÁ SOCIÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2012 | 87.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2012 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 10/07/2012 | 9105.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 10/07/2012 | 499.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000474 | 10/07/2012 | 2061.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000475 | 10/07/2012 | 2924.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO COLETOR, ELETROVENTILADOR, RECUPERAÇÃO DE PAINEL,PINTURA E LATERNAGEM EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 10/07/2012 | 211.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AOS MESES DE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 10/07/2012 | 289.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AS FATURAS DE 01/2007, 07/2009 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 10/07/2012 | 169.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2012 | 86.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIDECOL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2012 | 860.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2012 | 86.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2012 | 634.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2012 | 26068.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2012 | 7612.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 04/4 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2012 | 101.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2012 | 3133.44 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/06/2012 REF. AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2012 | 3133.44 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2012 REF. AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2012 | 6821.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2012 | 0.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MDE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2012 | 173.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E O POSTO DA TELPA, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2012 | 134.99 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2012 | 744.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2012 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) PNEU DO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/07/2012 | 3028.29 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001301 | 11/07/2012 | 714.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001302 | 11/07/2012 | 2167.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001303 | 11/07/2012 | 1074.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001304 | 11/07/2012 | 325.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001305 | 11/07/2012 | 38.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DO ENSINO DE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001306 | 11/07/2012 | 350.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001316 | 11/07/2012 | 1183.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001317 | 11/07/2012 | 201.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 02 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50 LT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RLEATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001309 | 11/07/2012 | 1316.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/07/2012 | 48.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001307 | 11/07/2012 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001310 | 11/07/2012 | 747.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN DE ULTRAMAX VISCO 25W60 LTD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001311 | 11/07/2012 | 2004.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 OLEO URSA LA3 SAE 40 BD, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001320 | 11/07/2012 | 265.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001319 | 11/07/2012 | 66.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001308 | 11/07/2012 | 734.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001312 | 11/07/2012 | 81.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001313 | 11/07/2012 | 1713.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN OLEO URSA LA3 SAE 40 BD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001314 | 11/07/2012 | 103.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001315 | 11/07/2012 | 998.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001318 | 11/07/2012 | 2859.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000479 | 11/07/2012 | 37.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000480 | 11/07/2012 | 672.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E FLUIDO P/FREIOS BOSCH 500ML, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000481 | 11/07/2012 | 2788.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 03 OLEO ELF COMP.TX, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439 DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000482 | 11/07/2012 | 1019.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000483 | 11/07/2012 | 652.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQK-5886 DA SAMU , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000484 | 11/07/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000370 | 11/07/2012 | 349.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO PRESTIELF SUPER 20W50 LT, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000485 | 12/07/2012 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000486 | 12/07/2012 | 58.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQK-5886 DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2012 | 2346.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001322 | 16/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/07/2012 | 535.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/07/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/07/2012 | 854.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000487 | 17/07/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000371 | 17/07/2012 | 672.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/07/2012 | 899.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS FOTO LEX E-120, 02 TORNER SANSUNG SCX 4600 E 01 LAMINA DE LIMPEZA SCX , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/07/2012 | 7180.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012 E VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/07/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/07/2012 | 3042.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/07/2012 | 1100.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUESE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUADRO PANORAMICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001332 | 19/07/2012 | 2002.32 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001333 | 19/07/2012 | 8680.87 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001334 | 19/07/2012 | 1203.07 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 19/07/2012 | 1800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOÃO PRIMO TOMAZ, RESIDENTE A RUA JOAO TERTO Nº 17, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 19/07/2012 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDUARDO FERREIRA, RESIDENTE A RUA ANTONIO JUVINO DE LIMA Nº 55, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 19/07/2012 | 1500.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA RETIRADA DE DENTES INCLUSIS DA PACIENTE GICELE FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 19/07/2012 | 638.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)TELEFONE TSIO PRETO S/FIO, 01(UM)TELEFONE TSIO ID S/FIO E 01 FORNO MICROONDAS 30L C.GRIL BMT45 INOX, DESTINADOS A SEDE DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 4000387 | 20/07/2012 | 16811.80 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001342 | 20/07/2012 | 10048.08 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2012 | 648.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2012 | 103.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO", REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2012 | 1536.54 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2012 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2012 | 3164.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2012 | 258.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/07/2012 | 6.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 23/07/2012 | 148.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO PSF, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 23/07/2012 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 23/07/2012 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 23/07/2012 | 750.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) KIT DE ACESSÓRIOS PARA BEBE, DESTINADOS AS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 24/07/2012 | 416.00 | 04827854000105 | MP MOTOS- A.M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 24/07/2012 | 6000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.500 CREME DENTAL E 2.500 ESCOVA P/DENTE INFANTIL, DESTINADOS A SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000496 | 25/07/2012 | 12000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000497 | 25/07/2012 | 18000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 25/07/2012 | 90.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/07/2012 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 08 COPIAS XEROX COLORIDA DO PROJETO DAS RUAS INACIO CLEMENTINO E TRECHO DA RUA ADERALDO PRIMO TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/07/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BALCÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER OLIVETTI 150D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/07/2012 | 435.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001347 | 26/07/2012 | 1200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO MES DE JULHO/2012, COM CARGA HORARIA DE 16 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001348 | 26/07/2012 | 5400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO MES DE JULHO/2012 COM CARGA HORARIA DE 56 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/07/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/07/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3º PARCELA DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000499 | 30/07/2012 | 204.25 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000500 | 30/07/2012 | 612.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIAS,INSTALAÇAO ELETRICA E CONSERTO DE SIRENE EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 30/07/2012 | 2966.40 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 31/07/2012 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2012 | 28500.18 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2012 | 3236.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2012 | 19736.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2012 | 2405.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2012 | 17369.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2012 | 3491.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2012 | 8567.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2012 | 15262.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2012 | 1926.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2012 | 1400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2012 | 294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2012 | 16486.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2012 | 2632.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2012 | 2756.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2012 | 401.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2012 | 9353.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2012 | 1922.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2012 | 36872.01 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2012 | 3431.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2012 | 13514.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2012 | 2774.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001355 | 31/07/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2012 | 4124.77 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2012 | 14862.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001353 | 31/07/2012 | 2998.60 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA PLANTA BAIXA DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2012 | 153843.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2012 | 21536.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2012 | 48109.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2012 | 6356.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2012 | 12688.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2012 | 1875.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2012 | 35731.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2012 | 7398.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2012 | 81019.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2012 | 11871.67 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2012 | 27227.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2012 | 3680.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2012 | 14531.43 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/07/2012 | 1983.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2012 | 19372.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2012 | 4068.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/07/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/07/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 31/07/2012 | 390.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADA NO DIA 16/05/2012 COM PARTICIPAÇÃO DE 300 MÃES BENEFICIADAS DO PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 31/07/2012 | 325.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 31/07/2012 | 367.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 31/07/2012 | 244.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 31/07/2012 | 246.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 31/07/2012 | 298.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 31/07/2012 | 600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 31/07/2012 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 31/07/2012 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ARTISTICA PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 31/07/2012 | 325.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA DE MATERIAL RECICLADO PARA AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 31/07/2012 | 42613.48 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 31/07/2012 | 5029.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 31/07/2012 | 33736.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 31/07/2012 | 6136.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 31/07/2012 | 1666.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 31/07/2012 | 179.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/ SAMU, RELATIVO AO MES DO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 31/07/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 31/07/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 31/07/2012 | 10682.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 31/07/2012 | 1602.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 31/07/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABORAT.MUNICIPAL/MAC, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 31/07/2012 | 4960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 31/07/2012 | 4820.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 31/07/2012 | 2201.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL//MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 31/07/2012 | 3109.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 31/07/2012 | 2313.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 31/07/2012 | 7157.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 31/07/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 31/07/2012 | 1382.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 31/07/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 31/07/2012 | 21861.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 31/07/2012 | 3988.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 31/07/2012 | 15636.31 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 31/07/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 31/07/2012 | 10713.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 31/07/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 31/07/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 31/07/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 31/07/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 31/07/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 31/07/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ PAB, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 5000538 | 31/07/2012 | 655.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 5000539 | 31/07/2012 | 1384.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 31/07/2012 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 31/07/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 31/07/2012 | 3190.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 31/07/2012 | 670.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 31/07/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 31/07/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 31/07/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 31/07/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 31/07/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 31/07/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 31/07/2012 | 1610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 31/07/2012 | 338.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2012 | 13007.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2012 | 1695.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2012 | 40.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2012 | 960.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 12 CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMATICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2012 | 1349.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2012 | 740.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 30 CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2012 | 645.00 | 00080615864449 | EDIVALDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS E SERVIÇOS GRAFICOS EM CAPAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2012 | 220.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000400 | 02/08/2012 | 999.30 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000401 | 02/08/2012 | 779.99 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000402 | 02/08/2012 | 2014.82 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 02/08/2012 | 345.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO PROJOVEM NO SITIO CASSUNGA E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 02/08/2012 | 757.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 02/08/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000542 | 02/08/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000543 | 02/08/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000544 | 02/08/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000545 | 03/08/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 03/08/2012 | 384.51 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001421 | 03/08/2012 | 1496.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/08/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 05/08/2012 | 471.53 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 06/08/2012 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 06/08/2012 | 580.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 06/08/2012 | 3000.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR-URETEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELINETE DO NASCIMENTO MARQUES, RESIDENTE NA RUA JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA, Nº 10, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/08/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0336412-89-MTUR-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/08/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0262130-95-MTUR-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/08/2012 | 459.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 340 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/08/2012 | 704.06 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 329 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001427 | 06/08/2012 | 2552.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001428 | 06/08/2012 | 1196.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001422 | 06/08/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/08/2012 | 836.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/08/2012 | 1160.80 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/08/2012 | 815.20 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/08/2012 | 5887.00 | 10815551000167 | G P DIST E IMPORT DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA GRAMPEÇAS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/08/2012 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/08/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/08/2012 | 148.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/08/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/08/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/08/2012 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REF.A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO OGU/PAC Nº 0302948-35/MC/HAB.INT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/08/2012 | 527.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 07/08/2012 | 272.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 07/08/2012 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 07/08/2012 | 4167.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 07/08/2012 | 342.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/08/2012 | 969.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/08/2012 | 96.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG/B.BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/08/2012 | 369.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DE 4BC SIR.PLUS, DESTINADO AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA SANTA CLARA, REALIZADA NO DIA 11/08/2012 NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2012 | 70.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 10/08/2012 | 160.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº 3387-1402 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 10/08/2012 | 900.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRAÇÃO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 10/08/2012 | 400.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 10/08/2012 | 174.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SEDE DO SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 10/08/2012 | 390.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000554 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000555 | 10/08/2012 | 1660.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000556 | 10/08/2012 | 1340.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000557 | 10/08/2012 | 511.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS DO SITIO CARACOL PARA APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000558 | 10/08/2012 | 264.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO A MENOR ALEXSANDRA JULIA DOS SANTOS XAVIER DO SITIO CARACOL P/APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA, POR SER DE UMA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0046/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2012 | 477.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0046/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2012 | 6859.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO INSS/ADMINISTRATIVO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2012 | 107.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2012 | 2033.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2012 | 5540.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2012 E VENCIMENTO EM 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2012 | 434.88 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2012 | 3162.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2012 | 670.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2012 | 1266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2012 | 398.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LINHA Nº 3387-1156 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001465 | 10/08/2012 | 2380.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001466 | 10/08/2012 | 820.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001467 | 10/08/2012 | 480.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001468 | 10/08/2012 | 406.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001469 | 10/08/2012 | 1704.00 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001470 | 10/08/2012 | 2264.60 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001471 | 10/08/2012 | 1330.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001472 | 10/08/2012 | 464.00 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001473 | 10/08/2012 | 1344.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001474 | 10/08/2012 | 1392.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001475 | 10/08/2012 | 696.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001476 | 10/08/2012 | 1305.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001477 | 10/08/2012 | 1508.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2012 | 80.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2012 | 554.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001464 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2012 | 1080.00 | 00011194167446 | SUERLAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CAMUCÁ, SÃO TOMÉ E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2012 | 935.00 | 00017013812811 | JORGE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/08/2012 | 622.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2012 | 25113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2012 | 310.00 | 00017013812811 | JORGE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 13/08/2012 | 210.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO AO SR. FRANCISCO COSMO FILHO, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 5000560 | 14/08/2012 | 1060.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 14/08/2012 | 706.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 14/08/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000409 | 14/08/2012 | 598.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO P´ROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 14/08/2012 | 858.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 14/08/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/08/2012 | 1236.50 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) , PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001484 | 14/08/2012 | 1693.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/08/2012 | 680.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/08/2012 | 1607.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO/CEF, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/08/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/08/2012 | 56.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001504 | 16/08/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001488 | 16/08/2012 | 852.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001489 | 16/08/2012 | 578.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001490 | 16/08/2012 | 1918.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001491 | 16/08/2012 | 427.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001492 | 16/08/2012 | 167.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 02 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001493 | 16/08/2012 | 224.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 02 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055/EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001494 | 16/08/2012 | 1757.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001503 | 16/08/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 16.078-4-PLANO DE AÇÃO ART.DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001501 | 16/08/2012 | 1134.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001495 | 16/08/2012 | 1074.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLE DIESEL BS 500, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001496 | 16/08/2012 | 100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W50LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001500 | 16/08/2012 | 1150.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001502 | 16/08/2012 | 708.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001505 | 16/08/2012 | 1845.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001508 | 16/08/2012 | 16506.86 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0302314-79/2009-PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001509 | 16/08/2012 | 61629.49 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO APOLINARIO, DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO SEPLAG Nº 0004/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/08/2012 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 GRINALDA DE FLORES NATURAIS E 01 GRINALDA ESPECIAL, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001497 | 16/08/2012 | 1938.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 PG LUB D3 40 20LTS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001498 | 16/08/2012 | 554.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001499 | 16/08/2012 | 1972.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, 01 OLEO URSA LA3 SAE 40 BD E 01 LIMPA RADIADOR STP, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000412 | 16/08/2012 | 478.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, 01 GTX ANTIBORRA 10W40 LT E 01 FILTRO PSL. 55, DESTINADOA AO VEICULO PLACA MNX-6977 DO BOLSDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000563 | 16/08/2012 | 2928.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, 03 OLEO TOTAL QUARTZ E 01 FILTRO PSF 55, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000564 | 16/08/2012 | 34.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000565 | 16/08/2012 | 752.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 PG LUB GA-1 40 LTD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000566 | 16/08/2012 | 1394.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000567 | 16/08/2012 | 1010.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500 E 07 UN DE CRT TURBO 15W40 LT, DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000568 | 16/08/2012 | 692.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEZ-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000569 | 16/08/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 17/08/2012 | 2598.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER JET 1132 E 01 NOTEBOOK N3 CORE I5 HD 500 MEMORIA 4 GB DVD RW TELA 14, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2012 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/08/2012 | 150.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 3051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001512 | 17/08/2012 | 4700.24 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001513 | 17/08/2012 | 1199.88 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001514 | 17/08/2012 | 5140.86 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2012 | 522.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001518 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2012 | 3162.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2012 | 258.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 20/08/2012 | 615.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE TRUFAS NO SITIO TABULEIRO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 20/08/2012 | 860.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE DOCINHOS NO SITIO SÃO TOMÉ COM BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELO PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000571 | 21/08/2012 | 13955.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/08/2012 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/08/2012 | 2254.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0001523 | 21/08/2012 | 567.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/08/2012 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/08/2012 | 774.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/08/2012 | 612.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/08/2012 | 89.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/08/2012 | 690.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 GRINALDA DE FLORES NATURAIS E 01 GRINALDA ESPECIAL, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/08/2012 | 479.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/08/2012 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/08/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/08/2012 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/08/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXA, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/08/2012 | 13199.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 00032244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 22/08/2012 | 217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 22/08/2012 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/08/2012 | 635.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 23/08/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.009-1-FNS/FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000575 | 23/08/2012 | 145.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000576 | 23/08/2012 | 1728.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 24/08/2012 | 1150.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000578 | 24/08/2012 | 1610.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000579 | 24/08/2012 | 1440.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000580 | 24/08/2012 | 1434.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 24/08/2012 | 300.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA, PERTENCENTE AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 24/08/2012 | 447.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTE AO CADUNICO/PBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 24/08/2012 | 370.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA, PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 24/08/2012 | 1080.00 | 00005095037483 | EMANUELLE CRISTINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 24/08/2012 | 1080.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIO REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001538 | 24/08/2012 | 8753.16 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 22/05/2012......11.763,71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2012 | 1811.24 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/06/2012 A 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/08/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000581 | 25/08/2012 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) JG DE PASTILHA DE FREIO DI, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA NQK-5886 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 27/08/2012 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE MAMA(AGULHAMENTO) REALIZADO NA SRª MARIZETH RODRIGUES PINTO VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 27/08/2012 | 638.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO E OFICINAS DE ESPORTE DO DIA A DIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 27/08/2012 | 235.70 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/08/2012 | 448.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VENANCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/08/2012 | 896.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS) FOGOES EM AÇO C/02 BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RODRIGUES COURA E YAYA TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2012 | 50.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE-Mª MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 28/08/2012 | 820.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANGIORESSONANCIA REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA VICTOR, RESIDENTE A RUA BELA VISTA Nº 96, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 28/08/2012 | 2942.06 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 30/08/2012 | 42335.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 30/08/2012 | 5206.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 30/08/2012 | 37066.74 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 30/08/2012 | 6568.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 30/08/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO-MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 30/08/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO-MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 30/08/2012 | 1228.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 30/08/2012 | 166.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 30/08/2012 | 4820.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/08/2012 | 4960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/08/2012 | 2607.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 30/08/2012 | 2264.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/LAB.MUNICIPAL/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 30/08/2012 | 10782.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 30/08/2012 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 30/08/2012 | 2332.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 30/08/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 30/08/2012 | 5802.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 30/08/2012 | 1382.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/08/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/08/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 30/08/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/08/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/08/2012 | 23773.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 30/08/2012 | 4323.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 30/08/2012 | 15262.78 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 30/08/2012 | 1533.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/08/2012 | 11388.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/08/2012 | 3759.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/08/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 30/08/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/08/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 30/08/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 30/08/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 30/08/2012 | 3190.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 30/08/2012 | 670.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 30/08/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 30/08/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 30/08/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTTRATADA DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 30/08/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 30/08/2012 | 1610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 30/08/2012 | 338.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 30/08/2012 | 4440.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 30/08/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 30/08/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 30/08/2012 | 200.00 | 00078877881453 | VIRGILIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 30/08/2012 | 100.00 | 00007746196438 | ANA PAULA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 30/08/2012 | 100.00 | 00010073341428 | VANDERLEIA DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 30/08/2012 | 100.00 | 00009604923480 | RILÁVIA SONALLY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 30/08/2012 | 200.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 30/08/2012 | 150.00 | 00004332766490 | DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2012 | 13007.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2012 | 1695.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2012 | 2756.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2012 | 401.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2012 | 9003.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2012 | 1848.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2012 | 14721.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2012 | 2021.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2012 | 15468.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2012 | 2632.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2012 | 1400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2012 | 294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2012 | 26912.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2012 | 3239.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2012 | 18046.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2012 | 2405.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2012 | 17661.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2012 | 3491.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2012 | 8567.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2012 | 19372.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2012 | 4068.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2012 | 611.40 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2012 | 918.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 680 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2012 | 146374.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2012 | 21360.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PR0OFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2012 | 12688.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2012 | 1875.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2012 | 40949.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2012 | 6070.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2012 | 35538.96 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2012 | 7398.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2012 | 79302.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2012 | 11616.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2012 | 25619.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2012 | 3868.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2012 | 14739.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2012 | 1983.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2012 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2012 | 34523.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2012 | 3431.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2012 | 13812.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2012 | 2774.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2012 | 15756.01 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001597 | 31/08/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2012 | 37.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-M.D.E., RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000616 | 31/08/2012 | 1620.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 31/08/2012 | 250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03(TRÊS) OXIGENIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 31/08/2012 | 200.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE-Mª MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 0(SEIS) CARIMBOS TRODAT 4911 E 01(UM) CARIMBOS TRODAT 4928, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152012 | 5000619 | 31/08/2012 | 8007.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 01/09/2012 | 695.00 | 03129272000184 | KARMELIA IND.E COM.DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI PARA O DESFILE CIVICO E APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 01/09/2012 | 454.00 | 03129272000184 | KARMELIA IND.E COM.DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO CRAS PARA O DESFILE CIVICO E APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 01/09/2012 | 796.00 | 03129272000184 | KARMELIA IND.E COM.DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA O DESFILE CIVICO E APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000445 | 03/09/2012 | 905.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000446 | 03/09/2012 | 1450.57 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000447 | 03/09/2012 | 1712.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000448 | 03/09/2012 | 722.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 03/09/2012 | 165.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)COLCHÃO, CX OVO INFANTIL, DOADO A SRª MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 03/09/2012 | 315.00 | 00001353340473 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 21(VINTE E UM) CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/09/2012 | 1972.20 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001602 | 03/09/2012 | 6896.78 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/09/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/09/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/09/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/09/2012 | 526.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2/ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-M.D.E, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/09/2012 | 1408.12 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 658 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000621 | 04/09/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000622 | 04/09/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000623 | 04/09/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000624 | 04/09/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 05/09/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO TELECENTRO , LINHA Nº 3387-1277 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA, RECUP. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001611 | 05/09/2012 | 21935.14 | 11734088000191 | JGS EMPREEENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-APAB,CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA Nº0282747.62/2008-PRONAT | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001612 | 06/09/2012 | 2739.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 06/09/2012 | 213.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA E BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 06/09/2012 | 1340.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 06/09/2012 | 718.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA O DESFILE CIVICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 06/09/2012 | 1372.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 06/09/2012 | 506.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS CONVIVÊNCIA DO CRAS E DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA PARA O DESFILE CIVICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 06/09/2012 | 700.70 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO PESSOAL DO CRAS E DA BRINQUEDOTECA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 06/09/2012 | 615.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI PARA O DESFILE CIVICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 10/09/2012 | 162.00 | 00038048060400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PAR DE LUVAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 10/09/2012 | 210.00 | 00038048060400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) PAR DE LUVAS, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 5000625 | 10/09/2012 | 2700.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001616 | 10/09/2012 | 3519.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001617 | 10/09/2012 | 3440.80 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001618 | 10/09/2012 | 3468.40 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001619 | 10/09/2012 | 2668.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001620 | 10/09/2012 | 1067.20 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001621 | 10/09/2012 | 3091.20 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2012 | 0.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/09/2012 | 595.78 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0001744 | 11/09/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001736 | 11/09/2012 | 5474.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001737 | 11/09/2012 | 3919.20 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001738 | 11/09/2012 | 933.80 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001739 | 11/09/2012 | 1600.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001740 | 11/09/2012 | 5208.58 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001741 | 11/09/2012 | 5869.60 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001742 | 11/09/2012 | 3201.60 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001743 | 11/09/2012 | 3001.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001734 | 11/09/2012 | 1048.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001735 | 11/09/2012 | 307.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000626 | 11/09/2012 | 1174.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 11/09/2012 | 1178.00 | 00000785191445 | ALLISSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 STANDARTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 11/09/2012 | 485.00 | 00043666337449 | MARIA SOLENE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCEFÇÃO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 11/09/2012 | 412.00 | 00000785191445 | ALLISSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 STANDARTE DO CRAS-CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 11/09/2012 | 410.00 | 00043666337449 | MARIA SOLENE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCEFÇÃO DE ROUPAS PARA A EQUIPE DO CADUNICO/PBF, PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 11/09/2012 | 1200.00 | 97528338000152 | B & F-PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 12/09/2012 | 1610.00 | 12991284000104 | ALAN ZIRALDO ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 CAMISAS EM PIQUET, 08 JAQUETAS EM BRIM E 02 CAMISAS BASICAS EM MALHA, DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0001624 | 12/09/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/09/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/09/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001628 | 13/09/2012 | 915.00 | 00007238103702 | Adenir Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT-5162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/09/2012 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/09/2012 | 2374.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-9453, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/09/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/09/2012 | 216.00 | 00001600659411 | MAXWEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TANQUE COMUNITARIO "ROCHA", ATRAVES DE BOMBA D"AGUA ELETRICA, NO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 13/09/2012 | 940.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO SEREST, REALIZADO NO DIA 04 E 05/09/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 13/09/2012 | 1926.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA SAMU PLACA NOK-5886, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 13/09/2012 | 1912.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 14/09/2012 | 243.98 | 01864283000182 | CLIFIR-CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO NA SRª ADRIANA MOREN0 DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001631 | 14/09/2012 | 38329.76 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO APOLINARIO, DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FDE Nº 0004/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/09/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/09/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/09/2012 | 523.02 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/09/2012 | 166.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001637 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000632 | 17/09/2012 | 804.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000633 | 18/09/2012 | 48.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01 OLEO ELF MOTO 4, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000634 | 18/09/2012 | 3237.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, 06 GTX ANTIBORBA 10W40 LT E 01 FILTO PSL 55, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000635 | 18/09/2012 | 796.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01 PG LUB GA-1 40 LT, DESTINADO AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000636 | 18/09/2012 | 1493.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 CARNU SILICONE 100ML, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000637 | 18/09/2012 | 683.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000638 | 18/09/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000639 | 18/09/2012 | 778.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OEZ-5706 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 18/09/2012 | 1238.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000466 | 18/09/2012 | 158.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000467 | 18/09/2012 | 290.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000468 | 18/09/2012 | 584.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01 FILTRO PSL 55 DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000469 | 18/09/2012 | 457.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000470 | 18/09/2012 | 326.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000471 | 18/09/2012 | 287.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000472 | 18/09/2012 | 583.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001638 | 18/09/2012 | 317.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001656 | 18/09/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS, DESTINADA A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/09/2012 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001640 | 18/09/2012 | 81.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001641 | 18/09/2012 | 214.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 02 UN DE OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001642 | 18/09/2012 | 1998.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001643 | 18/09/2012 | 2702.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001644 | 18/09/2012 | 1370.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001645 | 18/09/2012 | 696.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001646 | 18/09/2012 | 659.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001657 | 18/09/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001654 | 18/09/2012 | 823.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001647 | 18/09/2012 | 1131.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001648 | 18/09/2012 | 1647.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001649 | 18/09/2012 | 135.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001653 | 18/09/2012 | 793.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3276, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001655 | 18/09/2012 | 804.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001650 | 18/09/2012 | 2310.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001651 | 18/09/2012 | 637.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001652 | 18/09/2012 | 2136.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001639 | 18/09/2012 | 38.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001660 | 19/09/2012 | 3821.72 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001661 | 19/09/2012 | 3899.86 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001662 | 19/09/2012 | 1799.52 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/09/2012 | 478.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/09/2012 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/09/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO", NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2012 | 3166.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/09/2012 | 256.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/09/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/09/2012 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) OLEO TEXACO TDH 10W30 20 LTS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2012 | 15198.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00010827859465 | JOSE ANDERSOM DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 20/09/2012 | 1220.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 20/09/2012 | 700.00 | 00029115044882 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 5000641 | 20/09/2012 | 1500.00 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 5000642 | 20/09/2012 | 500.00 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/09/2012 | 92.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP MA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/09/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/09/2012 | 1881.57 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07/2012 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 24/09/2012 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCINAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO(CIRURGIA) PRESTADOS A SRª MARIA DAS DORES SANTOS LIMA, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000476 | 24/09/2012 | 999.96 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000477 | 24/09/2012 | 2524.81 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000478 | 24/09/2012 | 2268.97 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122012 | 5000644 | 25/09/2012 | 19400.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS MARCA/MODELO HONDA NXR BROS, COR PRETA, ANO FAB/MOD.2012, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 26/09/2012 | 405.04 | 01341060000130 | ANALISE CENTER-SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) LÂMINAS DE CITOLOGIA ONCOTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 26/09/2012 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PRESTADOS A PACIENTE VANUSA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/09/2012 | 10.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/09/2012 | 1735.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DO EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇAO/CEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/09/2012 | 444.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA TRATADA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 27/09/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.013-0-FNS/VIGILANCIA SANITARIA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 28/09/2012 | 420.00 | 00041441940430 | FLAVIO M.PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 30 METROS DO FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 28/09/2012 | 380.00 | 01864283000182 | CLIFIR-CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO NA SRª ADRIANA MOREN0 DA SILVA E MICAEL FARIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO DE 2012 A 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 5000650 | 28/09/2012 | 4828.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 28/09/2012 | 780.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRiGERADOR R OC 34 BR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 28/09/2012 | 47809.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 28/09/2012 | 6058.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 28/09/2012 | 32543.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 28/09/2012 | 6136.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 28/09/2012 | 1304.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 28/09/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 28/09/2012 | 24570.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 28/09/2012 | 4323.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 28/09/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 28/09/2012 | 1233.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 28/09/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 28/09/2012 | 3578.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 28/09/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 28/09/2012 | 13768.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 28/09/2012 | 5134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 28/09/2012 | 937.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 28/09/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 28/09/2012 | 4067.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 28/09/2012 | 944.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 28/09/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 28/09/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 28/09/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 28/09/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 28/09/2012 | 10290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 28/09/2012 | 1543.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 28/09/2012 | 4820.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 28/09/2012 | 3760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 28/09/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 28/09/2012 | 2200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 28/09/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 28/09/2012 | 1991.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 28/09/2012 | 2490.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 28/09/2012 | 523.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 28/09/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 28/09/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 28/09/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 28/09/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 28/09/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 28/09/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 28/09/2012 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 28/09/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 28/09/2012 | 1610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PBF/CADUNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 28/09/2012 | 338.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF/CADUNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 28/09/2012 | 200.00 | 00008767383408 | VANESSA ALVES SILVA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 28/09/2012 | 80.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 28/09/2012 | 110.00 | 00098075691415 | AVANI DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEORA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/09/2012 | 2632.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/09/2012 | 2100.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/09/2012 | 441.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/09/2012 | 14541.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2012 | 1695.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2012 | 2756.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2012 | 401.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/09/2012 | 9003.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/09/2012 | 1848.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2012 | 15085.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/09/2012 | 2021.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-SALARIO EDUCAÇÃO, REF.A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/09/2012 | 27170.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2012 | 3327.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/09/2012 | 17708.51 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/09/2012 | 2405.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/09/2012 | 17629.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/09/2012 | 3491.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2012 | 8567.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2012 | 1176.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2012 | 0.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2012 | 36266.69 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2012 | 3323.09 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2012 | 13514.11 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/09/2012 | 2774.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001677 | 28/09/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2012 | 3249.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2012 | 14862.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/09/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2012 | 2619.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2012 | 395.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/09/2012 | 19372.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/09/2012 | 4068.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/09/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/09/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/09/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001678 | 28/09/2012 | 5734.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001679 | 28/09/2012 | 5397.48 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/09/2012 | 139668.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/09/2012 | 20823.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/09/2012 | 41349.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/09/2012 | 6070.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/09/2012 | 12688.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/09/2012 | 1875.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/09/2012 | 35297.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/09/2012 | 7412.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/09/2012 | 78106.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/09/2012 | 11488.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2012 | 27420.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2012 | 4013.06 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2012 | 14531.43 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/09/2012 | 1983.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVOA AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2012 | 454.82 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0001747 | 01/10/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001754 | 01/10/2012 | 65622.62 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0348870-84/2010. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001748 | 01/10/2012 | 835.20 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001750 | 01/10/2012 | 1305.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00003581105489 | JARDEL CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E FORNECIMENTO DE 250 MAÇÃS DO AMOR, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 01/10/2012 | 100.00 | 00011249352401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 ESTANDARTE PARA A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 01/10/2012 | 165.00 | 00098073940400 | MARINES LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BALÕES PARA AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 01/10/2012 | 570.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA PARA UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 09/09/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 01/10/2012 | 820.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 01/10/2012 | 870.00 | 00064590208415 | ADALGISA VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO NO DIA 09/09/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIO REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 01/10/2012 | 900.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE TRUFAS NO SITIO SÃO TOMÉ COM BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELO PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00005095037483 | EMANUELLE CRISTINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 01/10/2012 | 300.00 | 16910874000116 | LUCICLEA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 01/10/2012 | 300.00 | 16910874000116 | LUCICLEA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 4000506 | 01/10/2012 | 12600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) URNAS FUNERARIAS SEM VISOR COM VARÃO ORNAMENTADA E 03 (TRÊS) URNAS FUNERARIAS INFANTIL ORNAMENTADA DOADAS PARA O SEPULTAMENTO DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000683 | 01/10/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000684 | 01/10/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000685 | 01/10/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000686 | 01/10/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00001672874785 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE ABEL FRANCISCO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 01/10/2012 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00041441940430 | FLAVIO M.PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 16 METROS DIVISÓRIAS DE GESSO E CONFECÇÃO DE 02 FICHARIOS COM 02 PORTAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 01/10/2012 | 300.00 | 16910874000116 | LUCICLEA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAPANHA DE MULTIVACINAÇAO E POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 01/10/2012 | 1120.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRiGERADOR R DE 30 E BEBEDOURO ELET. RONIC 220V, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE ABEL FRANCISCO E SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 5000692 | 01/10/2012 | 2000.00 | 11143891000151 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 02/10/2012 | 807.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/10/2012 | 40.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1-199-1- MDE, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2012 | 1408.12 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 658 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2012 | 815.20 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/10/2012 | 1093.50 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 810 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUDO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 5000694 | 03/10/2012 | 87.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 03/10/2012 | 605.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 03/10/2012 | 1040.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/10/2012 | 828.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/10/2012 | 172.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 04/10/2012 | 893.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 04/10/2012 | 230.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 04/10/2012 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 04/10/2012 | 531.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 04/10/2012 | 1330.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 5000700 | 04/10/2012 | 614.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 5000701 | 04/10/2012 | 971.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/10/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0047/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/10/2012 | 477.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0047/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/10/2012 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0048/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/10/2012 | 479.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,REFERENTE A PARCELA Nº 0048/240, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/10/2012 | 480.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/10/2012 | 243.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/10/2012 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/10/2012 | 6423.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012 E VENCIMENTO EM 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/10/2012 | 6943.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012 E VENCIMENTO EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/10/2012 | 1185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/10/2012 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/10/2012 | 819.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/10/2012 | 2629.60 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/10/2012 | 538.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/10/2012 | 100.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/10/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/10/2012 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA CIDECOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/10/2012 | 186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E PRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/10/2012 | 13250.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 00032244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/10/2012 | 466.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/10/2012 | 656.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/10/2012 | 86.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/10/2012 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001788 | 05/10/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 05/10/2012 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 05/10/2012 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 13(TREZE) OXIGENIOS, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 4000509 | 05/10/2012 | 400.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA SEM VISOR COM VARÃO ORNAMENTADA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/10/2012 | 2671.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2012 | 0.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2012 | 8.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001795 | 10/10/2012 | 3067.20 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001796 | 10/10/2012 | 4076.28 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBR DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001797 | 10/10/2012 | 4593.60 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001798 | 10/10/2012 | 730.80 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001799 | 10/10/2012 | 1252.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001800 | 10/10/2012 | 2349.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001801 | 10/10/2012 | 2419.20 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001802 | 10/10/2012 | 2714.40 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001803 | 10/10/2012 | 2088.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001804 | 10/10/2012 | 4284.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001805 | 10/10/2012 | 2692.80 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001806 | 10/10/2012 | 2754.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001807 | 10/10/2012 | 2505.60 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 10/10/2012 | 200.00 | 00000094151490 | JOAB ARIOMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/10/2012 | 7.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001808 | 15/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0001813 | 16/10/2012 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 900-20 E 02 PROTETOR ARA 20, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0001812 | 16/10/2012 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 750R16 TRISTOR, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001811 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOC-3276, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001814 | 16/10/2012 | 4019.73 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000705 | 16/10/2012 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13. DESTINADOS AO VEICULO PLACA NKQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000706 | 16/10/2012 | 1106.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADOS AO VEICULO PLACA NKQ-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000707 | 16/10/2012 | 80.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) JOGO DE PATILHAS DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000708 | 16/10/2012 | 2698.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000709 | 16/10/2012 | 1013.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000710 | 16/10/2012 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 16/10/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000518 | 16/10/2012 | 2001.05 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 4000519 | 16/10/2012 | 8054.98 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000520 | 16/10/2012 | 1908.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERESSE SOCIAL-PLA DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJOVEM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000521 | 16/10/2012 | 1501.22 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 17/10/2012 | 3300.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 17/10/2012 | 330.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA HIP HOP DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 17/10/2012 | 400.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS POLO EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 17/10/2012 | 1225.00 | 13509672000179 | ZL Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60( SESSENTA) CAMISAS POLO EM MALHA PV MANGA CURTA, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES E HIP HOP DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 4000526 | 17/10/2012 | 3100.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM 1000 CADERNOS EDUCATIVOS E DE DIVULGAÇÃO P/ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS,PROJETOS,BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 5000711 | 17/10/2012 | 7092.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/10/2012 | 750.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTOP E SERVIÇOS DE RECOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01(UM) MICRO-ONIBUS PLACA NQF-2805 DA CIDADE DE S.S.DE LAGOA DE ROÇA PARA A CIDADE DE CARUARU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001816 | 18/10/2012 | 8351.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001817 | 18/10/2012 | 7203.45 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000712 | 18/10/2012 | 10002.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000713 | 18/10/2012 | 10002.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000714 | 18/10/2012 | 14999.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 19/10/2012 | 525.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA AO SR.FRAQNCISCO COSMO FILHO, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000716 | 19/10/2012 | 832.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OEZ-5706 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000717 | 19/10/2012 | 612.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000718 | 19/10/2012 | 1453.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000719 | 19/10/2012 | 887.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000720 | 19/10/2012 | 39.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000721 | 19/10/2012 | 3241.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000722 | 19/10/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000527 | 19/10/2012 | 323.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000528 | 19/10/2012 | 1998.68 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000529 | 19/10/2012 | 795.31 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000530 | 19/10/2012 | 3082.86 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000531 | 19/10/2012 | 2517.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001825 | 19/10/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25( VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001826 | 19/10/2012 | 946.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN DE CRT TURBO 15W40LTS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001827 | 19/10/2012 | 734.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001828 | 19/10/2012 | 1528.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001829 | 19/10/2012 | 2693.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001832 | 19/10/2012 | 1406.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001833 | 19/10/2012 | 99.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001834 | 19/10/2012 | 217.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 02 UN DE OLEO ELF MOTO 4 GOLD 15W40 LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001837 | 19/10/2012 | 1995.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN DE FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001838 | 19/10/2012 | 276.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001839 | 19/10/2012 | 2288.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001830 | 19/10/2012 | 72.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001831 | 19/10/2012 | 1609.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001835 | 19/10/2012 | 138.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001836 | 19/10/2012 | 1785.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 UN DE ULTRAMAX VISCO 25W60 LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001840 | 19/10/2012 | 1524.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-3270, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001842 | 19/10/2012 | 792.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA L IMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001824 | 19/10/2012 | 36.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001841 | 19/10/2012 | 929.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-9797, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/10/2012 | 1.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/10/2012 | 98.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/10/2012 | 598.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/10/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001843 | 19/10/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112012 | 0001845 | 19/10/2012 | 1401.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001846 | 19/10/2012 | 1290.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/10/2012 | 436.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/10/2012 | 3163.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/10/2012 | 259.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001844 | 19/10/2012 | 1362.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0001848 | 22/10/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2012 | 3445.71 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS P/ATRASO DE EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇAO/CEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001849 | 23/10/2012 | 1100.28 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001850 | 23/10/2012 | 3100.48 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001851 | 23/10/2012 | 6782.79 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/10/2012 | 1800.00 | 10815551000167 | G P DIST E IMPORT DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA GRAMPEÇAS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) TACOGRAFO DIGITAL SEMANAL 12V, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2012 | 3770.00 | 10815551000167 | G P DIST E IMPORT DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA GRAMPEÇAS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 4000532 | 23/10/2012 | 1211.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 23/10/2012 | 4800.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM OPERADOR EM TELEMARKETING, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA COM 30 PARTICIPANTES E CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 24/10/2012 | 354.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 24/10/2012 | 150.00 | 11515221000208 | JOSÉ DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFF-5439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/10/2012 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE EX-FUNCIONARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/10/2012 | 8820.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS,CONFORME CONTRATODE REPASSE OGU/CAIXA-MINISTÉRIO DAS CIDADES DE Nº 0302948-35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0001857 | 25/10/2012 | 1366.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000724 | 25/10/2012 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PNEUS 205/75R16 G-32, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000725 | 25/10/2012 | 2268.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000726 | 25/10/2012 | 476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 26/10/2012 | 550.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR-HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE SÔNIA LUZIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA JOSEFA TRINDADE, Nº 10, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/10/2012 | 864.69 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/10/2012 | 120.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 5000729 | 29/10/2012 | 757.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 29/10/2012 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 30/10/2012 | 280.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 5000732 | 30/10/2012 | 23750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2012 | 800.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2012 | 932.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2012 | 1744.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2012 | 1150.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2012 | 33103.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2012 | 3164.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2012 | 12862.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2012 | 2631.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001868 | 31/10/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2012 | 4420.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2012 | 16010.28 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2012 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2012 | 1556.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2012 | 235.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2012 | 18122.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2012 | 3805.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/10/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/10/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2012 | 139231.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2012 | 20694.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2012 | 42254.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2012 | 6070.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2012 | 12688.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2012 | 35231.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2012 | 7398.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2012 | 77645.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2012 | 11391.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2012 | 1875.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2012 | 24034.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2012 | 3629.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/10/2012 | 14644.77 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/10/2012 | 1983.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001865 | 31/10/2012 | 6596.92 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2012 | 3287.00 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00013828954707 | LAÍS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO EJA DA ESCOLA MONS.JOSÉ BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2012 | 2536.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/10/2012 | 382.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2012 | 9093.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/10/2012 | 1731.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº00032681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2012 | 28055.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2012 | 3227.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2012 | 16790.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2012 | 2142.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/10/2012 | 15874.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/10/2012 | 3237.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/10/2012 | 8082.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/10/2012 | 1151.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0001870 | 31/10/2012 | 5500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SUAS COM TOTAL DE 16HS AULAS E 60 PARTICIPANTES, ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA O EVENTO.ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/10/2012 | 14979.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2012 | 2167.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2012 | 2100.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2012 | 441.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/10/2012 | 14578.06 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/10/2012 | 2501.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 31/10/2012 | 48462.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 31/10/2012 | 5858.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 31/10/2012 | 29011.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 31/10/2012 | 5085.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 31/10/2012 | 1568.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 31/10/2012 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 31/10/2012 | 10584.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 31/10/2012 | 1587.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 31/10/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 31/10/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 31/10/2012 | 24370.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 31/10/2012 | 4281.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 31/10/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 31/10/2012 | 1133.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 31/10/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 31/10/2012 | 3563.64 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 31/10/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 31/10/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 31/10/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 31/10/2012 | 937.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 31/10/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 31/10/2012 | 4067.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 31/10/2012 | 944.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 31/10/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 31/10/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 31/10/2012 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 31/10/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 31/10/2012 | 3960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 31/10/2012 | 3760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 31/10/2012 | 2545.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE/LAB.MUNICIPAL-MAC/PAB/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000534 | 31/10/2012 | 206.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 4000535 | 31/10/2012 | 363.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 31/10/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 31/10/2012 | 100.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 31/10/2012 | 200.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 31/10/2012 | 100.00 | 00010073341428 | VANDERLEIA DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003280762448 | LUZINETE GRACIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 31/10/2012 | 150.00 | 00010076497470 | POLIANA GRACIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 31/10/2012 | 150.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 4000543 | 31/10/2012 | 4000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SUAS-CONSELHOS DO ICS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM TOTAL DE 16HS AULAS E 40 PARTICIPANTESESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 31/10/2012 | 2490.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 31/10/2012 | 523.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 31/10/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 31/10/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 31/10/2012 | 1610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CADUNICO-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 31/10/2012 | 338.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CADUNICO-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 31/10/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 31/10/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 31/10/2012 | 1245.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 31/10/2012 | 261.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 31/10/2012 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 31/10/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2012 | 12480.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2012 | 1528.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 01/11/2012 | 355.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2012 | 620.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/11/2012 | 562.70 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTIANADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2012 | 1147.50 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 850 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2012 | 1657.50 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0001930 | 01/11/2012 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/11/2012 | 598.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001931 | 05/11/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001932 | 05/11/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001933 | 05/11/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/11/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/11/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001938 | 05/11/2012 | 3237.60 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001939 | 05/11/2012 | 4302.74 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001940 | 05/11/2012 | 4848.80 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001941 | 05/11/2012 | 4522.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001942 | 05/11/2012 | 2272.40 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001943 | 05/11/2012 | 2865.20 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001944 | 05/11/2012 | 771.40 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001945 | 05/11/2012 | 881.60 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001946 | 05/11/2012 | 2907.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003140501404 | EDNALDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO PLACA MMZ-0249, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/11/2012 | 622.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 05/11/2012 | 502.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 05/11/2012 | 990.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CDD-0071, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/APAE DAS CIDADES DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 05/11/2012 | 30.00 | 00073431745768 | BENEDITO GENEZIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 05/11/2012 | 10.00 | 00073431745768 | BENEDITO GENEZIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 05/11/2012 | 40.00 | 00073431745768 | BENEDITO GENEZIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-5439 DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 05/11/2012 | 45.00 | 00073431745768 | BENEDITO GENEZIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO PLACA NOQ-8896 DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 05/11/2012 | 1160.00 | 00008229214484 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 05/11/2012 | 600.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 05/11/2012 | 1740.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000774 | 05/11/2012 | 1520.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000775 | 05/11/2012 | 1560.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000776 | 05/11/2012 | 1640.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000777 | 05/11/2012 | 2160.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-8360, REF.AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 5000778 | 05/11/2012 | 1354.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 5000779 | 05/11/2012 | 1159.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000780 | 05/11/2012 | 2093.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CARACOL PARA APAE DAS CIDADES DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 05/11/2012 | 3000.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000782 | 05/11/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000783 | 05/11/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000784 | 05/11/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000785 | 05/11/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 06/11/2012 | 110.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM)) OXIGENIO, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/11/2012 | 1760.15 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 822,50 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/11/2012 | 5741.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO30/09/2012 E VENCIMENTO EM 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001948 | 07/11/2012 | 9778.21 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001949 | 07/11/2012 | 20555.06 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT..ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 22/05/2012......11.763,71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 07/11/2012 | 4800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA DE 05(CINCO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/11/2012 | 100.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/11/2012 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/11/2012 | 4175.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0001953 | 09/11/2012 | 5576.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO: EMEIEF SEVERINO GREGORIO, JOSÉ RODRIGUES COURA,MONS.JOSE BORGES,OLIVIA COLAÇO,YAYA TAVARES E SÃO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001952 | 09/11/2012 | 1004.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP PRETO/COLORIDO E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 09/11/2012 | 150.00 | 00001618080423 | MARTA ROSENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 09/11/2012 | 100.00 | 00000018410413 | MARIA ZELIA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 09/11/2012 | 200.00 | 00001997975440 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 09/11/2012 | 50.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 09/11/2012 | 150.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 09/11/2012 | 120.00 | 00009498941416 | ELIANA CANDIDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 09/11/2012 | 200.00 | 00007746196438 | ANA PAULA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 09/11/2012 | 300.00 | 00002558156462 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 09/11/2012 | 150.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 09/11/2012 | 150.00 | 00002076750746 | SEVERINO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006809136452 | LUCIMAR BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 09/11/2012 | 120.00 | 00004023833460 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 09/11/2012 | 140.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 09/11/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002076750746 | SEVERINO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 09/11/2012 | 150.00 | 00001782046410 | JAMERSON LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 09/11/2012 | 200.00 | 00003024871403 | FRANCISCO COSMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 09/11/2012 | 100.00 | 00099695324487 | MARIA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 09/11/2012 | 150.00 | 00004425374410 | EDNALVA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 09/11/2012 | 135.00 | 00008344777429 | ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UM BITIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 09/11/2012 | 42.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 09/11/2012 | 100.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 4000582 | 09/11/2012 | 4710.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) URNAS FUNERARIAS , DOADAS A DIVERSAS PESSOAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/11/2012 | 523.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/11/2012 | 36.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001959 | 14/11/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/11/2012 | 19.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL FEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000583 | 16/11/2012 | 1100.56 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000584 | 16/11/2012 | 1277.91 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000585 | 19/11/2012 | 983.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0001964 | 19/11/2012 | 15600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/11/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/11/2012 | 91.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/11/2012 | 198.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001970 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001965 | 19/11/2012 | 2842.40 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001966 | 19/11/2012 | 1322.40 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OTUUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001969 | 19/11/2012 | 16856.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/11/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/11/2012 | 73.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÕS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE 04(PLANTAS) DAS RUA LAURA DONATO E ANTONIO PEDRO. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0001992 | 20/11/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0001993 | 20/11/2012 | 6500.00 | 00060013567772 | Josué Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KDR-7914, REF.AO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2012 | 29.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001994 | 20/11/2012 | 2479.50 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001995 | 20/11/2012 | 2644.80 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001996 | 20/11/2012 | 2553.60 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0002031 | 20/11/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2012 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2012 | 259.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2010 E VENCIMENTO EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2012 | 352.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2010 E VENCIMENTO EM 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2012 | 649.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2010 E VENCIMENTO EM 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2012 | 256.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2010 E VENCIMENTO EM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/11/2012 | 328.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2010 E VENCIMENTO EM 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/11/2012 | 984.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010 E VENCIMENTO EM 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2012 | 465.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010 E VENCIMENTO EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/11/2012 | 409.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2011 E VENCIMENTO EM 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2012 | 541.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011 E VENCIMENTO EM 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/11/2012 | 330.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2011 E VENCIMENTO EM 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2012 | 387.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2011 E VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2012 | 312.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2011 E VENCIMENTO EM 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2012 | 374.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2012 E VENCIMENTO EM 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2012 | 562.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2011 E VENCIMENTO EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2012 | 507.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2011 E VENCIMENTO EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2012 | 301.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011 E VENCIMENTO EM 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2012 | 328.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2011 E VENCIMENTO EM 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2012 | 370.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2011 E VENCIMENTO EM 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2012 | 478.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2011 E VENCIMENTO EM 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2012 | 691.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 5000788 | 20/11/2012 | 789.44 | 13812918000187 | P J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 5000789 | 20/11/2012 | 4761.98 | 13812918000187 | P J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 20/11/2012 | 1950.00 | 14037966000108 | JOSIVALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES DE FERRO, PORTÕES E JANELAS PARA OS POSTOS DE SAUDE, UBS ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,ABEL FRANCISCO BEZERRA E UBS DOS SITIOS GERALDO E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 20/11/2012 | 436.70 | 01864283000182 | CLIFIR-CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000790 | 21/11/2012 | 780.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000791 | 21/11/2012 | 2918.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 GTX ANTIBORRA 10W40LT, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000792 | 21/11/2012 | 585.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NOK-8896, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000793 | 21/11/2012 | 258.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000794 | 21/11/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000795 | 21/11/2012 | 802.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OEZ-5706 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152012 | 5000796 | 21/11/2012 | 11996.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000797 | 21/11/2012 | 7500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000798 | 21/11/2012 | 2496.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A BASE DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000799 | 21/11/2012 | 14999.84 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000800 | 21/11/2012 | 4999.96 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 21/11/2012 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONS. ENFERM.ESP.CURATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARLI PATRICIO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA JOSEFA FARIAS TRINDADE,41 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 21/11/2012 | 1400.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS/CNES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000586 | 21/11/2012 | 152.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002004 | 21/11/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002018 | 21/11/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002000 | 21/11/2012 | 522.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002001 | 21/11/2012 | 81.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002002 | 21/11/2012 | 2645.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002003 | 21/11/2012 | 1054.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002005 | 21/11/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002013 | 21/11/2012 | 1392.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002014 | 21/11/2012 | 164.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 01 OLEO ELF MOTO 4 GOLD, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002015 | 21/11/2012 | 99.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002006 | 21/11/2012 | 723.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KDR-7914, LOCADO E A DISPOSIÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002010 | 21/11/2012 | 80.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002011 | 21/11/2012 | 632.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002012 | 21/11/2012 | 11.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002007 | 21/11/2012 | 936.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002008 | 21/11/2012 | 145.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002009 | 21/11/2012 | 677.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0002019 | 22/11/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002020 | 22/11/2012 | 2999.68 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002021 | 22/11/2012 | 1099.70 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002023 | 22/11/2012 | 115530.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, CONFORME CONVENIO Nº 0524/2011 FIRMADO COM A SECRETRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2012 | 23.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOS BRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000803 | 22/11/2012 | 266.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000804 | 22/11/2012 | 85.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000805 | 22/11/2012 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 22/11/2012 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000587 | 26/11/2012 | 2499.62 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000588 | 26/11/2012 | 2498.53 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 26/11/2012 | 389.50 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADAS A MERENDA DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000590 | 27/11/2012 | 1813.42 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000591 | 27/11/2012 | 2503.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 27/11/2012 | 2300.00 | 00004619533408 | ANDREZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE BISCUIT REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS RESNASCER E MULHETES FLORESCER, ATENDIDOS PELOS CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 5000807 | 27/11/2012 | 4205.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0002024 | 27/11/2012 | 1069.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/11/2012 | 3146.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO DE 130 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL TEMA DIVERSOS E 130 LIVROS DE LITERATURA JUVENIL TEMA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002026 | 28/11/2012 | 1600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/11/2012 | 444.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA TRATADA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 29/11/2012 | 13.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 29/11/2012 | 32.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/11/2012 | 39341.76 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 30/11/2012 | 4598.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 30/11/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/11/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA EFETIVO DA SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/11/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/11/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/11/2012 | 937.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 30/11/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 30/11/2012 | 4067.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/11/2012 | 944.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/11/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 30/11/2012 | 865.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/11/2012 | 13894.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/11/2012 | 1133.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/11/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/11/2012 | 3563.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/11/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/11/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 30/11/2012 | 4134.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1 E 2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 30/11/2012 | 24295.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 30/11/2012 | 4265.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 30/11/2012 | 8134.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 30/11/2012 | 1134.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 30/11/2012 | 22453.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/11/2012 | 3695.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 30/11/2012 | 3960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 30/11/2012 | 2160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/11/2012 | 2932.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-LAB.MUNICIPAL/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 30/11/2012 | 5075.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/SAMU/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 30/11/2012 | 3112.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA/MAC/LAB.MUNICIPAL/SAMU E PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 30/11/2012 | 10486.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 30/11/2012 | 1572.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 30/11/2012 | 150.00 | 16910874000116 | LUCICLEA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO DIA "D"-VACINAÇÃO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 4000592 | 30/11/2012 | 5600.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM PENTEADOS, MAQUIAGEM, POSTURA E ETIQUETA COM 40 HORAS/AULA E 40 PARTICIPANTES, DESTINADOS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, INCLUSO TODO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 4000593 | 30/11/2012 | 7500.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM MICROPCOMPUTADOR COM 40 HORAS/AULA E 25 PARTICIPANTES, DESTINADOS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, INCLUSO TODO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 30/11/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 30/11/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 30/11/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 30/11/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 30/11/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 30/11/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 30/11/2012 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 30/11/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 30/11/2012 | 850.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 30/11/2012 | 178.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2012 | 14695.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2012 | 1440.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2012 | 1801.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2012 | 271.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2012 | 6345.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2012 | 1332.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2012 | 24157.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT,NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2012 | 3031.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2012 | 18675.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2012 | 2457.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2012 | 12310.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2012 | 2002.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2012 | 6672.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2012 | 897.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2012 | 14209.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2012 | 2051.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2012 | 10515.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2012 | 1648.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2012 | 294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002032 | 30/11/2012 | 5997.20 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2012 | 2035.00 | 10815551000167 | G P DIST E IMPORT DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA GRAMPEÇAS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2012 | 136291.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2012 | 20237.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2012 | 40749.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2012 | 6039.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2012 | 13346.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2012 | 1988.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2012 | 34891.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2012 | 7327.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2012 | 78079.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2012 | 11179.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2012 | 22132.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2012 | 3305.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2012 | 13622.04 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2012 | 1852.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELAITVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2012 | 795.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2012 | 4220.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2012 | 20837.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2012 | 2605.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2012 | 80099.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 647.057-7-AÇUDE DO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2012 | 15987.17 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 647.064-0-MTUR-PRAÇA DO CRISTO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2012 | 3179.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2012 | 260.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2012 | 1556.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2012 | 235.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2012 | 17022.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2012 | 3574.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2012 | 30503.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2012 | 3164.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2012 | 17006.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2012 | 2563.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002030 | 30/11/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002089 | 01/12/2012 | 17967.82 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: PROJETADA I, II, III, RUA INACIA MARIA BEZERRA E TRECHO DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGUNº 0336412-89/2010- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/12/2012 | 611.40 | 00000078347483 | MARIA ANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/12/2012 | 918.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 680 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002093 | 05/12/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002094 | 05/12/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002095 | 05/12/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/12/2012 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002092 | 05/12/2012 | 46816.88 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0309045-64/2009-ESPORTE E LAZER. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/12/2012 | 6888.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2012 E VENCIMENTO EM 25/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/12/2012 | 1408.12 | 00002639597400 | IVONETE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 658 KG DE MARACUJÁ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 5000846 | 06/12/2012 | 12196.23 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 07/12/2012 | 1825.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 07/12/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 07/12/2012 | 5182.12 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 07/12/2012 | 1320.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 07/12/2012 | 4835.59 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 07/12/2012 | 13888.42 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 07/12/2012 | 1208.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 07/12/2012 | 9337.35 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 07/12/2012 | 3689.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, 4 E 5, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 07/12/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 07/12/2012 | 11965.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 07/12/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE-LAB.MUN/MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 07/12/2012 | 147.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE-LAB/MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 07/12/2012 | 1135.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/MOTORISTA DA SAMU RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 07/12/2012 | 171.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO-MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 07/12/2012 | 3378.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA/COORDENADORA DA SAMU RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 07/12/2012 | 4293.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 07/12/2012 | 5293.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 07/12/2012 | 2907.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 07/12/2012 | 10755.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 07/12/2012 | 37515.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 07/12/2012 | 5548.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 07/12/2012 | 22545.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 07/12/2012 | 3223.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 07/12/2012 | 5628.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 07/12/2012 | 22632.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 07/12/2012 | 704.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 07/12/2012 | 191.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/ABV-GESTÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/12/2012 | 12180.85 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 07/12/2012 | 3918.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 07/12/2012 | 566.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/IGD-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/12/2012 | 20849.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/12/2012 | 3148.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/12/2012 | 14893.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/12/2012 | 40483.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/12/2012 | 5862.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/12/2012 | 130811.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/12/2012 | 19210.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/12/2012 | 1764.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/12/2012 | 33833.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/12/2012 | 13157.64 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/12/2012 | 1986.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/12/2012 | 259.47 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/12/2012 | 76747.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/12/2012 | 11168.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/12/2012 | 2906.05 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-AUX.DE SERV.GERAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/12/2012 | 1556.78 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/12/2012 | 235.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/12/2012 | 3523.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/12/2012 | 3404.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/12/2012 | 514.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/12/2012 | 15566.54 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/12/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/12/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOT.NA APROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002099 | 07/12/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/12/2012 | 3357.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/12/2012 | 31735.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/12/2012 | 4459.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/12/2012 | 13556.32 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/12/2012 | 23821.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/12/2012 | 3597.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/12/2012 | 16986.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/12/2012 | 2564.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/12/2012 | 15680.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/12/2012 | 7320.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/12/2012 | 1266.87 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/12/2012 | 191.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/12/2012 | 8206.84 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/12/2012 | 13546.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/12/2012 | 2045.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/12/2012 | 11622.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/12/2012 | 1860.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/12/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/12/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2012 | 913.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃOO DA GESTÃO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2012 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002147 | 10/12/2012 | 2161.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2012 | 3565.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/12/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2012 | 500.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2012 | 140.58 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002151 | 10/12/2012 | 5435.04 | 00010536520461 | Gabrielson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCH-0915, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA-GALO, CARACOL, GERALDO E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012,DURANTE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 10/12/2012 | 400.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000876 | 10/12/2012 | 200.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000877 | 10/12/2012 | 511.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2790, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CARACOL PARA APAE DAS CIDADES DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000878 | 10/12/2012 | 1120.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 10/12/2012 | 435.00 | 00017645670487 | ELIDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, , REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000880 | 11/12/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000881 | 11/12/2012 | 3110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA PLACA NQK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 11/12/2012 | 40.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 11/12/2012 | 200.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 11/12/2012 | 200.00 | 00001997975440 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 11/12/2012 | 50.00 | 00070118180495 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006710624412 | SIMONE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 11/12/2012 | 200.00 | 00078877881453 | VIRGILIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 11/12/2012 | 70.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 11/12/2012 | 60.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 11/12/2012 | 35.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009488268433 | TAMIRES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 11/12/2012 | 200.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007593046451 | PATRICIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 11/12/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 11/12/2012 | 100.00 | 00001165024446 | LUANA TELES SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 11/12/2012 | 50.00 | 00070152556427 | MAYARA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010084297409 | SUELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 11/12/2012 | 70.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 11/12/2012 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010073341428 | VANDERLEIA DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 11/12/2012 | 50.00 | 00011086667441 | MARIA ZULEIDE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 11/12/2012 | 120.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008416069433 | LIVIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 11/12/2012 | 70.00 | 00011795995432 | GESSICA KARLA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 11/12/2012 | 150.00 | 00033831742472 | FELIX CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 11/12/2012 | 140.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 11/12/2012 | 80.00 | 00002076750746 | SEVERINO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 11/12/2012 | 150.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 11/12/2012 | 70.00 | 00008416069433 | LIVIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 11/12/2012 | 140.00 | 00007444243484 | ELIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 11/12/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 11/12/2012 | 150.00 | 00008314644455 | FABIOLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 11/12/2012 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 11/12/2012 | 70.00 | 00003106245417 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007443401442 | IRENILDO VITAL LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 11/12/2012 | 40.00 | 00005169697490 | LUZIA EDIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 11/12/2012 | 50.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 11/12/2012 | 35.00 | 00002258802458 | ANA MARIA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 11/12/2012 | 60.00 | 00002282112474 | JOSE DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 11/12/2012 | 35.00 | 00004846790401 | ANTONIO EDIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 11/12/2012 | 100.00 | 00088617920491 | LUCIA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 11/12/2012 | 100.00 | 00010666005702 | VANDERLEIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 11/12/2012 | 66.00 | 00005985403424 | DAMIÃO DESDETE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 11/12/2012 | 300.00 | 00001345274459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 11/12/2012 | 60.00 | 00008975278441 | CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 11/12/2012 | 50.00 | 00009960579433 | JOSILANE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 11/12/2012 | 150.00 | 00085347140453 | ANTONIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 11/12/2012 | 415.00 | 10175266000129 | JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAMISAS BASICA E IMPRESSÃO EM 35 JALECOSM, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/12/2012 | 3523.00 | 08074258000144 | APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/12/2012 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/12/2012 | 396.49 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002156 | 11/12/2012 | 105934.62 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO APOLINARIO, DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO SEPLAG/FDE Nº 0004/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 12/12/2012 | 405.80 | 01864283000182 | CLIFIR-CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 4000658 | 12/12/2012 | 11434.26 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 4000659 | 13/12/2012 | 1736.89 | 11991494000130 | SUPERMECADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCINARIOS DO CADUNICO/PBS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 13/12/2012 | 1150.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA: IDOSOS, MULHERES E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00008099131436 | CLISALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ TENDER DESPESA COM OFICINA DE ARTEZANATO EM TELHA E OFICINA DE PALITO DE PICOLÉ, REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 13/12/2012 | 1050.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 4000664 | 15/12/2012 | 206.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000882 | 15/12/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000883 | 15/12/2012 | 586.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA OEZ-5706 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000884 | 15/12/2012 | 851.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 5000885 | 15/12/2012 | 82.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000886 | 15/12/2012 | 1389.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000887 | 15/12/2012 | 73.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000888 | 15/12/2012 | 2540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA-OFF-5439 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002159 | 15/12/2012 | 100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQB-4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002161 | 15/12/2012 | 342.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002160 | 15/12/2012 | 175.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002162 | 15/12/2012 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002163 | 15/12/2012 | 156.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002164 | 15/12/2012 | 68.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002165 | 15/12/2012 | 2116.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002166 | 15/12/2012 | 832.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFM-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002167 | 15/12/2012 | 381.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002168 | 15/12/2012 | 95.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002169 | 15/12/2012 | 1105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA ORT-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002176 | 17/12/2012 | 2998.60 | 14826443000140 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CGS-5084, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS ESTADUAL NORMAL E PREMEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA MANHA E ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSGERALDO E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/12/2012 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002173 | 17/12/2012 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO FULL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002174 | 17/12/2012 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DE RADIO FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002175 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0002170 | 17/12/2012 | 20100.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS IDEAL MAT CONST E EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 134 HS MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/12/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 4000665 | 18/12/2012 | 457.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 19/12/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 19/12/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 19/12/2012 | 500.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 19/12/2012 | 1150.00 | 00043666337449 | MARIA SOLENE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS PARA REZALIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARISO DO BOLSA FAMILIA/PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000889 | 19/12/2012 | 1430.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000890 | 19/12/2012 | 1760.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBÉ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000891 | 19/12/2012 | 1347.50 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE DE CIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 5000892 | 19/12/2012 | 2695.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIO MANGUAPE, SANTAREM E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 19/12/2012 | 1859.00 | 00002829535405 | Aldenir Bibiano de Maria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO, REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 5000895 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002177 | 19/12/2012 | 2870.40 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002178 | 19/12/2012 | 3225.60 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CASSUNGA, CARACOL E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002179 | 19/12/2012 | 3619.12 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GCM-0064,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, SAO TOMÉ E CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002180 | 19/12/2012 | 3590.40 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002181 | 19/12/2012 | 3672.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002182 | 19/12/2012 | 4089.60 | 00010543114473 | Gealyson Martins Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFE-4294, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002183 | 19/12/2012 | 3132.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BGL-2401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GANTA-GALO, CARACOL, E TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002184 | 19/12/2012 | 1670.40 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LIB-4927, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002185 | 19/12/2012 | 3340.80 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAQ-7289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002186 | 19/12/2012 | 6124.80 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002187 | 19/12/2012 | 974.40 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002188 | 19/12/2012 | 1113.60 | 00048906069472 | JOSIVAN FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LHJ-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002189 | 19/12/2012 | 5712.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SÃO TOME, CAMUCÁ E ALDEIA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 24 DIAS LETIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/12/2012 | 2294.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 647.094-1-OGU-PLHIS/CAIXA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302948-35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0002205 | 20/12/2012 | 1800.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2012 | 3165.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2012 | 259.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF- FINANCIAMENTO-FGTS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/12/2012 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2012 | 1249.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2012 | 567.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2012 | 101.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/12/2012 | 594.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2012 | 26098.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2012 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2012 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2012 | 250.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/12/2012 | 153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 20/12/2012 | 522.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000897 | 20/12/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 20/12/2012 | 155.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA(PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CARRINHO DE CREPE E ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA: IDOSO, MULHERES E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/12/2012 | 647.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/12/2012 | 5808.96 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002209 | 21/12/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 23/12/2012 | 429.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 5000900 | 24/12/2012 | 266.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000901 | 26/12/2012 | 738.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA OEZ-5706 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000902 | 26/12/2012 | 672.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DA SAMU PLACA NQK-5886, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000903 | 26/12/2012 | 505.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000904 | 26/12/2012 | 147.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NOK-8896 DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5000905 | 26/12/2012 | 1864.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO ELF, FLUIDO E FILTRO PSL 55,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFF-5439 DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 26/12/2012 | 34815.52 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT,NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 26/12/2012 | 4509.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 26/12/2012 | 18880.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT,NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 26/12/2012 | 19129.97 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 26/12/2012 | 1133.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 26/12/2012 | 9343.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 26/12/2012 | 4354.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 26/12/2012 | 8171.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 26/12/2012 | 6730.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 26/12/2012 | 2332.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 26/12/2012 | 1735.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 26/12/2012 | 5802.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 26/12/2012 | 1382.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 26/12/2012 | 4946.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 26/12/2012 | 978.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 26/12/2012 | 128.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 26/12/2012 | 1470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 26/12/2012 | 158.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE/MOTORISTA DA SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 26/12/2012 | 3960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 26/12/2012 | 2307.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC-LAB.MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 26/12/2012 | 2160.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/MAC-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 26/12/2012 | 3000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE/MAC-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 26/12/2012 | 10682.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 26/12/2012 | 8134.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 26/12/2012 | 1134.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 26/12/2012 | 4450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 26/12/2012 | 24295.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0002217 | 26/12/2012 | 13000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 26/12/2012 | 850.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATAD/CADUNICO-PBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002211 | 26/12/2012 | 122.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002212 | 26/12/2012 | 65.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002213 | 26/12/2012 | 929.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PLACA OET-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002214 | 26/12/2012 | 887.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX-9453 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082011 | 0002215 | 26/12/2012 | 344.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-2805 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002216 | 26/12/2012 | 142.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFH-9750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/12/2012 | 1311.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/12/2012 | 94.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002219 | 27/12/2012 | 820.00 | 00007238103702 | Adenir Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT-5162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002220 | 27/12/2012 | 1758.00 | 00007238103702 | Adenir Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT-5162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002222 | 27/12/2012 | 1420.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/12/2012 | 14.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 108-7-DIVERSOS/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO GEO REFERENCIAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 27/12/2012 | 1080.00 | 00004172435459 | ANDREIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E EVA PÁRA AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000933 | 27/12/2012 | 1153.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000934 | 27/12/2012 | 1153.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000935 | 27/12/2012 | 1153.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SOCORRISTAS DA SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 5000936 | 27/12/2012 | 1153.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SOCORRISTAS DA SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 28/12/2012 | 7500.00 | 00039574059472 | CELIA MAGALY GOMES T.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00071460810449 | BENEDITO GERMINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009484831486 | MARIA TAISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004188285478 | MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 28/12/2012 | 80.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 28/12/2012 | 80.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 28/12/2012 | 60.00 | 00006180726400 | JOSE JAILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007440815483 | RODOLFO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 28/12/2012 | 30.00 | 00008795501479 | MARIA LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 28/12/2012 | 30.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 28/12/2012 | 30.00 | 00008344777429 | ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 28/12/2012 | 130.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004362928405 | AVANETE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 28/12/2012 | 200.00 | 00014407022760 | HEDYLMA LIMA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 28/12/2012 | 38.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 28/12/2012 | 44.00 | 00089051459734 | MANOEL JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 28/12/2012 | 150.00 | 00010842962417 | JONATHAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009108367442 | MICHELE DIAS EUFLOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 28/12/2012 | 100.00 | 00011121399401 | SARA JANE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 28/12/2012 | 47.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 28/12/2012 | 200.00 | 00076874877453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 28/12/2012 | 100.00 | 00006283976409 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 28/12/2012 | 40.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 28/12/2012 | 35.00 | 00003853962440 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 28/12/2012 | 35.00 | 00008715862402 | SAMARA POLIANA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 28/12/2012 | 200.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 28/12/2012 | 100.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 28/12/2012 | 100.00 | 00009745137413 | SONIA PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 28/12/2012 | 55.00 | 00088470555472 | MARIMAR VITURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 28/12/2012 | 40.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 28/12/2012 | 40.00 | 00011379310431 | MICHELLE BENTO E SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 28/12/2012 | 70.00 | 00011226725783 | MARIA SUELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 28/12/2012 | 80.00 | 00010530978407 | JOSILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 28/12/2012 | 94.00 | 00083935592434 | MARIA DO SOCORRRO SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 28/12/2012 | 50.00 | 00007780704416 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 28/12/2012 | 30.00 | 00005421643450 | FABIANA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 28/12/2012 | 50.00 | 00001311781480 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006567813431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 28/12/2012 | 30.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 28/12/2012 | 100.00 | 00088491625453 | MARIA SALETE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004724938412 | ROSANA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 28/12/2012 | 25.00 | 00006406676432 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 28/12/2012 | 40.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 28/12/2012 | 35.00 | 00039769208434 | IRACI DA CONCEIÇÃO JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 28/12/2012 | 35.00 | 00003853962440 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 28/12/2012 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 28/12/2012 | 35.00 | 00070152990461 | ERINALVA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 28/12/2012 | 35.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 28/12/2012 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 28/12/2012 | 76.00 | 00007440815483 | RODOLFO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 28/12/2012 | 66.00 | 00001218813423 | SUELEIDE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 28/12/2012 | 88.00 | 00007819581484 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 28/12/2012 | 20.00 | 00070152990461 | ERINALVA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 28/12/2012 | 82.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 28/12/2012 | 52.00 | 00005331815421 | ANALICE MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 28/12/2012 | 30.00 | 00070152556427 | MAYARA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 28/12/2012 | 100.00 | 00010659079402 | JESSICA MAYARA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM P/A CIDADE DE SALVADOR-BA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002910741460 | MARIA DO SOCORRO FARIAS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 28/12/2012 | 468.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº 3387-1402 RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 28/12/2012 | 12.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO TELECENTRO MUNICIPAL, LINHA Nº 3387-1277 , RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 28/12/2012 | 3500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 28/12/2012 | 735.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2012 | 110.00 | 00051581094434 | AGILSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBROL, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2012 | 110.00 | 00051581094434 | AGILSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBROL, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2012 | 110.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBROL, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2012 | 110.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 01/07/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2012 | 110.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 08/07/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2012 | 110.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2012 | 110.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM DO 1º E 2º QUADRO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/12/2012 | 306.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, LINHA Nº 3387-1124 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2012 | 549.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2012 | 294.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINAGIO DE ESPORTES, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2012 | 6658.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/12/2012 | 1398.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 28/12/2012 | 32.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.010-5-PAB, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 28/12/2012 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.012-1-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 28/12/2012 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 624.009-1-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 28/12/2012 | 350.00 | 15667202000169 | RODOLFO IGOR NUNES ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AMPLIFICADOR SCELTA 900, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NOK-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 28/12/2012 | 389.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 28/12/2012 | 93.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 28/12/2012 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 28/12/2012 | 613.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA BASE DA SAMU, LINHA Nº 3387-1248 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 28/12/2012 | 1007.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 28/12/2012 | 788.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA Nº 3387-1095 , RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2012 | 18181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 00032681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/12/2012 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/12/2012 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIDECOL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITARIO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/12/2012 | 24755.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/12/2012 | 646.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO, CRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/12/2012 | 136.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CIDECOL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2012 | 1453.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2012 | 139.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/12/2012 | 24031.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/12/2012 | 3102.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/12/2012 | 15300.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/12/2012 | 2310.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2012 | 9233.65 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2012 | 1939.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2012 | 4272.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2012 | 897.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/12/2012 | 486.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/12/2012 | 147.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/12/2012 | 1801.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/12/2012 | 271.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2012 | 6345.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2012 | 1332.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2012 | 1101.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LINHA Nº 3387-1285 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/12/2012 | 7850.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2012 | 1648.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/12/2012 | 14339.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/12/2012 | 2071.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT,NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2012 | 1400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2012 | 294.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARAI DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002229 | 28/12/2012 | 4500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/12/2012 | 12787.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/12/2012 | 2605.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/12/2012 | 1820.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/12/2012 | 274.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/12/2012 | 116.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA ECON.FEDERAL NA C/C Nº 224-5-PAV.RUA ANT.APOLINÁRIO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002243 | 28/12/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002244 | 28/12/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002245 | 28/12/2012 | 4245.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE S.S.DE LAGOA DE ROÇA PARA PARTICIPAR NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002247 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE /S.S.DE LAGOA DE ROÇA ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS E ACOMPANHAR ANDAMENTOS DOSPROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2012 | 2480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2012 | 520.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2012 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2012 | 275.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002242 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNO-9797, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2012 | 455.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1066 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/12/2012 | 3186.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHA Nº 3387-1067 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/12/2012 | 17022.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/12/2012 | 3574.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/12/2012 | 1556.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/12/2012 | 235.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2012 | 110.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.922-3-SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2012 | 2686.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LINHA Nº 3387-1156 , RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/12/2012 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2012 | 1111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/12/2012 | 798.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/12/2012 | 33841.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/12/2012 | 7106.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/12/2012 | 7351.58 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/12/2012 | 1543.83 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/12/2012 | 622.73 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORES CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/12/2012 | 130.77 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.1991- MDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/12/2012 | 134180.51 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2012 | 20079.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2012 | 40749.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2012 | 6039.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2012 | 11456.43 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/12/2012 | 1703.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/12/2012 | 75203.71 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/12/2012 | 11225.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/12/2012 | 21925.08 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2012 | 3310.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA PARA BATIMENTO DA SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2012 | 290.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO EM 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2012 | 1981.41 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/08/2012 A 23/09/2012, COM VENCIMENTO EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2012 | 1979.02 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09/2012 A 23/10/2012, COM VENCIMENTO EM 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/12/2012 | 1389.57 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10/2012 A 23/11/2012, COM VENCIMENTO EM 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2012 | 510.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA Nº 3387-1155 , RELATIVO AS FATURAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2012 | 108.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2012 | 10168.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AS FATURAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2012 | 629.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2012 | 335.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, RECEBIDAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/12/2012 | 27703.15 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/12/2012 | 3134.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/12/2012 | 298.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL " A UNIÃO, DEBITADO NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2012 | 12321.53 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2012 | 2500.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024